昆明滇池国家旅游度假区大渔小学 2024年预算公开
监督索引号53011400136002900000
附件1
昆明滇池国家旅游度假区大渔小学
2024年预算公开目录
第一部分 昆明滇池国家旅游度假区大渔小学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明滇池国家旅游度假区大渔小学2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明滇池国家旅游度假区大渔小学
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
大渔小学单位性质为财政补助事业单位。宗旨和业务范围为：实施小学义务教育，促进基础教育发展;小学学历教育及相关社会服务。本单位的主要职责是：1.贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规。2.依法治校。加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。3.德育为首。面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。4.能力为重。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：党政综合办公室、总务处、教务处、德育处、教科研中心、人事中心、安全科。无所属单位。
大渔小学在校学生1504名，共36个教学班。校内在职在编教师共计95名，学校为纳入财政全额供给的事业单位。
（三）重点工作概述
1.深入贯彻落实科学发展观，以办好人民满意的教育为目标，从我校实际出发，把义务教育工作重心落实到办好学校和关注每一个孩子健康成长上来，全面实施素质教育，促进全校义务教育均衡发展、内涵发展、科学发展。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。积极配合政府按相关政策做好辖区内适龄儿童入学动员工作和接收入学工作，完成上级部门布置的其他任务。
2.实施一至六年级义务教育，促进基础教育发展，一至六年级学历教育及相关社会服务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制95人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制95人。在职实有95人，其中：财政全额保障95人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员60人，其中：离休0人，退休60人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入2493.39万元，其中：一般公共预算2433.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入60.00万元，上年结转收入0.05万元。
与上年对比部门财务总收入减少38.65万元，主要原因：
1.2024职工基本医疗保险缴费比2023年减少；
2.2024年保安服务费相比2023年减少2.90万元；
3.2024年小学生课后服务专项经费较2023年减少29.60万元；
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入2433.39万元，其中:本年收入2433.34万元，上年结转收入0.05万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2433.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年部门财务总收入对比减少98.65万元，减少的原因主要是：
1.2024职工基本医疗保险缴费比2023年减少；
2.2024年保安服务费相比2023年减少2.90万元；
3.2024年小学生课后服务专项经费较2023年减少29.60万元；
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出2493.39万元。财政拨款安排支出 2433.39万元，其中：基本支出2373.34万元，与上年对比减少12.72万元，减少0.53%，主要原因是2024职工基本医疗保险缴费比2023年减少；项目支出60.05万元，与上年对比减少25.93万元，减少17.48%，主要原因是：2024年保安服务费相比2023年减少2.90万元；2024年小学生课后服务专项经费较2023年减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2050202——小学教育1689.45万元，主要用于在职教师人员供养经费、在校学生生均公用经费、保安经费、小学生课后服务经费、设施设备维修维护改造提升经费、物业托管费以及保障教育教学正常开展等支出费用；
2080502——事业单位离退休167.53万元，主要用于保障学校退休人员经费支出；
2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出191.14万元，只要用于缴纳在职教师基本养老保险；
2080506——机关事业单位职业年金缴费支出10.00万元，主要用于缴纳退休教师职业年金缴费；
2080801——死亡支出0.75万元，主要用于缴纳死亡教师抚恤金发放；
2101102——事业单位医疗保险缴费支出94.34万元，主要用于缴纳在职教师基本医疗保险；
2101103——公务员医疗补助缴费支出99.20万元，主要用于缴纳在职教师公务员医疗保险；
2101199——其他行政事业单位医疗支出11.84万元，主要用于缴纳退休教师医疗保险；
2210201——住房公积金169.14万元，主要用于缴纳在职教师住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出2373.34万元，包括工资福利支出2131.43万元，商品和服务支出87.23万元，对个人和家庭的补助164.68万元。
项目支出60.05万元，包括商品和服务支出59.20万元，对个人和家庭的补助0.85万元。
按经济分类科目分类，支出分别列
“301-01”基本工资支出495.45万元（其中：基本支出495.45万元，项目支出0万元），主要反映按规定发放的基本工资的支出；
“301－02”津贴补贴支出115.65万元（其中：基本支出115.65万元，项目支出0万元），主要反映按规定发放的津贴、补贴支出；
“301－03”奖金支出269.80万元（其中：基本支出269.80万元，项目支出0万元），主要反映按规定发放的奖金；
“301－07”绩效工资支出656.32万元（其中：基本支出656.32万元，项目支出0万元），主要反映在职教师的绩效工资支出；
“301－08”机关事业单位基本养老保险缴费支出191.14万元（其中：基本支出191.14万元，项目支出0万元），主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出；
“301－09”职业年金缴费支出10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元）主要反应为职工缴纳的职业年金支出；
“301－10”职工基本医疗保险缴费支出94.34万元（其中：基本支出94.34万元，项目支出0万元），主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费支出；
“301－11”公务员医疗补助缴费支出99.20万元（其中：基本支出99.20万元，项目支出0万元），主要反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助支出；
“301－12”其他社会保障缴费支出20.39万元（其中：基本支出20.39万元，项目支出0万元），主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、重特病医疗统筹社会保险费支出；
“301－13”住房公积金支出169.14万元（其中：基本支出169.14万元，项目支出0万元），主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出；
“302－01”办公费支出44.40万元（其中：基本支出33.38万元，项目支出11.02万元），主要反映保障学校日常教育教学工作的正常开展及开展组织退休人员系列活动开支及学生非免费教科书项目费用支出；
“302－05”水费支出1.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.00万元），主要反映单位缴纳日常自来水费用支出；
“302－06”电费支出2.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.00万元），主要反映单位缴纳单位用电电费支出；
“302－09”物业管理费支出22.82万元（其中：基本支出0万元，项目支出22.82万元），主要反应学校绿化保洁管养项目费用支出；
“302－26”劳务费支出22.32万元（其中：基本支出0万元，项目支出22.32万元），主要放映学校小学生课后服务项目及学校安保项目支出；“
“302－28”工会经费支出25.35万元（其中：基本支出25.35万元，项目支出0万元），主要反映缴纳在职教师工会经费；
“302－29”福利费支出28.50万元（其中：基本支出28.50万元，项目支出0万元），主要反映单位在职职工每年10个节日的福利费支出；
“303-02”退休费支出41.53万元（其中：基本支出41.53万元，项目支出0万元）主要反应单位退休教师统筹外基金费用支出
“303-05”生活补助支出123.15万元（其中：基本支出123.15万元，项目支出0万元），主要反映退休人员生活补贴及退休人员的遗嘱补助；
“303-08”助学金支出0.89万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.89万元），主要反映困难学生助学金补助；
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额42.56万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算42.56万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我部门2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
我部门2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
我部门2024年公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
我部门2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）（自有资金）课后服务资金
年初预算60万元，我校2024年在校学生预计1495人，全年计划服务9月。以学校课后班级学科服务为主，开展形式多样的兴趣活动课程，结合学校“1+N”小荷特色选修课，学校“A+P”特色活动课程以及学科能力素养提升课程等开展课后服务。
（二）物业管理服务费
学校绿化面积约12000平方米，约0.84元/平方米.月，全年合计12万元；学校保洁聘任保洁公司6人，3000元/人.月（含保洁工具），预算8.24万元；2024年学校维修维护费预算2.58万元；三项合计22.82万元。通过项目实施保持我校绿化面积的正常维护，加强学校绿化管理，为师生创造绿化、美化、净化的工作和学习环境，保持我校云南省“绿色学校”荣誉。
（三）安保专项经费
学校与安保服务公司签订安保服务合同，按照学校在校学生及在职教职工数，共配备6名安保人员。根据安保专项经费相关要求，安保人员工资按3100元/人.月计算，2024年安保专项经费预算22.32万元。通过项目实施保证校园财产全，保证学生在校期间不受校外人员的威胁、伤害。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析我部门为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我部门资产总额441.86万元，其中，流动资产76.90万元，固定资产364.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.00万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少56.03万元，其中固定资产减少27.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产98项，账面原值70.66万元，实现资产处置收入1.40万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53011400136002900111
附件2：2024年部门预算公开样表（大渔小学）20250114120014434
附件3：大渔小学2024年重点领域财政项目文本公开（安保专项经费）
附件3：大渔小学2024年重点领域财政项目文本公开（课后服务资金）
附件3：大渔小学2024年重点领域财政项目文本公开（物业管理服务经费）
