昆明市呈贡区教育体育局机关2024年预算公开
监督索引号53011400136003500000
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昆明市呈贡区教育体育局机关2024年预算
公开目录
第一部分 昆明市呈贡区教育体育局机关2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区教育体育局机关2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市呈贡区教育体育局机关2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.全面贯彻执行党和国家的教育、体育方针、政策和有关教育、体育的法律、法规；拟订全区教育、体育事业改革与发展规划和政策并组织实施。
2.编制全区教育、体育发展规划和年度计划，提出教育、体育事业发展目标任务，组织实施教育体育发展规划和教育体育年度工作计划并做好指导协调和监督检查。
3.负责全区教育、体育工作。综合管理和指导区内学前教育、基础教育、职业教育、成人教育和体育教育工作；开展学校教育教学和办学体制、学校内部管理体制改革，管理全区教育招生考试工作。
4.按照管理权限负责全区各类学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业设置等的审核和报批工作。
5.参与拟订教育体育经费筹措管理政策，编制教育体育经费预决算，管理区教育体育经费，监测全区教育体育经费的筹措和使用情况；指导学校基本建设，指导协调学校教育技术装备的配置；监督管理所属学校的国有资产；对所属学校的经济活动进行审计监督。
6.规划、指导和协调全区教育体育系统的科研、科普工作；组织和指导各学校开展教育科学研究；组织协调教育信息化工程的实施。
7.对全区的教育、体育工作和学校的工作进行监督、检查、评估、指导；指导全区教育体育系统的党风廉政建设工作。
8.指导全区范围各类学校的思想政治工作、社会主义核心价值观、德育工作、体育卫生、艺术教育和国防教育工作；指导全区学校的治安保卫、校园安全、综合治理、保密、档案等工作；指导青少年科技活动和校外教育、社区教育等工作。
9.组织开展教师招聘、年度考核、教师资格申报认定工作；负责全区教师培训；完善全区各级各类学校教师专业技术职称评审工作制度并组织实施；实施教师资格准入制度，推进学校人事制度改革。
10.指导教育系统的群团工作。组织实施国家制定的语言文字规范和标准，指导、监督和检查全区推广普通话工作。
11.组织参加和承办国家、省、市、区体育竞赛，实施国家体育锻炼标准，指导并开展群众性体育活动；指导区级体育社团工作，负责各类体育学校、体育项目俱乐部资格审查和业务指导工作；指导全区体育产业发展和经营活动。
12.根据国家的教育方针、政策和发展目标，对适龄儿童进行学前教育、义务教育、高中阶段等的教育，促进学生德智体美全面发展。
13.完成上级交办的其他任务。
（二）机构设置情况
昆明市呈贡区教育体育局机关共设置6个内设机构，包括：办公室、教育科、校安科、德育科、教育督导办公室、体育科。
昆明市呈贡区教育体育局机关所属单位0个。
（三）重点工作概述
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻落实党的教育体育方针，坚定不移实施科教兴区战略，落实立德树人根本任务，系统推进教育评价改革，深入发展素质教育，探索教育发展新路径，促进各学段教育高质量发展，加快推动教育现代化，努力办好人民满意的教育；深入实施体育强区和全民健身战略，优化提升体育管理效能，创新公共体育服务模式，提高竞技运动训练科技含量，加快健身设施建设，不断满足人民群众日益增长的多元化体育需求，推动教育体育事业迈上新台阶。
二、预算单位基本情况
昆明市呈贡区教育体育局机关编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有18人（含机关工人2人），其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆（原有车辆2024年12月经批准报废，更新购置车辆已纳入2024年预算，还未购置），超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入6852.65万元，其中：一般公共预算6261.41万元（含上年结转资金1210.90万元），政府性基金122.23万元（含上年结转资金62.23万元），国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入469.01万元。
与上年对比增加1102.95万元，主要原因2024年中小学（幼儿园）基础建设项目等项目资金增加以及自有资金纳入年初预算，导致总收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入6383.64万元，其中:本年收入5110.51万元，上年结转收入1273.13万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5050.51万元，政府性基金预算财政拨款60万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加633.94万元，主要原因是2024年中小学（幼儿园）基础建设项目等项目资金增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出6852.65万元。财政拨款安排支出6383.64万元，其中：基本支出584.08万元，与上年对比增加9.99万元，主要原因是行政运行经费和行政单位养老保险经费增加；项目支出5799.56万元，与上年对比增加623.95万元，主要原因是2024年中小学（幼儿园）基础建设项目等项目资金增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育事业发展支出，具体支出情况如下：
2050101——行政运行支出404.74万元，主要用于机关人员经费支出和行政运行支出。
2050199——其他教育管理事务支出11.14万元，主要用于六一节、教师节走访慰问、督导、法律顾问等教育管理专项经费支出。
2050201——学前教育496.11万元，主要用于学前教育发展专项资金、普惠性民办幼儿园中央奖补资金和学前教育家庭经济困难学生资助区级专项资金支出。
2050202——小学教育1387.01万元，主要用于农村义务教育营养改善计划专项资金、高新区（马金铺片区）社会事务管理（教育体育类）专项资金、度假区（大渔片区）社会事务管理（教育体育类）专项资金、城乡义务教育公用经费等支出。
2050203——初中教育478.23万元，主要用于农村义务教育营养改善计划专项资金、高新区（马金铺片区）社会事务管理（教育体育类）专项资金、度假区（大渔片区）社会事务管理（教育体育类）专项资金、城乡义务教育公用经费、呈贡区绿地东海岸新建学校设施设备采购资金等支出。
2050204——高中教育2050.73万元，主要用于呈贡区中小学（幼儿园）基础建设专项资金、普通高中学生助学金、建档立卡贫困学生免学杂费和生活补助区级资金等支出。
2050299——其他普通教育支出1515.11万元，主要用于学校建设前期费、教育督导工作、德育体卫艺工作、新开办学校及新增班级设施设备资金、保安人员经费、公办中小学幼儿园后勤（食堂）服务人员专项经费等方面支出。
2050701——特殊学校教育2.85万元，主要用于特殊教育公用经费支出。
2050803——培训支出0.57万元，主要用于机关人员培训支出。
2059999——其他教育支出153.42万元，主要用于呈贡区教育信息化建设专项资金、教育管理专项支出和原职中退休教师医疗保险、生活补助费、公务用车购置专项资金等支出。
2070308——群众体育1.74万元，主要用于国民体质监测支出。
2070399——其他体育支出50.00万元，主要用于群众体育、青少年体育、体育人才培养等专项支出。
2080501——行政单位离退休46.44万元，主要用于机关退休人员生活补助经费支出。
2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出41.23万元，主要用于缴纳职工基本养老保险支出。
2080506——机关事业单位职业年金缴费支出10.00万元，主要用于2024年机关退休人员的职业年金计实缴费支出。
2101101——行政单位医疗20.37万元，主要用于机关人员基本医疗保险费支出。
2101103——公务员医疗统筹24.79万元，主要用于机关人员公务员医疗统筹支出。
2101199——其他行政事业单位医疗支出2.23万元，主要用于机关人员的重特病经费支出。
2210201——住房公积金33.18万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
2210203——购房补助0.53万元，主要用于职工按月发放住房补助支出。
2296003——用于体育事业的彩票公益金支出122.23万元，主要用于体育方面支出的体彩公益金预算支出。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总额2040.59万元，其中：政府采购货物预算764.90万元、政府采购服务预算1275.69万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区教育体育局机关2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.22万元，较上年增加11.18万元，增长367.76%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区教育体育局机关2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市呈贡区教育体育局机关2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区教育体育局机关2024年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待预计批次为5次，预计接待60人次。
昆明市呈贡区教育体育局机关2024年公务接待费费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区教育体育局机关2024年公务用车购置及运行维护费为13.72万元，较上年增加11.18万元，增长440.16%。其中：公务用车购置费11.18万元，较上年增加11.18万元，增长100%；公务用车运行维护费2.54万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。预计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明市呈贡区教育体育局机关2024年公务用车购置费增加的主要原因是2023年12月原有的公务用车达到强制报废年限，经呈贡区机关事务管理局等部门层层审批后同意报废处置，2024年批准更新配置公务用车1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市呈贡区教育体育局机关2024年重点项目预算绩效目标情况如下：
1.呈贡区中小学（幼儿园）基础建设专项资金2000.00万元，主要绩效目标是完成市外国语学校呈贡校区二期工程、民大附中呈贡校区、呈贡区CG-WJY-R2-01-01地块学校全部建设任务并验收交付使用；同步开展滇池明珠广场小学等两个建设项目前期报批工作；支付已建成相关项目工程款、尾款及质保金；校园消防安全监测；工程类第三方服务等。
2.呈贡区公办中小学幼儿园后勤（食堂）服务人员供养专项经费650.00万元。主要绩效目标是加强2024年设有食堂的区属各公办学校、幼儿园食堂工作人员岗位管理，提高财政专项资金使用效率，提升学生食堂供餐质量。
3.呈贡区公办中小学幼儿园安保经费624.49万元，主要绩效目标是对全区公办中小学幼儿园保安人员工资给予保障，完成校园安全工作目标任务。
4.农村义务教育学生营养改善计划专项资金1078.23万元，主要绩效目标是进一步巩固营养改善计划成果，持续改善学生营养健康状况、增强学生体质，为学生提供“新鲜、营养 、安全、优质”的热食（午餐）或课间加餐，保障学生健康、快乐成长。
5.体育专项工作经费50.00万元，主要绩效目标是2024年按要求开展更多特色体育赛事活动；加强全民健身活动开展，提升全民健康。
6.学前教育发展专项资金100.80万元，主要绩效目标是扩大呈贡区学前教育公费学位资源，向社区居民提供更多公费学位，让老百姓共享教育改革成果。
7.2023年支持学前教育发展中央专项资金348.59万元，主要绩效目标是对新建或改扩建公办幼儿园建设等进行补助。
8.彩票公益金专项资金60.00万元，主要绩效目标是按照《昆明市体育彩票公益金使用办法》使用资金。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区教育体育局机关2024年机关运行经费安排59.54万元，与上年对比增加1.41万元，主要原因是行政运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明市呈贡区教育体育局机关资产总额3723.46万元，其中，流动资产700.54万元，固定资产2412.84万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产610.08万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加182.45万元，其中固定资产减少42.04万元（主要部分是固定资产划拨到区教育发展综合服务中心和区招考院）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值9.77万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.24万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53011400136003500111
昆明市呈贡区教育体育局机关2024年预算公开表20241101041033240
（德育科）附件3：昆明市呈贡区教育体育局2024年区属公办中小学幼儿园食堂餐饮服务采购项目2023.3.26
德育科2023年城乡义务教育补助金费营养改善中央直达资金（上年结转）项目
德育科2023年城乡义务教育补助经费省级直达（学生营养改善计划）专项资金（上年结转）项目
德育科2023年第二批农村义务教育学生营养膳食补助省级直达资金（上年结转）项目
德育科2023年第二批农村义务教育学生营养膳食补助中央直达资金（上年结转）项目)
德育科2024年度假区（大渔片区）社会事务经费（教育体育类）专项资金（营养）
德育科2024年高新区（马金铺片区）社会事务经费（教育体育类）专项资金项目（营养）
德育科2024年农村义务教育学生营养改善计划区级补助资金项目
附件3：重点领域项目文本公开（2023年支持学前教育中央资金）
