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昆明市呈贡区交通运输局

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区交通运输局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区交通运输局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区交通运输局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责推进全区综合交通运输体系建设，规划公路、水路等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（2）贯彻执行国家、省、市有关综合交通运输发展战略、政策和标准，组织编制全区综合交通运输体系专项规划。拟定全区公路、水路交通发展政策和专项规划，参与物流业发展战略和规划、拟定交通运输物流有关政策和标准并监督实施。

（3）组织起草全区综合交通运输规范性文件。负责拟定综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。承担区级综合交通运输体制改革工作。

（4）负责全区交通运输基础设施建设、管理、养护的行业监管。组织拟订交通基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产、工程造价监督管理工作。承担交通运输基础设施管理和维护职责，负责有关重要交通基础设施的管理和维护。参与国家、省、市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（5）提出全区公路、水路交通固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出区级财政性资金安排建议并监督实施。承担综合交通运输统计工作。

（6）负责水路运输的行业管理，负责全区水上交通安全监督、船舶及水上设施登记、救助打捞和港口、巷道设施建设使用岸线布局的行业管理。负责全区技术船员管理工作。负责全区渔船检验和监督管理。

（7）指导行业安全生产和应急管理工作。负责对全区经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全、水上交通安全进行综合指导与监督。组织协调交通行业的重大突发事件和重大灾害事故，参与调查与救助。

（8）承担国防交通战备的运输组织、协调管理和参与国防交通保障设施规划建设工作。

（9）指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律法规明确要求由区级承担的交通运输综合行政执法职责。

（10）完成区委、区政府交办的其他任务。

（11）昆明市呈贡区交通运输局负责组织编制综合交通运输体系规划，统筹协调全区公路、水路等规划。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：1、办公室。负责档案、信访、保密、政务信息公开、督办、文件收发、财务管理等日常运转工作。

2、建设养护科。负责编制全区中长期综合交通运输体系规划及交通基础设施专项规划并监督执行。负责全区交通工程质量和造价管理。负责综合协调全区交通运输计划、统计、固定资产等工作。负责全区公路及其附属设施的管理和养护、公路灾害防治和抢修任务。负责“四好农村路”工作。

3、安全管理科（行政审批服务科）。负责对全区经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全、水上交通安全进行综合指导与监督。组织协调交通行业的重大突发事件和重大灾害事故，参与调查和救助工作。负责全区水上设施登记、救助打捞的行业管理。负责全区涉及交通运输行业和渔业船舶及船用产品检验行政审批工作。负责组织交通战备工作。

所属单位1个，分别是：

1.昆明市呈贡区交通运输局

（三）重点工作概述

1.持续助推斗南花卉产业提质发展。着力推进地铁四号线金桂街站更名和鲜花专列鲜花主题站打造工作，坚持问题导向，狠抓工作落实，牵头协调推进昆明地铁四号线“金桂街站”更名为“斗南花市站”工作，确保完成更名报批、备案工作，待昆明地铁一号线西北延开通时同步实施；结合春节和明年母亲节持续打造鲜花列车和鲜花主题站工作，保持宣传热度。继续对接市交通运输局上报省交通运输厅，积极向上争取将鲜切花运输享受绿色通行政策。

2.扎实推进重点项目建设。持续推进石龙路（呈贡立交-古滇路）改扩建项目前期工作，时刻关注昆玉高速扩建工程进展，力争与其融合实施；做好兴呈路（驼峰街-学海路段）路灯安装工程收尾工作，完成工程移交和工程结算审计工作；做好呈贡区农村公路日常养护、绿化管养、小修保养工作，确保呈贡区农村公路安全畅通；继续做好呈贡区农村公路5座桥梁检测工作，保障无农村公路“危桥”情况；做好呈贡区“十五五”综合交通运输发展规划编制工作。

3.坚守安全底线。坚决落实“党政同责”“三管三必须”要求，深入开展交通运输行业隐患排查治理，做好农村公路、铁路沿线环境安全隐患综合治理；强化路面综合执法检查，开展路警联合执法，从严从实整治超限超载行为；建好、管好、护好、运营好农村公路，持续实施农村公路生命安全防护工程和隐患排查整治攻坚行动，做到隐患清单闭合销号管理；加强重点时期、重点路段道路巡查力度、整改力度，开展应急演练，提升应急救援水平。

4.聚焦GDP核算类多式联运和运输代理业增速。积极招商引资，抓实培育交通运输“四上企业”，紧盯多式联运和运输代理业、道路运输业等企业入统工作，深入挖掘托管区资源，联合统计、街道上门走访，详细了解企业生产经营、发展模式和困难问题，认真研判、统筹协调，助企纾困，扎实抓好新开业、新投产企业月度入库，同步筛选推进年度入库和不达规企业退库工作，合理保持规上企业增速平稳。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆6辆，超编5辆，其中5辆为昆明市呈贡区地方公路管理段执法用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12,110,469.48元，其中：一般公共预算12,110,469.48元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。与上年对比减少366.80万元，主要原因分析：由于2024年退休1名人员，2025年基本支出减少16.80万元；2025年根据上级安排及实际工作开展情况，我单位压缩项目预算，减少350万元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12,110,469.48元，其中:本年收入12,110,469.48元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,110,469.48元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。与上年对比减少366.80万元，主要原因分析：由于2024年退休1名人员，2025年基本支出减少16.80万元；2025年根据上级安排及实际工作开展情况，我单位压缩项目预算，减少350万元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12,110,469.48元。财政拨款安排支出12,110,469.48元，其中：基本支出6,610,469.48元，与上年对比减少16.80万元，主要原因分析：2024年退休1名人员；项目支出5,500,000.00元，主要原因分析：2025年根据上级安排及实际工作开展情况，我单位压缩项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:  205-08-03主要用于培训支出，5,100.00元；

208-05-01主要用于行政单位离退休支出，309,600.00元；

208-05-02主要用于事业单位离退休支出，21,000.00元；

208-05-05主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，361,000.00元；

208-05-06主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，100,000.00元；

210-11-01主要用于行政单位医疗支出，128,640.00元；

210-11-02主要用于事业单位医疗支出，49,650.00元；

210-11-03主要用于公务员医疗补助支出，199,200.00元；

210-11-99主要用于其他行政事业单位医疗支出，20,778.00元；

214-01-01主要用于行政运行支出，4,375,063.44元；

214-01-04主要用于公路建设支出，1,697,764.22元；

214-01-10主要用于公路和运输安全支出，159,000.00元；

214-01-12主要用于公路运输管理支出，701,880.00元；

214-01-99主要用于其他公路水路运输支出，3,687,313.82元；

221-02-01主要用于住房公积金支出，287,760.00元；

221-02-03主要用于购房补贴支出，6,720.00元。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1,009,520.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算815,900.00元、政府采购工程预算193,620.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区交通运输局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51,420.00元，较上年减少20,000.00元，下降28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区交通运输局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:2025年及2024年均未安排因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区交通运输局2025年公务接待费预算为6,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待90人次。

增减变化原因:2025年及2024年公务接待费均为6,000.00元，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区交通运输局2025年公务用车购置及运行维护费为45,420.00元，较上年减少20,000.00元，下降30.57%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费45,420.00元，较上年减少20,000.00元，增下降30.57%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因:2025年进一步压缩公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

  昆明市呈贡区交通运输局2025年重点项目7个，相关项目预算绩效均公开在附件中。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区交通运输局2025年机关运行经费安排597,537.48元，与上年对比减少2.15万元，主要原因分析2024年退休人员1名，该人员对应的办公经费随之减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市呈贡区交通运输局资产总额633,229,458.25元，其中，流动资产18,769,236.66元，固定资产13,567,235.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产600,892,985.82元。与上年相比，本年资产总额减少236,509,206.09元，其中固定资产减少687,836.30元。处置房屋建筑物630.81平方米，账面原值789,700.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0..00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011400134800111

附件2：2025年部门预算公开样表（样表，单位：元）

附件3：重点领域财政项目文本公开（呈贡区超限运输检测站治超文本格式，单位：元）

附件3：重点领域财政项目文本公开（地铁4号线斗南鲜花专列和鲜花主题站文本格式，单位：元）

附件3：重点领域财政项目文本公开（磨憨镇龙门村委会道路修复文本格式，单位：元

附件3：重点领域财政项目文本公开（桥梁检测文本格式，单位：元）

附件3：重点领域财政项目文本公开（瑞香街二期文本格式，单位：元）

附件3：重点领域财政项目文本公开（四环十七射、美丽公路、南连接线、美丽铁路项目租地及管养文本格式，单位：元）

附件3：重点领域财政项目文本公开（兴呈路（驼峰街至交警五大队）路灯安装文本格式，单位：元）