一、基本情况

（一）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。2023年预算支出69604804.32元，其中项目支出59859739.7元，基本支出9794979.62元。本级（局机关）支出68431135.80元，下属事业单位支出1173668.52。都是财政拨款收支。当年收支平衡，没有年终结转结余。

（二）部门整体支出绩效目标，主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。

1、具体目标：（1）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。承担区域经济和县域经济发展规划工作。指导协调全区区域规划、专项规划编制工作。受区人民政府委托向区人民代表大会作年度国民经济18和社会发展计划（草案）的报告。统筹协调经济社会发展，分析全区经济形势和发展情况，提出全区国民经济发展和社会发展主要目标，优化重大经济结构主要目标和政策性工作意见。（2）负责监测全区宏观经济和社会发展态势。负责预测预警和信息引导，提出落实宏观调控的政策建议。统筹协调经济和社会发展，研究全区国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议。（3）推进落实区域经济发展的战略，指导全区重要行业和产业发展规划，制定促进产业结构调整和合理布局的措施，协调一、二、三产业发展中的重大问题。推进区域经济结构战略性调整。统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。（4）协调推进全区大健康发展。负责提出大健康产业发展政策、规划、计划，并组织实施。（5）协调推进全区经济体制改革有关工作。牵头推进全区供给侧结构性改革。协调推进有关专项经济体制改革方案落实，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，协调经济体制改革中的重大问题。牵头推进全区社会信用体系建设工作。推动完善基本经济制度和现代化市场体系建设。（6）负责投资综合管理，拟订呈贡区全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。负责全区重大项目的综合管理，按规划牵头推进全区重大固定资产投资项目前期工作。指导重大基本建设项目前期工作，组织做好区域内国家、省、市投资项目的编制申报工作，建立重点项目储备库。编制政府年度投资计划，组织上报国家、省资金支持建设项目实施计划。负责安排区级预算内公共基础设施建设资金。（7）按规定权限审批政府投资项目，核准、备案企业投资项目，负责初审上报国家、省、市发展改革委审批、核准的投资项目。（8）贯彻国家、省、市有关能源发展的法律、法规和方针政策，推进能源体制改革。研究全区能源发展战略，拟订能源发展规划及年度计划。负责能源重大项目与规划的衔接和协调。指导能源行业节能和资源综合利用。（9）贯彻实施国家、省、市颁布的价格、收费的法律、法规和方针政策。根据全市年度价格总水平调控目标组织实施呈贡区价格调控措施。管理国家、省、市列名管理的重要商品和服务价格，承担行政事业收费管理工作。监测实行市场调节价的商品服务价格，负责全区价格成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。负责对涉案财物价格鉴证的行政确认。（10）负责地方储备粮管理。贯彻落实粮食安全行政首长责任制。贯彻执行国家有关粮食政策、法规，监督检查全区贯彻执行储备粮管理和粮食流通的法律、法规、政策的情况。组织实施地方储备粮储备和轮换。监督执行储备粮储存、保管的技术规范。监督检查地方储备粮的数量、质量和储存安全。贯彻落实国家军粮供应政策，监督管理全区军粮供应工作。落实粮食监测预警和应急管理。负责政策性粮食资金的监管。指导协调区级储备粮库建设、维修和改造，推动全区粮食行业的技术改造和新技术推广。（11）负责全区粮食流通管理。负责粮食收购资格审批和监督检查。负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。监督检查粮食收购、销售、储存、运输和政策性用粮的购销活动。指导全区粮食流通单位行业管理和安全生产管理工作。（12）贯彻落实物资储备管理的法律、法规和有关政策并监督执行。执行物资储备仓储管理有关技术标准和规范。组织实施区级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。（13）承担中共昆明市呈贡区委财经委员会交办的重大经济事项。组织开展全区经济发展战略性、政策性研究，组织开展全区经济发展、产业布局、基础设施等方面重大政策研究和情况分析，提出对策建议。为区委和区委财经委员会决策提供依据。（14）完成区委、区政府和区委财经工作委员会交办的其他任务。

2、我单位按照绩效要求，严格做好绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施及绩效评价结果反馈和应用管理，所有项目无支出依据不合规，虚列支出情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标开展情况。预算决算按照要求进行了公开，年内没有形成新的存量资金。资产进行了全国资产系统软件管理。三公经费按照要求报送情况报告，内部控制管理进行了内部控制报告统一软件管理，上报了报告，在管理上，年内重新整合了机构人员，成立以局长为组长的内部控制领导小组和以办公室主任为组长的内部控制工作小组，内部控制涵盖预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大方面。在决算报表上，涉及年内有支出的项目22个，每个项目的绩效评价单独成立绩效评价工作组。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。

本年到位资金69604804.32元，按支出性质和经济分类，基本支出9794979.62元，占总支出的14%，项目支出59859739.7元，占总支出的86%。分明细项执行情况如下：

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。以支出结果为导向，将绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。成立绩效评价工作小组，局长任组长，副组长为分管办公室副局长、各个副职，组员为各科室负责人、财务人员等。绩效评价工作小组负责本部门绩效评价工作的组织领导和具体实施，做好绩效自评的前期准备，主要包括拟定绩效评价方案、选取合适的绩效评价方式、设计绩效评价指标体系等。我单位预算绩效管理的工作职责主要有以下8条：1.负责制定本部门绩效管理规章制度、办法；2.负责组织开展本部门和所属单位的绩效管理工作；3.负责本部门和所属单位编制的绩效目标的审核、汇总、上报工作。并根据财政部门批复的绩效目标，具体组织本部门及所属单位开展绩效目标的实施工作；4.负责对本部门及所属单位绩效运行实施跟踪检查工作，并按照要求向财政部门报告绩效目标执行情况和绩效管理情况；5.负责本部门及所属单位绩效目标完成情况的自评或绩效评价工作，撰写绩效报告或绩效评价报告，按照规定时间将绩效自评报告或绩效评价报告报送财政部门；6.根据财政部门组织的重点项目绩效目标跟踪运行监控和评价计划，具体组织本部门和项目单位完成重点项目跟踪和评价工作；7.负责落实财政部门反馈绩效运行跟踪监控和绩效评价整改意见，改进部门预算及绩效管理工作；8.其他应承担的绩效管理工作。

三、主要绩效及评价结论

1.聚焦重点企业、重点项目制定《呈贡区领导干部挂钩联系重点企业工作方案》，充分调动全区实职县处级以上领导干部34人、副科级以上领导干部422人参与经济发展、项目建设，切实解决企业发展过程中的矛盾问题，不断搭建政企对接交流平台，竭力打通呈贡区与开发（度假）区经济社会合作、市场主体合作渠。按照1：3比例建立企业培育机制，街道、部门联合发力，共同抓好企业培育。

2.研究形成《昆明市呈贡区城乡绿化美化三年行动方案（2022-2024年）》，抓好绿化美化建设点位调度及项目协调服务，抓紧编制《呈贡区绿化美化十年规划》，大力推进绿美呈贡建设，2023年呈贡区获评绿美城市，吴家营街道、万溪冲社区分别获评省级绿美乡镇、绿美村庄，白龙潭水库获评省级绿美河湖，洛龙河、捞鱼河、白龙潭水库、松茂水库获评市级绿美河湖。

3.落实机制抓项目，攻坚克难促投资。2023年以来，区发展改革局会同省数字经济开发区、各行业主管部门、各街道加强形势研判，深入项目一线掌握了解项目真实情况，帮助项目协调解决困难问题，抓项目、促投资、稳预期。一是建好“蓄水池”。以“十四五”规划中期评估、重大课题研究等为契机，强化重大项目谋划工作，结合呈贡区重点项目推进实际情况，调减《纲要》的项目数29个，计划总投资234.8亿元；增补纳入《纲要》的项目43个，计划总投资1244.1亿元，“十四五”期间计划完成投资166.5亿元。二是强化“要素保障”，借鉴先进地区经验，加快供地报批节奏，提前介入项目选址，积极引导项目在土地利用总体规划确定的建设用地范围内选址和建设。做好地方政府专项债和中央、省预算内资金争取工作，加大项目资金筹措力度，确保“十四五”规划重点建设项目如期完成。全区共申报地方政府专项债2个批次11个项目，计划总投资129.77亿元，专项债需求48.86亿元，获批13.78亿元。获得市级前期工作经费500万元。三是紧盯“进度表”。严格落实呈贡区“项目推进经理负责制、项目推进会办制、重点项目推进预警制、固定资产投资奖励制”四项制度、“强省会”协调工作机制，区领导及有关职能部门经常深入项目现场调研并会办，强化跟踪服务，紧盯项目进度，联合协调解决项目推进中的困难问题，促进项目早开工、早投产、早见效。

4.呈贡中心粮库建设项目加快推进。2017年以前呈贡中心粮库项目建设工作几经波折至工作停滞，2021年9月调整项目投资计划后，区发展改革局努力推进粮库项目建设，2022年9月30日施工总承包单位已经进场施工，完成临时用电工程，临时围挡工程；完成试桩工程；完成桩基施工超前钻工程；完成项目场地平整及土石方工程；完成业务用房、辅助用房桩基静载试验检测；完成桩基工程；东侧边坡支护抗滑桩全部浇筑完成；自开工以来完成项目用地投资3123万元、工程建安费投资约7615万元，总投资约10738万元。区发展改革局始终高度重视粮食安全工作，增强主动服务意识，进一步提高政治站位，加强部门间统筹协调工作力度，在已经完成项目主体工程的基础上，督促区城投公司科学组织工程施工，严格按照项目建设施工进度计划协调督促项目建设单位按优化方案加快推进完成项目各项施工进度，确保项目于12月底竣工。同时，加大协调力度，推进周边市政道路、水、电、气、雨、污等配套基础设施建设。

5.加强信用监管，做好数据推送。运用“昆明市公共信用信息平台”做好行政许可和行政处罚“双公示”信息归集上报。今年前三季度，全区在信用信息平台中共报送“双公示”信息2892条，成功入库2892条，数据合规率为100%，迟报率为1.04%，达到市级较好水平。构建“一处失信，处处受限”的信用联合惩戒大格局，让失信者寸步难行。加强银政企对接，做好“全国信易贷平台”宣传，发动中小企业入驻平台，解决中小企业融资难，融资贵的问题。对各部门诚信人物、诚信单位、评优评先、文明单位申报开展信用审查，出具信用审查材料300余份。

四、存在的问题

1.GDP增长未达到预期。一是建筑业影响极大。2022年呈贡区建筑业产值1053亿元，成为全区千亿级产业之一，建筑业产值占全市25%，占全省12%。从三季度GDP支撑情况来看，在建筑业持续负增长情况下呈贡区建筑业占比仍高达14%，明显高于其他主城区，相较于其他主城区而言，建筑业持续负增长对呈贡经济影响更大，前三季度下拉GDP增速4个百分点。四季度建筑业产值预计同比下降50%左右，建安工程投资预计同比下降25%左右，建筑业的影响将持续扩大。二是服务业结构不优。从三季度来看，呈贡区非营利性服务业占比高达33.1%，营利性服务业占比仅为5.2%，五华、盘龙、官渡、西山营利性服务业占比分别为11%、22.7%、12.8%、18.1%，其余主城四区营利性服务业对GDP的贡献度均大于呈贡。2023年呈贡区无月度入库服务业企业，对GDP无增量支撑，服务业结构占比短期内难以调整。三是可挖掘经济增量少。今年以来，呈贡区各部门联合发力，建立“四上企业”培育库，共同抓好“四上企业”培育工作，但效果并不明显。前三季度呈贡区共入库“四上企业”19家、入库项目50个，同时期，五华、盘龙、官渡、西山、晋宁、安宁分别入库“四上企业”51家、81家、46家、32家、23家、24家，入库项目112个、98个、57个、84个、69个、94个。

2.投资降幅扩大。一是房地产投资持续下滑。受房地产市场低迷影响，房地产投资降幅不断扩大，1-10月全区房地产投资完成85.71亿元，同比下降34.5%，下拉全区投资20.38个百分点，降幅较一季度扩大27.5个百分点，较上半年扩大8.2个百分点，占比由一季度的59.16%降至52.5%。二是计划开工项目支撑不足。2023年，全区申报季度计划新开工项目59个，计划总投资115.6亿元，其中已开工项目48个，未开工项目11个，2023年1-10月累计完成投资15.57亿元，新开工项目完成投资仅占1-10月全区投资完成数的10.41%。三是招商引资工作难度不断加大。受经济下行影响，企业投资意愿减弱，2023年来访意向投资企业数与同期相比大幅下降，部分已签约招商引资项目放缓投资或终止项目撤回投资，原准备重资产投入的项目也转为品牌输出、运营管理等轻资产项目。四是机场净空限高制约项目推进。去年底，呈贡机场部队发函要求呈贡机场净空保护范围内所有新建、改（扩）建项目均需征求部队意见。受该条件制约，滇池明珠广场保障性租赁住房项目、华为云南区域总部、云南国防工业职业技术学院呈贡校区产教融合实习实训用房等重点项目推进缓慢。五是涉军用地收回及设施迁改协调困难。呈贡区在推进城市更新改造工作过程中，存在涉及部队产权设施搬迁及部队所属国有土地收回的情况，协调难度大，相关工作推进缓慢。如联大街、古滇路、兴呈路、呈贡区72号路、石龙路等重要市政道路建设过程中，因涉及占用部队用地，土地征收工作也一直未取得进展，导致涉及道路均处于停工状态。另外，部队通信线路迁改因保密需要，且无相应的迁改机制，协调也十分困难。六是政府投资类项目推进难度将进一步加大。根据省市相关会议精神，为推进地方政府化债工作，国家将严控政府投资项目，部分政府投资项目将提级论证，即项目可行性须通过省级以上发改部门论证后方可进行审批实施。

3.社会管理职能剥离移交工作不顺畅。主要原因如下：一是人员（编制）不足。呈贡区自身编制总量已经相当不足，开发（度假）区社会管理职能移交以来，呈贡区管辖片区明显增大，服务人口约增加5.41万人，服务对象明显增加，但截至目前仅有高新区马金铺片区、度假区大渔片区教育系统，大渔街道司法所、大渔街道社区卫生服务中心的机构编制进行了移交，其他社会管理职能承接部门仅将事项移交呈贡区，却未按照“编随事走、人随编走”的原则将原承担职能的机构和人员编制移交至呈贡区对应职能承接部门，大大增加了呈贡区承接职能部门的管理和服务难度。二是经费保障不到位。剥离移交事项所需资金以2018年度经费为基数，以开发（度假）区上一年度一般预算收入增速逐年递增，以市级结转方式按年度及时足额划拨至所属县（区）。2020-2022年高新区拨付呈贡区剥离移交工作经费分别为5100万元、12413万元、12836万元。呈贡区与度假区剥离移交事项经费协议尚未签订，2020-2022年度假区拨付呈贡区剥离移交工作经费分别为2050万元、6055万元、6400万元。由于近年来高新区和度假区主要精力集中于经济建设，社会事务基础设施投资相对不足，需要大量资金、人力投入来补足短板，高新区、度假区目前保障的社会事务经费无法满足各部门实际工作需求。三是体制机制不够顺畅。高新区、度假区拥有人权、财权和审批权，呈贡区拥有事权，人权、财权、事权主体不统一，审批环节前后主体分离，街道苦于双重管理，属地政府由于没有直接的人事权和考核权，一定程度上影响工作推进和工作质效。

4.呈贡区与开发（度假）区联动不够。根据第四次全国经济普查和规上企业情况初步推算，4个托管街道占呈贡区GDP比重约达49%，工业、建筑业、商贸业、服务业的重点支柱企业均位于托管片区，呈贡区对开发（度假）区经济发展依存度极高，需要加强联动，形成合力。呈贡区与开发（度假）区已建立六区联席会议制度，并印发《昆明市呈贡区加快融入区域协调发展实施方案》，同时通过领导干部挂钩联系服务企业、社会管理职能剥离移交等工作加强对接联系，通过政策叠加形成企业培育合力，但联合招商、错位发展仍未取得实质性成效。

5.呈贡中心粮库建设推进未达预期。一是呈贡中心粮库项目没有按原定计划2023年6月底完工。呈贡中心粮库项目建设施工过程中，由于该项目现用地现场地表为项目用地征地后多年来的工程堆渣土方回填土、地表高差较大、地表土疏松且含水量较大、地质条件非常差且地勘钻探发现项目地下有溶洞、地下不可控因素较多等实际困难和问题，经按项目设计方重新优化施工方案对项目地基地下部分进行了工程施工优化处理，施工工程上增加地基置换土并进行地基强夯，实施对项目东侧、北侧回填土进行边坡三级放坡支护等工程措施，影响了项目建设时间进度。二是项目建设资金缺口较大等因素影响项目建设进度。批复的项目概算总投资为12033万元，后项目场地地质条件较差及地下不可控因素的影响，经项目设计单位对设计方案优化调整施工图桩基础规格长度以及地基置换土强夯工程措施，桩基础原材料用量及施工成本大幅增加，导致项目建设施工工程资金增加约3000多万元，现区财政安排到位项目建设资金5000万元，争取地方政府专项债资金4000万元，缺口资金约6000万元。三是周边市政基础设施配套严重缺失，影响了项目建设进度。该项目周边市政道路没有修建计划，项目施工期间进出场通道使用乡村既有便道；水、电、气、雨、污等无配套管网接驳、排放等，在项目建设施工过程中临时用电、用水协调难度大，建设成本高，项目施工期间用水由施工单位与属地社区协调驳接管道、缴费取水，工期较长，影响了项目建设工期，项目建成后影响项目使用。

五、有关建议

（一）提高绩效理念。杜绝“重分配、轻管理”的观念。不只资金使用合理合规，更要注重使用效益。

（二）从预算管理意识、预算编制质量、预算执行力度、预算考核评价等多个方面加以完善强化，从而促进单位绩效管理质量水平的提升。

（三）加强项目绩效管理相关人员的培训。

（四）积极与上级部门对接转移支付的项目，提升及时性，避免10月、11月、12月才进行项目挂接。

六、其他需要说明的问题

（一）在绩效自评指标中，“在职人员控制率（5分）”，为部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或等于1计5分，否则按比例计分。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。我发展和改革局超编主要是工勤人员没有编制，超编为历史遗留问题。此条计算自评5分。

（二）每年的残疾人就业保障金，由税局收取，税局网上申报缴纳，发改系统每年5万元左右，11月不申报不缴纳就成为了电脑上的欠费户，税局专管员监督催缴，区级领导原来也来催缴过。但是，由于财政不统一安排预算，缴纳困难重重，我局2023年用节约的公务出行租车费、公务车辆运行维护费、社保缴费等自行调整网交，造成预算对应收支没有严格意义上的一一对应关系。希望将行政机关单位、全额拨款事业单位承担的残疾人就业保障金纳入财政统一预算，因为没有招录人员权限，只有靠财政拨款的收入来源渠道。

区发改局2023年项目支出绩效评价报告（2021年市级新能源平台补贴资金）

区发改局2023年项目支出绩效评价报告（2022年省级数字应用典型案例建设补助资金）

区发改局2023年项目支出绩效评价报告（2023年第三批省预算内前期（斗南国际花卉综合物流中心建设项目）

区发改局2023年项目支出绩效评价报告（2023年区国防动员办公室人防设施维修维护专项经费）

区发改局2023年项目支出绩效评价报告（呈贡区2023年大竞赛工作补助经费）

区发改局2023年项目支出绩效评价报告（斗南国际花卉综合物流中心建设项目2023年项目前期费）

区发改局2023年项目支出绩效评价报告（兑现服务业第一批奖励补助资金）

区发改局2023年项目支出绩效评价报告（归还市级前期工作经费（呈贡中心粮库建设项目））

区发改局2023年项目支出绩效评价报告（国民经济和社会发展宏观调控专项经费）

区发改局2023年项目支出绩效评价报告（救灾储备物资采购专项资金项目）

区发改局2023年项目支出绩效评价报告（离休退休党支部工作经费）

区发改局2023年项目支出绩效评价报告（区发改局党建工作经费）

区发改局2023年项目支出绩效评价报告（区高质量发展贡献奖专项资金）

区发改局2023年项目支出绩效评价报告（区中心粮库前期工作经费项目支出绩效评价报告）

区发改局2023年项目支出绩效评价报告（市委市政府表彰昆明市产业发展先进贡献奖先进个人专项资金）

区发改局2023年项目支出绩效评价报告（原粮食局改制对企业改革发展补助资金）

区发改局2023年项目支出绩效评价报告(云南九州通医药有限公司奖金）

区发改局2023年项目支出绩效评价报告（中心粮库项目专项债券资金项目）

区发改局2023年项目支出绩效评价报告（自有资金2023年前累积党建经费采购桌椅柜经费）