中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部2023年部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门整体支出概况
2023年中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部全年收支平衡，部门（含昆明市呈贡区融媒体中心）决算收入3301.88万元，其中：财政拨款收入3112.86万元，政府性基金预算财政拨款收入78.9万元，年初结转结余110.12万元（含上年结转结余5万元，本年区财政存量统筹拨入其他宣传事务支出105.12万元）；决算支出3301.78万元，其中：基本支出1249.67万元，项目支出2052.11万元，年终结转结余0.1万元。中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部年初预算3143.48万元，执行率为：105.03%，导致差异的主要原因：年内有拨入中央、省、市对下转移项目资金和区级财政存量统筹拨入其他宣传事务资金，追加项目经费已全部支出完毕。
（二）部门整体支出绩效目标
主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。
1. 绩效考核的个性指标
2023年，中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部在习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神和党的二十大精神的指导下，认真践行举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，扎实提高“四力”水平，努力完成好各项工作任务。紧扣呈贡区2023年主要工作目标任务，按照省、市宣传部长会议和呈贡区组宣统工作会议的安排部署，围绕展示我区形象、凝聚筑梦力量，聚力重点任务、服务跨越发展，为呈贡区全力打造“春城花都展示区、现代科教创新城”形成良好的社会舆论氛围。围绕理论宣讲、精神文明建设、意识形态工作、文化文产、舆论引导、内外宣传和网络监管等方面设置开展宣传思想文化工作个性指标。分别进行了一季度、二季度、三季度、四季度及年度绩效评价，根据部门绩效考核各项绩效指标。
2. 预决算公开
中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部按照呈贡区财政局的相关要求，按时限要求对单位2023部门预算、2022年部门决算和2023年“三公”经费在规定网站进行公示公开工作，预决算全部公开到功能分类项级科目，不存在预算空转、虚列收支等问题。
3. 存量资金管理
中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部2022年结转结余资金5万元，2023年结转结余资金0.1万元，主是“对外宣传经费”项目资金结余0.1万元，该资金于2024年1月交回区财政局。
4. 资产管理
为提高国有资产的使用效益，防止国有资产流失，制定了《中共昆明市呈贡中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部国有资产管理规定》，对资产实行“统一领导，归口管理”，由财务统一建账、核算和管理，所有固定资产的购买、领用、收回、核销、报废等手续均由办公室负责，做到账目清楚，账物相符，领用资产由科室、各部门指定专人负责管理，建立卡片登记，定期检查。
截止2023年12月31日，呈贡区委宣传部资产总额1199.3万元，其中，流动资产102.01万元，固定资产928.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产169.13万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少263.53万元，其中固定资产增加530.29万元，在建工程减少897万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。
5．三公经费控制
按照区财政局的要求，本单位严格控制三公经费，严格公费接待管理控制和压缩经费。支出在预算控制数范围内，无超预算使用情况。
2023年年初预算三公经费11.22万元，其中公务用车运行维护费预算7.62万元，车辆３张，接待费用预算3.6万元。2023年三公经费执行4.68万元，车辆运行维护费3.69万元，公务接待费用0.99万元，出国出境经费未产生。“三公”经费支出低于年初预算，差异原因为厉行节约，减少车辆出行和减少公务接待费用支出。
6. 内部管理制度建设
制度规范，严格内控管理，单位已制定有《中共昆明市呈贡中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度的实施办法》《中共昆明市呈贡中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部部务会议事规则》《中共昆明市呈贡中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部工作例会制度》《中共昆明市呈贡中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部财务管理制度》《中共昆明市呈贡中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部国有资产管理规定》《中共昆明市呈贡中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部采购管理制度》等内部管理制度。为完善财府采购和政府购买服务流程，2023年制定印发了《关于进一步明确<中共昆明市呈贡区委宣传部采购管理制度>相关事项的通知》(2023-133号)，严控财务风险。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析
2023年年初整体预算3143.48万元，实际资金到位3301.88万元，到位率105%。资金使用严格按照年初预算，及政府会计制度管理办法执行，资金使用按需按月按计划申请执行，大额资金通过部务会讨论决定支出。项目资金根据项目实际开展需要做项目用款计划向区政府申请资金用款额度，然后向财政主管部门审批用款计划，严格按照专款专用原则进行拔付，业务单据严格审核，手续齐全安排支出。2023年项目31个，严格按照年初预算分项目执行，执行情况良好。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
通过绩效评价，掌握2023年度部门整体资金支出、资金使用、制度建设、执行情况以及取得的成效；总结经验，找准问题，提出改进的意见和建议。通过绩效评价，完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性；提高群众满意度；完善预算编制，规范财政资金运行，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，为提高公共服务水平提供决策依据。
（二）绩效评价工作过程
主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。
1.前期准备
按照绩效自评工作要求，成立了以常务副部长黄婷旭焱同志为组长，字秉翔、龙江、李琼美为副组长，各科室负责人为成员的绩效评价领导小组，下设办公室于宣传部办公室，办公室主任为陈博，工作人员为陈凌云、李启明、张甜。工作领导小组成员及下设办公室成员根据人员变化情况实时调整。工作领导小组负责审阅与项目有关的政策，听取项目负责人及相关人员情况介绍，实际了解项目实施具体情况，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效管理评价方案。
2.组织实施
采用核查法核查2023年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、政府采购、政府购买服务、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。
3.分析评价
对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。
三、主要绩效及评价结论
1、经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况和成本（预算）节约情况。
中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部是区委的工作部门，属党的机关，工作内容为意识形态领域，无直接经济效益。经费支出严格按照预算控制人员经费和项目经费成本，按照厉行节约的原则对经费使用情况严格把控。
2、效率性分析，主要包括实施进度和完成质量。
2023年中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部按照年初制定的工作目标，对照考核全区考核目标任务分解，将工作任务责任到部门、科室，再按工作分工责任到人，有序推进工作，按时、按质、按量完成了全年工作任务。
3、效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。
2023年各项目预期目标完成情况良好，社会影响提升，主要体现在以下几个方面：
（1）高擎思想之旗，强化理论武装，推动党的创新理论落地生根。一是真抓实干做“实”理论学习。研究制定区委理论学习中心组学习选题计划，发挥党委（党组）理论学习中心组学习“风向标”“排头兵”和“示范班”作用，以“关键少数”带动“绝大多数”，二是丰富载体做“响”理论宣讲。发布“理响花都”宣讲品牌，打造3个宣讲示范点，统筹全区23个宣讲团、462名宣讲员，打造“领导干部带头讲”“高校师生深入讲”“百姓名嘴鲜活讲”“理上网来云宣讲”等系列宣讲活动，以“理论+文艺”的方式，进机关、进企事业单位、进学校、进街道、进社区、进网络开展分众化对象化宣讲1700余场，覆盖15万余人次。围绕“企业代表讲发展”“少先队员讲民族团结”“云南好人讲奉献”精心策划拍摄并推出“理上网来”系列宣讲视频8期。深入各区直党工委、各街道开展宣讲13场次，以更直接、更有效的宣讲方式面向更多党员干部和群众开展宣讲。
（2）强化内外宣传，营造浓厚氛围，巩固壮大新时代主流舆论。一是聚焦主线、筑牢阵地，对内宣传质效并重。聚焦“当好排头兵”大竞赛活动，对“五大产业”发展、“绿美呈贡”建设、呈贡区北京、上海招商推介会、普法强基补短板等区委、区政府重点工作组织宣传报道，被中央和省、市新闻媒体刊发稿件6100余篇（条）。精心策划区两会宣传工作，对人代会、政协委员会分别制定专题宣传方案，创新推出“两会云访谈”“两会新看点”“履职这一年”“两会日记”系列融媒产品，开设全程图片直播，将全区的发展成果、亮点工作以及代表委员心声送达指尖、呈现眼前、传到耳边。策划推出呈贡新区建设20周年云南日报专版《芳华璀璨二十载 风鹏正举九万里》和“斗南花卉四十年”系列全媒体报道，全面展示新区建设二十年以及斗南花卉（云花）四十年波澜壮阔的发展奋斗史，进一步提振了全区干部群众推动经济社会发展的信心和决心。二是注重实效、立体推介，对外宣传浓墨重彩。精心策划“中国气候宜居城市·呈贡”、中老铁路国际客运列车开通等主题宣传，综述性深度报道《解锁中国气候宜居城市的“呈贡密码”》《云南呈贡：看繁花四季 品水明山秀》被人民日报、新华社等中央、省、市主要媒体转载转发。策划拍摄城市形象宣传片《呈贡三分钟》、“呈贡七篇章”“把呈贡的鲜花带到万象”等系列短视频集中展现了呈贡宜居宜业宜商的城市形象和面向南亚东南亚重要门户枢纽的独特魅力。学习强国县级融媒号推出浏览量破百万“爆款”产品49个，100万+稿件数量位列昆明市5家县融号首位，短视频《来呈贡上大学》系列全网播放量达200w。将镜头对准老百姓日常生活，围绕阅读、休闲、美景美食等方面，以“把XX交给呈贡”为主题，打造“把周末交给呈贡”“把暑期交给呈贡”“来呈贡听花开的声音”“来呈贡品市井烟火”等系列视频44期，展现呈贡烟火气息升腾、百姓安居乐业的和谐画卷。三是整合资源、凝聚合力，眼光向外联动主流媒体。召开呈贡区2023年媒体座谈会，与中央、省、市主流媒体共话对外宣传工作，与昆报头条联名，推出《名企在呈贡》系列访谈栏目，释放知名企业强劲“虹吸效应”。与中央广播电视总台共同策划推出《昆明万溪冲万亩梨花盛放》《活力夜中国——斗南夜市篇》《中欧风物志——花食》等节目，共同开展斗南花卉市场年宵花热销等电视直播7场（次），与人民日报联合策划推出《总有一朵玫瑰 会为你翻山跃岭》《520！记者带你打卡“亚洲花都”斗南花市》等融媒体产品，与湖南卫视、浙江卫视联合拍摄《中国有滋味》《奔跑吧·生态篇》节目，做好城市营销工作。联动云南日报客户端完成全网大型主题宣传——“我在边疆望北京第2季|新疆&云南为家乡连麦！”与中国网围绕“一带一路10周年”、“改革开放45周年”等选题，策划推出“奋进现代化 呈贡新实践”、“开放包容新呈贡”、“高质量发展看呈贡”等深度外宣产品。四是统筹协调、科学布局，实现广播电视工作惠民暖民。全面统筹应急广播体系建设，到马金铺、大渔、洛羊等托管街道和阳宗镇等代建乡镇对部署点位、资金支付方式等沟通协调，部署终端119个，牵头抓总扎实推进大呈贡全领域覆盖建设。充分整合校地资源，将辖区10所高校纳入应急广播体系建设，为高校师生提供优质的应急广播服务。在纵向贯通市级平台的基础上，与公安、应急、气象、卫健、教体等部门做到横向联通，共建共享应急信息发布渠道。积极推进应急广播应用场景终端建设，建设10大场景应用，在市级行政中心、斗南花卉市场、公园景区、昆明南站、大型商超等部署终端，最大程度实现各领域应急广播覆盖。目前，在全区布点建设呈贡区应急广播体系，建设11套乡镇（街道）前端，103套行政村（社区）前端，部署应急广播终端671套，提供灾害预警、应急通知、信息发布、政策宣传等服务，构建一张全方位、多渠道、广覆盖的防灾减灾救灾“安全网”，为百姓安全幸福保驾护航。提升广播电视公共服务水平，建设呈贡区广播电视公共服务基层为民中心1个，街道级广电公共服务代办点3个，充分保障人民群众看电视、听广播等基本文化权益，切实保障基层群众足不出户享受广播电视上门维修的快捷服务。做好广播电视安全播出相关工作，切实做到系统配置可靠、运行环境良好、管理科学有效，全年无安全播出事故。2023年昆明市呈贡区广播电视局被评为云南省广播电视系统先进集体。
（3）丰富文明实践，深化价值引领，推动精神文明建设出彩出新。一是巩固深化拓展，新时代文明实践扎根出彩。围绕“一街道一品牌”“一社区一特色”建设持续打造特色文明实践活动，全区1个新时代文明实践中心、6个新时代文明实践所、54个新时代文明实践站、76个新时代文明实践点广泛组织开展“我们的节日·精神的家园”、“我们的中国梦”文化进万家、“‘呈’浸花都，‘贡’享美好”等新时代文明实践主题活动7584场次，服务群众539765人次。组织开展默庐读书会38场，发布“好书推荐”35期、“美文欣赏”24期，真正让文明实践“沁”入群众生活。重点打造默庐读书会、“让爱来·让碍走”孤独症儿童教育服务、民族体育进学校等品牌志愿服务项目，获得市级项目大赛银奖1个，优秀奖2个，2个项目和1名个人入选省级志愿服务先进典型。二是着眼示范引领，精神文明建设成风化人。推进思想道德建设，推荐评选“呈贡好人”44人、“新时代好少年”118人，被省、市选树宣传32人，其中入选4名市级道德模范，2名省级道德模范，1名中国好人，引领广大群众争做良好文明风尚的践行者。广泛开展“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践和“新时代好少年”系列评选活动，推动理想信念教育常态化制度化。三是坚持常态长效，文明城市创建提质出新。对全区重点点位和周边环境进行督查，发布日常检查报告16期，督办问题650个，持续推进创文工作全域化、常态化、精细化。在2023年1月份开展的2022年度四季度全真模拟测评和4月份开展的2023年一季度全真模拟测评中，呈贡区综合排名均位列全市第一，9月份实地督查中达标率保持全市前列。
（4）发展文化产业，净化市场环境，全面推动文化事业繁荣发展。一是发展壮大文化产业，激发文化强区动力。与云南广电传媒集团签订战略合作框架协议，授牌“云南广电传媒呈贡文化创意产业园”为区级文化创意产业园区，充分发挥全省头部文化企业的引领效应，助力呈贡区文化创意产业发展。深入调研62户文化企业经营情况和发展计划，积极推进文化企业升规入库工作，目前已有5家文化企业符合入库标准。搭建版权宣传展示平台，组织16户版权保护企业参加首届云南昆明（国际）版权博览会、“版权花开彩云南”版权宣传系列主题活动，现场登记非遗农民画版权作品，在讲好呈贡故事的同时，推动版权经济基础性建设。积极参加创意云南文化产业博览会，以“云端筑梦，花漾呈贡”为主题，集中展示鲜花及其衍生品、非遗瓦猫制作、剪纸等，多形式展示文化创意场景和产品，诠释呈贡区非遗文化传承与创新，展现呈贡区“春城花都展示区、现代科教创新城”文化发展形象。二是夯实文化强区底蕴，提升城市文化品位。印发《呈贡区打造特色“文化微空间”工作方案》，重点打造禾下咖啡屋、鲜花邮局等一批空间形态美、内容品质好、服务效能高、运营机制新的特色文化微空间，推动公共文化服务升级。万溪冲社区与云南艺术学院联合打造的禾下书屋被授予“市级新型公共文化空间”。开展“第八届大学生艺术节音乐节”“万溪梨花节”“采摘节”等文体文艺活动490余场次，惠及群众79687人次，以多彩的文化惠民活动，丰富群众精神文化生活。三是强力净化文化市场环境，推动公共文化惠民。举办2023年昆明市呈贡“护苗联盟·绿书签行动”开学季宣传活动，增强未成年人文化安全意识。在乌龙街道乌龙社区卫生服务中心设立“扫黄打非·护苗阅读驿站”，打造儿童阅读空间，营造有利于未成年人健康成长的社会文化环境，该工作得到市“扫黄打非”办肯定并在全市进行推广。
四、存在的问题
加强资金进度追踪，及时调整与反馈，让项目发挥最大效益。加强评价质量及结果运用；加强统筹协调，加快项目支出进度。
五、有关建议
加强绩效评价宣传和培训力度，强化单位领导、项目负责人的绩效评价思维和意识，充分认识绩效评价及评价结果分析运用的重要性，采取积极态度做各项目业务工作相关工作。
六、其他需要说明的问题
无。
附件4-4：项目支出绩效评价报告（“创意云南”“创意昆明”文化产业博览会呈贡区布展等重点项目经费）
附件4-4：项目支出绩效评价报告（干部理论教育、理论宣讲经费）
附件4-4：项目支出绩效评价报告（公共文化类）社会事务管理经费
附件4-4：项目支出绩效评价报告（昆明市2023年广播电视公共服务基层为民中心建设项目资金）
附件4-4：项目支出绩效评价报告（省级应急广播体系建设项目奖补资金)
附件4-4：项目支出绩效评价报告（文化文产经费+呈贡区2022年稳增长政策奖补资金2项 ）
附件4-4：项目支出绩效评价报告（文明实践、文明培育、文明创建经费）
附件4-4：项目支出绩效评价报告（宣传和社会事业党工委党员教育活动经费）
附件4-4：项目支出绩效评价报告.（广电出版（版权）电影经费）
附件4-4：项目支出绩效评价报告.（建设锦绣大街呈贡形象宣传长廊经费）
附件4-4：项目支出绩效评价报告（呈贡新城展示中心运营管理经费）
附件4-4：项目支出绩效评价报告（融媒体中心平台运维管理经费）
