乌龙街道办事处2022年整体支出绩效评价报告
昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处
2022年整体支出绩效评价报告
为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据呈贡区财政局《关于对2022年度区级预算支出开展绩效自评工作的通知》要求，我单位对2022年部门整体支出绩效进行了全面综合自评。现将有关情况报告如下：
一、基本情况
（一）部门整体支出概况，2022年部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。
2022年收入总额为9145.19万元，其中：公共预算财政拨款收入9143.95万元。
2022年乌龙街道办事处总支出9447.82万元，其中基本支出 2541.75万元，占总支出的26.90%，项目支出6906.07万元，占总支出的73.10 %。
（二）部门整体支出绩效目标，主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的各项指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。
1.强化信息公开，接受社会监督。乌龙街道办事处严格按照区财政局的相关要求，对2022年预算、2021年绩效报告、2021年决算及“三公经费”进行网上公开，接受社会大众的监督。并向财政局对口业务科室报送公开相关材料。
2.盘活财政存量资金，加强资金管理。严格按照区财政局《关于报送呈贡区部门财政存量资金情况表的通知》要求，每月报送呈贡区财政存量资金情况表，加强资金管理。
3.严控“三公”经费支出。乌龙街道办事处2022年“三公”经费预算总额14.15万元，实际支出3.82万元，其中，公务用车运行维护费支出3.82万元，公务接待费支出0万元。
4.完善内部管理制度建设。乌龙街道办事处根据国家相关法规的规定，结合自身实际，制定了《乌龙街道办事处财务管理规定》、《乌龙街道公务接待制度》、《乌龙街道资产管理制度》、《乌龙街道重大事项集体决策制度》等规章制度，对资金、物资进行管理和使用；严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、转账核算、专款专用原则，资金管理情况较好。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。
1、基本支出情况。2022年，用于保障单位正常运转的基本支出2541.75万元。其中，基本工资，津贴补贴等人员经费支出1316.89万元，占基本支出的51.81%，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出342.86万元，占基本支出的13.49%，住房公积金、生活补助等882万元，占基本支出的34.70%。
2、项目支出情况。2022年为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6906.07万元。主要项目有街道工作经费220.04万元、党建工作经费307.24万元、乌龙片区公租房小区管理补助经费512.49万元、乌龙村征地补助资金302.61万元、拆迁补助资金3900万元、“两退两还”土地租金专项资金473.54万元、滇池面源污染治理及生态修复土地租金专项资金428.01万元、全面推进“五进网格”精细化管理经费112.78万元、城市社区经费110万元、新冠肺炎疫情防控工作经费131.51万元等。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
本次自评的目的是了解我单位2022年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。
（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。
根据呈贡区财政局《关于对2022年度区级预算支出开展绩效自评工作的通知》等相关文件要求，乌龙街道办事处成立了绩效评价工作领导小组、认真开展自评工作。绩效评价工作主要如下：
1、核实数据。对2022年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2022年度和2021年度部门整体支出情况进行比较分析。
2、查阅资料。查阅2022年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。
3、归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。
4、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。
5、形成绩效评价自评报告。
三、主要绩效及评价结论
（一）经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况
2022年乌龙街道办事处整体支出按照区财政局下达的预算批复，对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（日常公用经费）按照下达的预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查，超过金额规定的采购支出均过政府采购流程。
（二）效率性分析，工作完成情况及所产生的效益。
2022年，乌龙街道在区委、区政府的正确领导下，认真对照区委三届二次、三次全会和区两会确定的目标任务，全面落实“当好排头兵”大讨论大竞赛工作部署，深入开展“作风革命、效能革命”，瞄定目标，攻坚克难，基本完成了各项工作任务。
1.紧抓主要经济指标工作。全年完成招商引资10亿元，完成任务数10亿元的100%；社会消费品零售总额增速为35.6%，任务数10%，超额完成下达任务；完成规模以上固定资产投资17.22亿元，完成任务数45亿元的38.26%；完成地方一般公共预算收入1.48亿元，完成目标任务数的45.54%。净增企业280户、个体工商户817户；辖区内有3户企业获得高新技术企业称号。
2.做好党建工作。一是严格日常管理，丰富党员教育形式。召开党建工作例会4次，组织党务干部专题培训2期；按期推进11名党员发展任务；严格党员积分制管理和党员评选评优管理，年内上报除名处置3人；年内开展链式主题党日43次，拍摄党员微视频100余部。二是聚焦重点，激发基层治理创新活力。召开党建联盟党建联席会议3次，组织开展“缅怀先烈，祭扫烈士墓”活动；围绕“1+7+N”创建思路，成立七彩云南商业街区党建联盟，邀请乌龙市场监管所、乌龙派出所等单位开展优化营商环境、税收政策专题讲座等；加强新业态党建，全覆盖开展新业态新就业群体摸排；开展“暖蜂”行动，发挥党组织引领作用，将服务快递员与日常工作相融合，推动“快递小哥”融入城市基层党建格局；有序推动党建引领业委会、物委会建设工作，组建业委会1个，辖区10个小区实现物委会建设全覆盖。
3.做好疫情防控工作。一是按照应检尽检原则结合实际及时增减免费核酸点，以满足辖区群众需求，截止12月底，累计核酸采集200万余人。二是在乌龙社区卫生服务中心设置新冠疫苗接种点，为辖区群众提供就近接种服务，为行动不便、老弱病残人群提供上门接种服务，并通过向重点人群免费发放消费券等方式提升接种率，自2022年3月21日以来已有8600余人完成接种。三是强化社区重点人群的健康服务，摸清辖区有基础性疾病的老年人、孕产妇、独居老人、婴幼儿等重点人群健康情况，建立重点人群健康状况动态信息库，通过电话、微信或线下随访等方式对重点人员进行健康指导、监测，提供治疗药品、抗原检测等服务。
5.积极开展“当好排头兵”大讨论大竞赛活动。一是聚焦责任落实，积极开展“当好排头兵”大讨论活动。征求意见建议69条，将合理意见建议归纳为10条，并纳入问题清单。二是对重点企业、重点项目进行分解包保，为企业量身定制服务方案；创新“微信群”，由街道书记、主任任“群服务长”，联系班子成员任“产业发展服务员”，力求做到破解一个问题，解决一类问题，服务一个企业，方便一批企业。三是创新建立“午餐会”工作制度——企业点餐，服务员上菜。以街道班子为主导、邀请相关分管区直部门以及辖区企业参与。共召开5次服务企业的“午餐会”。围绕七彩云南第壹城购物中心、万达广场、云南华星教育集团有限公司的发展问题，邀请区级领导及相关部门专题研究，现场予以答复，推动合理意见建议及时落地落实。导及相关部门专题研究，现场予以答复，推动合理意见建议及时落地落实。
6.做好平安法治建设工作。一是注重理论武装。利用党工委理论中心组集中学习会、周五政治学习会、主题党日活动开展宪法法律学习6次。二是加强法治宣传教育。开展民法典、法律明白人、反电诈专题宣传等10余次。三是对辖区内38名社区戒毒社区康复人员进行定期尿检、谈话、帮教和关爱，联合派出所对其余58名有吸毒史人员进行不定期抽检和走访；对22名法轮功人员，进行动态管控，对4名全能神人员进行不定期走访。四是排查各类矛盾纠纷679件，调解成功率100%，涉及当事人1358人，涉及金额156.27万元。五是共接待群众来信来访62件，办理市长热线平台案件592件，均全部妥善处置。六是对17个重大矛盾纠纷和突出信访问题及16名重点人员落实稳控包保责任，对影响社会稳定的重大问题和矛盾纠纷、有进京上访苗头的重点人员做到第一时间协调、部署。七是指导辖区10个社区完成“民主法治村”创建。八是与祥宇律师事务所签订《法律顾问协议》，成立街道公共法律服务中心，在辖区内全面落实“一社区一法律服务员”制度。九是推进平安创建工作。完成平安社区8个、平安家庭2457户、平安单位51家、平安小区13个的创建工作并全部挂牌。辖区3个社区被评定为2021年“十无”社区，数量居呈贡区6个街道第一。十是2022年12月20日乌龙街道被中共昆明市委办公室 昆明市人民政府办公室评定为党的二十大昆明市安保维稳表现突出的集体。
7.做好生态保护治理工作。一是做好“十年禁渔”工作。街道11名护渔员每天对辖区内4个重点禁捕水域进行巡查，共出动人员1086人次，劝离垂钓人员900余人。二是加强河渠库塘日常保洁管理及绿化管护。通过公开招投标，投入资金129.46万元，将街道5条入滇沟渠、七步场泛春湖、沐春湖保洁及绿化管护项目委托第三方公司管理，每天对入滇沟渠漂浮物进行打捞、对河道周边进行保洁，共打捞河道垃圾、杂草1000余吨，确保入滇河道水质达标。三是做好滇池治理水环境整治提升工作。街道采用EPC模式，投资999.97万元，对牛屎沟、第三沟入滇水体进行净化处理，主要包括水生态治理工程、农田整治和景观提升工程，该项目进入施工阶段；为推动农业与旅游结合，实现水、田、路、花、村一体化，构建高品质农产品研发种植产业、旅游休闲、研学基地为一体的一二三产业融合模式，街道投资1768.79万元对七步场沐春湖、泛春湖周边耕地进行整理，该项目完成可研和立项批复工作，计划2023年内完成项目建设。四是通过实施河道分段监控、分段管理、分段考核、分段问责和“以河道断面水质状况倒逼河道整治”的管理监督机制，不断巩固入滇沟渠管护工作成果，水质得到明显改善。五是全力整改中央环保督察案件，街道牵头的9件案件，市级已验收8件。
8.做好乡村振兴及农业发展工作。一是强化农业面源污染综合治理。大力推进绿色种植，推广有机肥使用85吨，农作物秸杆综合利用率达90%以上，实现化肥农药使用量负增长。设立农田废弃物回收站，全年共回收农田废弃物、农药袋、废塑料4140公斤、烟头398公斤。二是强化农产品质量安全监测，在辖区内种植区域、冷库共取样210份，农残检测合格率达98%以上。三是完成上可乐、下可乐、松花社区“村庄人居环境提升规划”，6个村改居社区生活污水收集率达100%。四是持续巩固脱贫攻坚成果。通过对辖区居民4521户15355人进行全面摸排，年内完成对建档立卡脱贫户57户132人的防返贫监测，辖区内无新识别监测对象及突发严重困难户现象发生。五是对外出租地发展特色产业的人员提供政策帮扶，完成外出租地农户639户小团体意外伤害险购买者和2户农作物自然灾害险购买者的兑付工作。
9.做好民生保障工作。一是通过张贴宣传海报、召开专题会议、设置定点宣传点等方式大力推广“互联网+政务服务”各类平台操作方法，在“一部手机办事通”进行医保费用缴交21233人、生育登记证预约审核通过13人；在“政务微信”中的“政府救助平台”就业困难人员成功求职1人；“云南省免费提供避孕药具服务平台”为育龄妇女免费提供避孕药具。二是设置流动志愿者岗，积极引导办事群众到相应窗口办理。三是在街道便民服务中心设置“全市能办窗口”，实现各个事项一窗通办、一站式受理、一次性告知，大大提升办事效率。四是圆满完成161名适龄儿童就读昆明市中华小学滇池星城校区108个学位的分配工作。
10.做好城市管理工作。一是对背街小巷、居民小区等区域加强巡查管控，做好事件发现处理和上报反馈工作。按要求完成社区网格员自处案件15776件，网格平台受理网格案件120076件，结案率100%。二是按照“三无三有”标准对辖区内53座公厕、23座洗手设施进行日常管理。三是完成“净餐馆”390户，完成率为100%。四是卫星遥感疑似违法违规建筑治理工作目标总任务124宗，面积90054.4平方米，完成率100%。五是乌龙街道惠兰园、七彩云南第壹城、滇池星城、天润康园、惠景园、实力心城6个小区和七步场社区均已全面开展垃圾分类工作。全年共回收餐厨垃圾944013.5千克，可回收垃圾47437.191千克，有害垃圾173千克，其他垃圾5838940.2千克。
11.做好辖区安全保障工作。一是开展专项执法行动14次，出动执法人员300余人次，检查各类食品经营主体、各类企业安全生产企业等1500余次，持续抓好13户涉氨制冷企业隐患整治。二是及时排查辖区出租房存在的消防安全隐患，实时跟踪整改落实情况。
12.做好社会建设工作。一是推进市级社会治理创新项目春融社区提质“融情21℃服务超市”打造“一心四融”社区治理品牌项目实施，打造“15分钟便民生活圈”，成功申报昆明市基层社会治理实训教学场景。二是完成星浦社区滇池星城小区星虹湾“基层治理百佳小区”创建工作。三是推进“我家呈贡·美丽家园”示范创建，打造最美庭院（花园）2个、最美街巷1个，最美楼道4个。四是与区级职能部门通力合作，实现奥宸中央广场G07地块1-6栋烂尾楼复工续建。施工方2022年4月15日进入项目，截止12月底已完成工程进度70%。五是新建朝云社区。
13.做好防汛抗旱工作。一是成立1支由50人组成的防汛应急处置队伍，配备专业防汛设施，汛期24小时待命，及时对积水点进行巡查、处理。二是严格执行汛限水位和防汛指挥部的统一调度，做好泛春湖、沐春湖水库安全度汛工作，充分发挥水库调蓄防汛抗旱作用。
14.做好农村公路管理养护工作。一是开展路域环境专项整治工作5次，组织各社区路政协管员、社区志愿者、社区网格员清理排水沟污泥、暴露垃圾、杂草等，出动人员80人次，清理垃圾50吨，折除违法设置广告招牌25块，劝离占道经营85起、乱停乱放车辆310辆。二是协同区治超办在车流量较大路段对非法改装及超限超载车辆进行联合检查，共联合治超33次，检查车辆5322辆，发放《超限运输车辆行驶公路管理规定》《公路安全保护条例》等宣传资料774份，查处违法运输车辆35辆，卸载货物1339.65吨。
四、存在的问题
资金使用效益需进一步提高。加强谋划，合理分配街道资金，不断优化支出结构，提高资金使用的合理性、效益性。
五、有关建议
（一）建议加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强街道各部门人员及财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出。
（二）进一步提高资金使用效益。不断优化辖区内各项目，合理分配街道资金，提高资金使用的合理性、效益性。
（三）加强项目经费的规范管理。拟定期或不定期开展经费的跟踪督查，对项目经费的安排使用进行严格的跟踪问效管理，确保每一笔项目经费都用在刀刃上，产生最大的经济和社会效益。
乌龙街道办事处
2023年3月28日
项目支出绩效评价报告（2050299拆迁补助资金）
