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昆明市呈贡区文化和旅游局（本级）

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区文化和旅游局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区文化和旅游局（本级）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区文化和旅游局（本级）

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关文化和旅游工作的路线、方针政策

和法律法规，制定实施全区行业发展战略和规划。

2.承担文化市场管理工作，规范和监督行业秩序和服务质量，受理举报投诉，维护经营者和消费者的合法权益；对全区互联网上网服务营业场所、歌舞娱乐场所、游戏游艺娱乐场所、文艺表演团体、营业性演出等实施行政审批工作。

3.组织行业法律法规和业务技能培训，开展全区文化艺术研究、文艺创作、公共文艺演出工作和艺术人才的培养教育。

4.实施非物质文化遗产保护工作，承担文物保护管理和博物

馆工作，管理指导全区图书文献资源的建设和开发利用，组织推

进图书馆标准化、现代化建设。

5.组织开展和管理全区文化和旅游领域的对外交流与合作。（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、文化科（加挂行政审批服务科）、旅游科。所属单位1个，分别是：

1.昆明市呈贡区文化和旅游局。

（三）重点工作概述

1.推动基层公共文化服务运行机制建设。一是大力推进基本公共文化服务标准化、均等化，对照《昆明市基本公共文化服务实施标准（2021-2025）》推进基层公共文化服务，不断丰富群众公共文化供给，确保公共文化服务项目考核指标完成率达90%以上。二是深入开展群众文化活动，指导协助街道、社区开展丰富多彩的惠民文化活动，提升群众性文化活动品质，举办各类文化活动1000场以上；深化全民阅读，在全区范围内组织开展培训、讲座、展览、特色课程、“法律六进”“亲子绘本”“人才沙龙”等各类大小型读书活动70场以上，提升人民群众的文化获得感、幸福感。

2.扎实推动旅游产业高质量发展。一是启动《“十五五”旅游发展规划》编制工作。二是积极开展斗南花市4A级旅游景区创建工作，计划对斗南游客咨询服务中心、旅游厕所、旅游标识标牌进行整体提升，探索开通斗南花市旅游观光公交车。三是扎实开展龙门村“农文旅融合发展示范村”建设，从硬件提升、软件提升、“引流”及文化润边等方面入手，将龙门村打造为既有民族特色又有现代气息的宜居宜业和美乡村。

3.深入推进抓项目促投资工作。一是努力推进在建项目，持续跟进新开工项目，积极对接前期项目，把服务企业贯穿工作始终，强化跟踪服务，助企解困发展。二是强化招商目标企业信息获取，积极对接区商投局、区发改局和各类商会、协会、专业机构，扩大企业信息来源渠道，主动对接目标企业，争取更多、更优的文旅项目入驻呈贡。三是帮助企业盘活招商，积极帮助卧龙古渔村、斗南社区中轴线步行街、置信银河广场、涌鑫哈佛中心等项目进行招商引资，有力推动项目建设和运营。四是强化检测，优化库内结构。精准跟踪监测企业，继续发掘文旅行业优质新企业并适时升规纳统，对于经营情况不好的企业做好退库工作，强化住宿业企业统计库新陈代谢，优化库内结构。

4.持续提升文旅形象。一是加大旅游宣传力度，借助大型推介活动及利用多媒体平台，体系化策划旅游宣传推广活动，将呈贡特色文创产品、景区景点进行对外宣传推介。二是持续开展“小红花”花卉导览员品牌服务队伍建设，将花卉导览员建设和招商引资充分结合，打造一支“内外联动、合力合拍”优质队伍，进一步提升斗南花卉国际产业园区文旅服务“软实力”，打响斗南花市旅游品牌。

5.持续强化文旅市场监管。依托区旅游市场综合调度指挥中心协调机制，继续加强与各职能部门的联动，按照标本兼治的原则，不断巩固和提升我区前期工作成果，不断提升广大游客的满意度。同时，加强与昆明市文化市场综合执法支队呈贡大队的协调联动，对日常工作中发现的违法案件线索及时移交处置，确保全区文化旅游市场安全有序发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2603.77万元，其中：一般公共预算2603.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少223.83万元，主要原因分析是云南省昆明市呈贡区文体活动中心PPP项目2024年度可行性缺口补助资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2603.77万元，其中：本年收入2603.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2603.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少223.83万元，主要原因分析是人员工资和云南省昆明市呈贡区文体活动中心PPP项目2024年度可行性缺口补助资金减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2603.77万元。财政拨款安排支出2603.77万元，其中：基本支出570.71万元，与上年对比减少47.25万元，主要原因分析是人员工资减少；项目支出2033.06万                            元，与上年对比减少176.58万元，主要原因分析是云南省昆明市呈贡区文体活动中心PPP项目2024年度可行性缺口补助资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，“2050803”主要用于培训支出、“2059999”主要用于其他教育支出、“2070101”主要用于行政运行支出、“2070108”主要用于文化活动支出、“2070112”主要用于文化和旅游市场管理支出、“2070114”主要用于文化和旅游管理事务支出、“2070199”主要用于其他文化和旅游支出、“2080501”主要用于行政单位离退休支出、“2080505”主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、“2080506”主要用于机关事业单位职业年金缴费支出、“2101101”主要用于行政单位医疗支出、“2101103”主要用于公务员医疗补助支出、“2101199”主要用于其他行政事业单位医疗支出、“2210201”主要用于住房公积金支出、“2210203”主要用于购房补贴支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.4万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算2.4万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区文化和旅游局（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.04万元，较上年增加0.50元，增长19.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区文化和旅游局（本级）2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排人员因公出国（境），无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区文化和旅游局（本级）2025年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0.50万元，增长100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比增加原因是检查指导增多，上级部门可能加强对文旅工作的检查指导，需要预算经费用于公务接待检查。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区文化和旅游局（本级）年公务用车购置及运行维护费为2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化，主要原因是严格落实公车改革和中央八项规定精神，节约开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年部门预算项目支出2033.06万元。项目总数10个，重点项目绩效目标情况如下：

（一）129001呈贡区街道文化站免费开放经费3.84万元。项目绩效目标：按照中央、省级划分的财政事权，由中央、省和市共同承担支出责任2025年免费开放经费由区级承担 80%，用于呈贡区6个街道文化站免费开放，服务广大人民群众，为人民群众提供精神食粮，群众满意度达 80%以上。

（二）旅游产业发展专项资金674.25万元。项目绩效目标：按照《昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发呈贡区旅游发展资金扶持办法的通知文件要求》开展旅游景区品牌创建、提升、旅游形象策划宣传推介等相关工作。较好地完成全年旅游目标工作，旅游接待人数同比增长不低于 25%，群众满意度达 90%以上。

（三）129001度假区（大渔片区）（公共文化类）社会事务经费10万元。项目绩效目标：安排用于街道及8个社区综合性文化服务中心的基本公共文化活动的开展、基层公共文化服务的免费开放，活动开展群众满意度达90%以上。

（四）129001高新区（马金铺片区）（公共文化类）社会事务专项经费50万元。项目绩效目标：按照年人均不低于20元标准安排用于街道及 13 个社区综合性文化服务中心的基本公共文化活动的开展、基层公共文化服务的免费开放，活动开展群众满意度达 90%以上。

（五）129001公共文化服务均等化建设专项经费263.77万元。项目绩效目标：完成市级下达公共文化服务项目考核指标完成率达 90%以上。

（六）平安文化、平安旅游市场创建经费6万元。项目绩效目标：组织开展平安文化、平安旅游市场安全生产（消防安全）工作会议及文化旅游市场从业人员消防安全、应急培训和演练，从业人员满意度达 80%以上。

（七）云南省昆明市呈贡区文体活动中心PPP项目2024年度可行性缺口补助资金1000万元。项目绩效目标：完成云南省昆明市呈贡区文体活动中心PPP项目2024年度可行性缺口补助，服务群众满意度达 90%以上。

（八）文旅融合发展专项工作经费7万元。项目绩效目标：通过对文旅融合工作档案的专业分类整理，打破不同业务板块档案之间的壁垒；清晰的固定资产信息为文旅局的资源分配和项目决策提供可靠依据。在规划新的文旅项目时，能准确评估现有资产是否满足需求，避免盲目投资，合理安排资金用于资产更新和补充，提升资金使用效率，助力文旅事业科学发展。

（九）党建工作经费3.20万元。项目绩效目标：全面加强基层党建工作；逐步提升党员干部思想政治素质；发挥党员先锋模范作用，带领普通干部职工做好文化旅游建设工作，服务满意度达 90%以上。

（十）万峰集中隔离观察点项目处置经费15万元。项目绩效目标：做好呈贡区万峰集中隔离观察点项目资产处置工作，切实防止资产长期闲置和浪费，服务对象满意度不低于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含对外接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区文化和旅游局（本级）2025年机关运行经费安排56.75万元，与上年对比减少4.22万元，主要原因分析是文化旅游体育与传媒支出公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市呈贡区文化和旅游局（本级）资产总额22927.59万元，其中，流动资产992.61万元，固定资产24.00万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程21910.88万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1973.72万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入27.60万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011400135700200111

2025预算公开表（局本级）20250319020459115

附件3：重点领域财政项目文本公开（129001高新区（马金铺片区）（公共文化类）社会事务专项经费项目）

附件3：重点领域财政项目文本公开（129001公共文化服务均等化建设专项经费项目）

附件3：重点领域财政项目文本公开（呈贡区文体活动中心PPP项目2025年度可行性缺口补助资金项目）

附件3：重点领域财政项目文本公开（旅游产业发展专项资金）

附件3：重点领域财政项目文本公开（平安文化、平安旅游市场创建经费）

附件3：重点领域财政项目文本公开(万峰集中隔离观察点项目处置经费)

附件3：重点领域财政项目文本公开（文旅融合发展专项工作经费项目）