昆明市呈贡区古城小学2025年预算公开
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昆明市呈贡区古城小学2025年预算公开目录
第一部分昆明市呈贡区古城小学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区古城小学2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市呈贡区古城小学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党的教育方针、政策、法律法规，教书育人，落实基础教育。
2.科学管理，不断提高教育教学水平。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：教务处、办公室。
我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
1.开展教育教学工作，负责昆明市呈贡区古城小学管辖范围内的小学学历教育。
2.按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
3.深化学校建设，不断营造师生读书学习氛围，促进师生共同学习，共同成长。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入6128669.74元，其中：一般公共预算5648359.52元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入344800元。
与上年对比有所减少，主要原因分析学校班额减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入5783869.74元，其中:本年收入5648359.52元，上年结转收入135510.22元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5648359.52元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比有所减少，主要原因分析本年结转收入增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出6128669.74元。财政拨款安排支出5783869.74元，其中：基本支出5,409,102.56元，与上年对比有所减少，主要原因分析教师人数减少，因此预算减少了工资福利支出；项目支出374,767.18元，与上年对比有所增加，主要原因分析增加了预算项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2050202—小学教育支出4,173,625.84元，主要用于人员经费、日常公用经费支出、添置教学设施设备、支付于社会化聘用制教师经费、校园文化建设以及保障教育教学正常开展等支出。
2050701—特殊学校教育支出1536元，主要用于残疾学生的补助等支出。
2080502—事业单位离退休费支出231000元，主要用于退休教师的退休生活补助。
2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出422520元，主要用于缴纳教职工养老保险单位承担部分。
2101102—事业单位医疗支出208530元，主要用于缴纳教职工医疗保险单位承担部分。
2101103—公务员医疗补助支出204800元，主要用于缴纳教职工医疗保险单位承担部分。
2101199—其他行政事业单位医疗支出26372元，主要用于缴纳教职工医疗保险单位承担部分。
2210201—住房公积金354775.68元，主要用于缴纳教职工住房公积金。
2210203—购房补贴25200元，主要用于发放教职工按月住房补贴。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额33,000.00元，其中：政府采购货物预算33,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区古城小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加（减少）0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区古城小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市呈贡区古城小学2025年因公出国（境）经费无变化。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区古城小学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市呈贡区古城小学2025年公务接待经费无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区古城小学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明市呈贡区古城小学2025年公务用车购置及运行维护经费无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一）2025年义务教育课后服务省级资金
绩效目标为：提高教学质量，保障正常教育教学活动开展，创建和谐美好校园环境。
（二）2025年呈贡区教育课后服务区级资金
绩效目标为：拓展课后服务内容，保障参与课后服务学生安全。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区古城小学2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比经费无变化，主要原因在于本单位无机关运行经费预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市呈贡区古城小学资产总额12,047,271.47元，其中，流动资产130,757.50元，固定资产11,916,097.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产416.50元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加10453328.44元，其中固定资产增加10568067.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53011400136000500111
附件3：重点领域财政项目文本公开（2025年呈贡区教育课后服务区级资金项目）
附件3：重点领域财政项目文本公开（结转义务教育课后服务省级资金项目）
附件3：重点领域财政项目文本公开（昆明市呈贡区古城小学义务教育家庭经济困难学生生活费补助区级资金）
附件3：重点领域财政项目文本公开（提前下达2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金）
附件3：重点领域财政项目文本公开（提前下达2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助市级资金）
附件3：重点领域财政项目文本公开（提前下达2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金）
古城小学2025年部门预算公开表20250317095310950
