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附件1

昆明滇池国家旅游度假区大渔小学

2025年预算公开目录

第一部分 昆明滇池国家旅游度假区大渔小学部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明滇池国家旅游度假区大渔小学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

  昆明滇池国家旅游度假区大渔小学

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明滇池国家旅游度假区大渔小学单位性质为财政补助事业单位。宗旨和业务范围为：实施小学义务教育，促进基础教育发展;小学学历教育及相关社会服务。本单位的主要职责是：1.贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规。2.依法治校。加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。3.德育为首。面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。4.能力为重。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党政综合办公室、总务处、教务处、德育处、教科研中心、人事中心、安全科。无所属单位。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深入贯彻落实科学发展观，以办好人民满意的教育为目标，从我校实际出发，把义务教育工作重心落实到办好学校和关注每一个孩子健康成长上来，全面实施素质教育，促进全校义务教育均衡发展、内涵发展、科学发展。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。积极配合政府按相关政策做好辖区内适龄儿童入学动员工作和接收入学工作，完成上级部门布置的其他任务。

2.实施一至六年级义务教育，促进基础教育发展，一至六年级学历教育及相关社会服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制94人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制94人。在职实有94人，其中：财政全额保障94人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员60人，其中：离休0人，退休60人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入26162471.68元，其中：一般公共预算24912471.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1250000元。

与上年对比部门财务总收入增加1228559.76元，主要原因：

1.2025增加学校修缮专项资金380000.00元；

2.2025年小学生课后服务专项经费较上年增加650000.00元；

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入24912471.68元，其中:本年收入24827429.68元，上年结转收入85042.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24912471.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入对比增加578559.76元，增加的原因主要是：

1.2025增加学校修缮专项资金380000.00元；

2.2025年增加上年结转资金85042.00元；

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出26162471.68元。财政拨款安排支出24912471.68元，其中：基本支出23827429.68元，与上年对比增加94062.76元，增加0.40%，主要原因是本年招聘2名编外教师，增加其他人员支出；项目支出1085042.00元，与上年对比增加484497.00元，增加80.68%，主要原因是本年增加学校修缮专项资金380000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050202——小学教育18932733.12元，主要用于在职教师人员供养经费、在校学生生均公用经费、保安经费、小学生课后服务经费、设施设备维修维护改造提升经费、物业托管费以及保障教育教学正常开展等支出费用；

2080502——事业单位离退休1668600.60元，主要用于保障学校退休人员经费支出；

2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出1891280.00元，只要用于缴纳在职教师基本养老保险；

2080801——死亡支出7575.96元，主要用于缴纳死亡教师抚恤金发放；

2101102——事业单位医疗保险缴费支出933420.00元，主要用于缴纳在职教师基本医疗保险；

2101103——公务员医疗补助缴费支出985600.00元，主要用于缴纳在职教师公务员医疗保险；

2101199——其他行政事业单位医疗支出123610.00元，主要用于缴纳退休教师医疗保险；

2210201——住房公积金1619652.00元，主要用于缴纳在职教师住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额218308.16元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算218308.16元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

我部门2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我部门2025年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一）保安专项经费

学校与保安服务公司签订保安服务合同，按照学校在校学生及在职教职工数，共配备6名保安人员。根据保安专项经费相关要求，保安人员工资按3100元/人.月计算2025年保安专项经费预算223200.00元。

  （二）物业管理服务经费

学校绿化面积约12000平方米，约0.84元/平方米.月，全年合计120000.00元；学校保洁聘任保洁公司6人，3000元/人.月（含保洁工具），预算98308.16.00元；学校维修维护费预算25800.00元；三项合计244108.16

（三）（自有资金）课后服务资金

我校2025年在校学生预计1549人，全年计划服务9月，2025年小学生课后服务专项经费预算1250000.00元。

（四）学校修缮专项资金

提升学校体育运动设施的使用效率，促进大渔小学办学条件和服务品质的进一步提升，预计篮球场改造提升资金380000.00元。

（五）2024年省级人才发展专项教育人才项目经费

资金安排68247.00元，用于2025年学校人才发展专项教育支出。

（六）城乡义务教育公用经费区级资金

资金安排142755.84元，用于2025年支付学校水费、电费、办公及日常开支。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析我部门为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我部门资产总额15584810.44元，其中，流动资产591925.94元，固定资产14980878.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12006.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少45791.18元，其中固定资产增加119277.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011400136002900111

附件2：2025年部门预算公开样表（大渔小学）20250319092856144

附件3：大渔小学2025年重点领域财政项目文本公开（2024年省级人才发展专项教育人才项目经费）

附件3：大渔小学2025年重点领域财政项目文本公开（城乡义务教育公用经费区级资金）

附件3：大渔小学2025年重点领域财政项目文本公开（后勤服务管理经费-保安专项经费）

附件3：大渔小学2025年重点领域财政项目文本公开（后勤服务管理经费-物业服务经费）

附件3：大渔小学2025年重点领域财政项目文本公开（课后服务资金）

附件3：大渔小学2025年重点领域财政项目文本公开（学校修缮专项资金）