呈贡区人民政府吴家营街道办事处

2022年整体支出绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据呈贡区财政局《关于开展2022年度区级预算支出绩效自评工作的通知》文件要求，吴家营街道对2022年部门整体支出绩效进行了全面综合自评。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门整体支出概况，2022年部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等

2022年度部门预算为4413.76万元（呈财农﹝2022〕8号《关于批复2022年部门预算的通知》），实际财政拨款收入4051.21万元，比年初预算减少362.55万元（基本支出减少270.19万元，项目支出减少105.63万元）。基本支出减少是由于2022年因疫情原因，减少人员经费及日常公用经费支出；项目支出减少是：2022年没有政府性基金项目并减少各类财政拨款项目支出。

2022年度全年收入4051.21万元，其中：财政拨款收入4051.21万元，占总收入的100%。财政拨款收入主要减少的原因是2022年没有政府性基金项目并减少各类财政拨款项目支出。

2022年度全年总支出4227.41万元，其中基本支出2685.33万元，占总支出的63.52%，项目支出1542.08万元，占总支出的36.48%。

（二）部门整体支出绩效目标，主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的各项指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等

1.强化信息公开，接受社会监督

吴家营街道办事处严格按照呈贡区财政局的相关要求，对2022年预算、2021年决算及“三公经费”进行网上公开，接受社会大众的监督。并向区财政局对口业务科室报送公开相关材料。

2.盘活财政存量资金，加强资金管理

严格按照区财政局《关于进一步加快财政存量资金消化进度的通知》文件的要求，于每月30日前报送呈贡区财政存量资金相关报表及分析报告，争取盘活存量资金，加强资金管理。

3.严控“三公”经费支出

（1）因公出国（境）费。2022年吴家营街道办事处根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，决算为0万元。

（2）公务用车购置及运行费。2022年预算安排公务用车购置及运行费8.15万元，决算金额5.81万元，比预算减少了2.34万元，其中：购置费0万元、运行费5.81万元。主要用于保障机关及所属事业单位开展村庄搬迁、征地、森林防火、综治维稳、安全生产等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

（3）公务接待费。2022年安排公务接待费预算1万元，决算金额0万元，比年初预算减少1万元。

4.完善内部管理制度建设

吴家营街道办事处根据国家相关法规的规定，结合自身实际，制定了《吴家营街道办事处财务管理规定》、《吴家营街道办事处公务接待制度》、《吴家营街道办事处资产管理制度》、《吴家营街道重大事项集体决策制度》、《吴家营街道办事处三重一大事项集体决策制度》等规章制度，对资金、物资进行管理和使用；严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、转账核算、专款专用原则，资金管理情况较好。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等

1.基本支出情况。2022年，用于保障单位正常运转的基本支出2685.33万元。其中，基本工资，津贴补贴等人员经费支出1321.46万元，占基本支出的49.21%，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出375.99万元，占基本支出的14.00%，生活补助等987.88万元，占基本支出的36.79%。

2.项目支出情况。2022年，为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1542.08万元。具体项目开支情况如下：

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次自评的目的是了解我单位2022年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。实施科学的财政支出绩效评价，建立健全财政支出评价标准、运作程序和评价体系，是提高财政支出绩效的有效方式。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益；提高资金的使用效率，充分发挥财政资金效益；可以推进项目实施进度，科学反映项目产出水平，促进当地经济健康发展。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容

 根据呈贡区财政局《关于开展2022年度区级预算支出绩效自评工作的通知》等相关文件要求，吴家营街道办事处成立了绩效评价工作领导小组、认真开展自评工作。绩效评价工作主要如下：

1.核实数据。对2022年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2022年度和2021年度部门整体支出情况进行比较分析。

2.查阅资料。查阅2022年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3.归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

4.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

5.形成绩效评价自评报告。

三、主要绩效及评价结论

（一）经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况

（1）成本（预算）控制情况

2022年吴家营街道办事处整体支出按照《昆明市呈贡区财政局关于批复2022年部门预算的通知》（呈财农〔2022〕8号）的规定，对于基本支出中的工资福利支出（人员支出）和对个人和家庭的补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（公用支出）按照下达的预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查，超过金额规定的支出委托政府采购中心或有政府采购资质的代理机构采购。

(2)成本（预算）节约情况

2022年吴家营街道办事处整体支出到位资金为4051.21万元；其中：

①下达财政预算指标为4413.76万元（基本支出财政预算为 2955.52万元，项目支出财政预算为1458.24万元）；

②2021年结余资金197.99万元；2022年度实际资金支出共计4227.41万元，2022年末结余结转资金21.79万元。

（二）效率性分析，工作完成情况及所产生的效益

1.夯实基层党组织基础，推动基层党组织全面进步。

一是高位统筹谋划，精心部署工作。召开党工委专题党建工作会议3次，基层党组织党建工作例会11次，研究制定基层党组织书记抓党建工作重点事项清单，细化工作举措。二是强化支部建设，建全组织体系。完成段家营社区党群服务中心提升打造；完成郎家营、前卫营社区下设党支部调整增设工作，新建居民小区党支部3个，成立两新组织“人才”党支部，推进社区工作者职业体系建设，持续开展红色人才训练营，加强社区党务干部培训，储备后备力量。三是加强党员教育，提升队伍素质。从严规范发展党员，储备入党积极分子51名，全年发展党员8名，以“喜迎二十大”为主线，持续推进“5+4+X”主题党日，指导基层党组织开展链式主题党日40余次，拍摄党员教育片《聚“新”成火》及微视频60余部，选树了1批“身边榜样”模范党员，以身边事教育身边人；四是突出工作重点，务实创新发展。坚持党建引领，以“党建+”理念为引导，助力社区基层治理成效，助力乡村振兴，通过“党建+农企联动”，做大做强宝珠梨品牌；“党建+生态项目”，变生态资源为发展“钱景”；“党建+盘活资源”，打造有滋有味新业态。成立党建联盟“大工委”，搭建校地合作发展的良好平台，画好校地共建六个“同心圆”。

2.深入推进党风廉政建设。坚持全面从严治党战略方针，一刻不停推进党风廉政建设和反腐败斗争，积极构建风清气正的政治生态，凝聚了党心民心，为街道各项事业发展提供了坚强保障。一是强化责任担当，压紧落实主体责任。始终把党的政治建设摆在首位，严明党的政治纪律和政治规矩，专题研究部署党风廉政建设和反腐败斗争工作2次，讲授专题廉政党课21场次，提醒谈话41人次，约谈6人次。二是坚持正本清源，推进惩防体系建设。组织开展警示教育大会3次，观看警示教育片5部；不定期开展监督检查12次、节假日专项督查6次；妥善处理来信来访，受理办结群众信访举报7件；收到问题线索3件，立案办理3件。三是加强对下级党组织“一把手”和班子成员监督。修订完善社区财务制度，例行对11个社区开展年度财务审计工作；紧盯关键环节经常提醒，开展集体廉政谈话6次、发放廉政公开信6次；与街道干部职工、社区“三委”成员签订“八小时以外”自我约束承诺书170余份。

3.牢牢掌握意识形态领域主动权。一是加强组织领导，高度重视意识形态领域工作。街道及时调整充实意识形态工作领导小组，实行意识形态工作党工委主要领导负责制。每季度召开一次意识形态（网络意识形态）分析研判会议，督促社区完成辖区内意识形态工作。二是加强思想引领，深化理想信念教育深入人心。开展理论中心组学习8次、全民政治理论学习活动100余次，同时利用“三会一课”、主题党日“书香吴家”读书会、宣讲进社区等方式，加强党员群众的政治理论学习，提升理论修养。三是强化精神文明建设，多元化开展新时代文明实践工作。组建“青年宣讲团”“硕博宣讲团”，开展理论宣讲50余场，开展文化、健身等新时代文明实践活动170余次，极力丰富居民精神文化世界。四是优化营商环境，高度重视文产企业升规入库工作。服务好辖区文产企业，推荐上报辖区10家企业11个文产项目争取辖区文产专项资金扶持，推荐一家文产企业入库。五是加强网络意识形态工作，充分发挥网络舆论引导作用。把握舆论导向，利用“吴家有故事”抖音号、微信视频号等网络新媒体平台开展对外宣传，发布微信视频113条、抖音视频115条、微信推文533条、微博561条；中央、省、市正面宣传报道吴家营街道32条；保持舆情报送机制畅通，及时对发现的舆情进行正面引导，处理网络舆情60件，未发生重大舆情。

（二）效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等

1.全力以赴稳增长，凝心聚力谋发展

街道在全力做好疫情防控的同时，务实苦干，勇毅前行，坚定发展信心，全力攻坚克难，压紧压实经济发展各项任务责任，多举措促进辖区经济稳进提质。坚持稳中求进的工作总基调，凝心聚力、攻坚克难有序推进辖区的各项工作顺利开展，实现经济运行总体平稳。2022年，吴家营街道完成固定资产投资59.51亿元，完成目标任务的132.24%；规模以上工业同比下降75.8%；完成一般预算2.2亿元，完成全年目标的45.80%，；城镇和农村常住居民人均可支配收入分别完成54435元和27048元、分别增长2.5%和5.8%；限额以上社会消费品零售总额增速213.30%;年度引进内资31亿元,完成全年目标的207%,固定资产投资，年度目标45亿元，圆满完成全年重大经济工作目标任务。

2.扎实有力推进征地拆迁工作。一是积极推进征地拆迁工作情况。完成原核心半岛大健康产业项目、KCC2018-4号地块、福宜高速公路项目、信息产业园区万溪核心区二期二阶段项目43户拆迁补偿工作；完成滇中引水（呈贡段）电力线路万溪冲及前卫营社区共18基塔（杆）基用地协议签订、完成滇中引水工程（呈贡段）项目征用土地形成边（夹）角地补偿协议签订和补偿费拨付；完成呈贡区隔离安置项目拆迁工作。二是推进村庄搬迁安置工作。雨花一号地块三期分房、结算（含未参加三期分房需直接结算的）收尾工作已基本完成；做好雨花二号地块二期安置房项目（玉潭佳苑一期）交付及分房准备工作，已基本梳理完成前卫营社区新增人口情况、剩余未安置指标情况。完成2023年度（截止2023年10月31日）村庄搬迁过渡期租房补助款预算上报工作。三是开展违法用地整治整改工作。街道辖区共涉及违法用地图斑40宗，已完成整改图斑21宗。

3.奋力绘就乡村振兴新画面。一是认真贯彻落实“五级书记”抓乡村振兴工作要求，明确细化街道、社区两级书记抓乡村振兴的具体责任清单，制定了《呈贡万溪冲都市驱动型乡村振兴旅游提升思路方案》《昆明都市驱动型乡村振兴美丽宜居示范村市级精品村创建工作方案——呈贡区吴家营街道刘家营社区》，明确职责分工，形成齐抓共管合力，完成4个社区“多规合一”实用性村庄规划编制。二是扎实推进项目落地建设。万溪冲社区全面完成实验村既定的24个和新增加的8个项目，村容村貌焕然一新，水电气管网等基础设施完善；稳步推进刘家营社区13个创建项目建设，现已完成了12个创建项目；段家营社区人居环境提档升级，村庄完成绿化美化亮化，绘制10余幅壁画打造网红街，推进宝珠梨深加工项目，与中国邮政合作探索电商运营模式，利用段家营社区老小学旧址，修建宝珠梨贮藏保鲜、包装加工室；积极开展郎家营社区赵家山村以梁王茶为主的绿色生态种植，开展村庄绿化美化和生态修复，继续完善乡村配套设施建设；盘活各社区闲置资源，升级、配套餐饮、民宿、文化展览馆等旅游文化设施，打造建成校外劳动实践基地。三是逐步打造乡村品牌特色。不断创新丰富“梨花节”内容和形式，通过“云赏梨花”、“云赏天籁”，新推出“宝珠传奇”全街区实景剧本杀活动，成功开展2022年呈贡区首届网络文化节系列活动之“中国农民丰收节”暨第十届“万溪冲宝珠梨采摘节”活动，让国内外游人了解到万溪冲宝珠梨文化，共享梨文化盛宴；依托刘家营社区紧靠松茂水库、坐拥捞鱼河的秀丽湖滨风光，2022年端午节成功举办“龙舟山歌节”，打响刘家营社区乡村休闲旅游名气。

4.全面提高城市管理精细化水平。一是加强市容市貌管理，督促辖区商户全面落实“门前三包”责任制，出台《吴家营街道环境卫生管理办法》，组织“吹哨”11次，共检查“门前三包”1100余起、规范800余起，全面整治“占道经营”，共说服教育占道经营、店外经营2200余起、流动摊贩1900余起，并责令整改、规范管理。发放违规停放提醒单并现场整改251起，发放违规停放告知书546张，说服教育乱停乱放2620余起。二是扎实开展七个专项行动。加大日常保洁力度及垃圾清运力度，清运生活垃圾30077.54吨并安排专人负责辖区内裸露垃圾的排查，量化公厕管养标准，周考核，月总结，落实街道、社区、第三方工作责任，开展巡查15次，发现问题10个，整改10个。三是加强宣传、建立试点，积极推进垃圾分类工作，建立垃圾分类督导亭，开展垃圾分类宣传5期，发放宣传资料800余份，设立垃圾分类亭14个，发放垃圾分类桶880支，更换破损垃圾桶300只，更换老旧、错误垃圾分类标识450个。四是做好环境保护“一岗双责”工作。完成中央环保督察反馈案件整改验收工作，完成率100%。五是按照“杜绝增量、减少存量”的工作方针，结合日常监督和定期巡查，拆除违法违规建筑4.19万平方米，发现并拆除新增违建24宗2900平方米，排查整治“住改商”“群租房”屋20户。六是把安全生产工作摆在突出位置。签订责任书62份，组织安全检查6次，发动农村交通安全劝导3622人次，查出和整改一般安全生产隐患36条，年内未发生安全生产、消防、道路交通、食品安全等重特大事故。

5.疫情防控常抓不懈。一是建立健全疫情防控机制体系，完善《吴家营街道2022年新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作方案》、《吴家营街道应对新冠病毒疫情防控工作应急预案》，制定《吴家营街道校地疫情联防联控工作方案》、《吴家营街道区域性全员新冠核酸检测工作方案》，成立吴家营街道疫情防控专班，建立完善五级网格管理。二是坚持做好疫情防控常态化管理。截止11月新冠疫苗第三针接种完成25947人，接种率为91.57%，排查涉疫重点人员44244人，采取居家隔离医学观察管控措施1436人、居家健康监测管控措施2365人；每天投入人员约155人，设置疫情防控卡点43个，常规设置核酸采样点位6个，最多时设置11个，完成约147.8万人次核酸样本采集。三是强化科学防疫、精准防控水平。定期组织召开校地疫情防控会议、组织辖区内省级、市级、区级相关单位召开疫情防控联席会议，确保政策互通，防疫联动，定期组织疫情防控工作人员开展教育培训，坚定思想，增加疫情防控知识储备、提高各方疫情防控能力，做到疫情防控快速感知、快速回应。

6.做好科教文卫等民生事业。一是推进辖区体育基础设施建设。完成5套“15分钟”健身圈项目器材安装，申报创建街道和11个社区“一街道一品牌”、“一社区一特色”群众文化项目，成功申报4个新型公共文化空间。二是创建品牌活动和特色项目。举办“喜迎二十大·悦读新时代”书香呈贡诵读比赛吴家营街道初赛、第十届“万溪梨花节”、第十届“万溪宝珠梨采摘节”、“山歌颂·龙舟记”第一届刘家营龙舟山歌文化节、综艺式全街区实景剧本RPG《宝珠传奇》、“梨好四季”梨好邮局二十四节气全感之旅文化活动等持续性群众文化活动和品牌特色新型文化活动22次，举办“书香吴家”读书会11期、“吴家有故事”短视频、专题片摄制运营文化节目60期。三是严格落实控辍保学工作，实行月报制度，年内义务教育阶段入学率达到100%，毛入园率达到100%。

四、存在的问题

财政支出范围广，许多带有公共产品特性的支出，难以用量化指标衡量，而定性指标又具有较大的主观性，评价工作中不同类型的资金在具体指标和标准设计上存在难度。同时，由于绩效评价工作刚刚起步，评价指标、评价标准正在摸索之中，对绩效工作还缺乏具体的、科学的方案和方法，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关联，相关绩效评价工作也做得比较粗浅，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

五、有关建议

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各办、各中心的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（四）对相关人员加强培训，特别是针对《行政事业单位会计制度》的学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。深化预算绩效自评工作的宣传培训和交流调研工作，加强对单位的预算执行人员、财务人员和绩效管理人员的发掘和培养，提升业务能力素质，促进预算绩效管理工作水平的不断发展。  

六、其他需要说明的问题

  无。   

                                                                                     吴家营街道办事处

                                                                                  2023年3月18日

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