昆明市呈贡区第四小学2022年部门整体支出绩效评价 报告
附件3-2：
昆明市呈贡区第四小学2022年部门整体支出绩效评价
报告
一、基本情况
（一）部门整体支出概况
本单位主要职能职责是全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规， 全面实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。
昆明市呈贡区第四小学2022年财政拨款收入10674066.37元，上年结转结余525342.27元，总支出11199900.76元，其中教育支出8886238.89元，社会保障和就业支出1239786.37元，卫生健康支出350824.50元，住房保障支出723051.00元。按照经济科目分类基本支出8932515.56元，项目支出2267385.20元，年终结转结余教育支出400407.18元，住房保障支出无结余。
昆明市呈贡区第四小学年初预算数11984382.72元，年初预算完成率93.45%。
（二）部门整体支出绩效目标
1.部门绩效总目标
坚持以人为本，服务义务教育，围绕学生素质教育，强化科学管理，提高教学质量。
2.2022年部门绩效目标
（1）教师整体素质进一步提高。鼓励教师外出培训，提升自身素质。
（2）教研工作上新台阶。各年级教研活动都要有序开展，提升教研水平。
（3）保证学校教育教学正常运行。新生入学率达到100%，各年级开课率达到100%，而且学校始终围绕 “以人为本”的教育模式，努力打造“平安校园”、“品质校园”、“书香校园”、“智慧校园”。学校组织开展了爱国主义教育、弘扬社会主义核心价值观的系列教育、安全教育、环保教育等主题教育活动，做好了学生的扶贫济困工作、逃生疏散演练等工作，积极参加上级部门组织的各项活动，成绩显著，学生综合素质得到提升，全年无安全事故。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析
昆明市呈贡区第四小学财政拨款资金及时到账，资金在使用过程中严格按照规定使用，财务人员与学校领导做到及时沟通了解资金剩余情况，对于项目组织和管理按照要求执行工作，对项目的整体管理进行严格的监督和控制。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
了解学校项目整体实施情况，提高财政资金使用效率，以达到学校义务教育的教育教学目标，提升学生、家长的满意度，提高学校办学质量。
（二）绩效评价工作过程
1.前期准备
本单位在接到通知后，单位领导及相关人员高度重视，成立了以校长缪云燕为组长，副校长邢国栋为副组长，后勤部门、教务部门等部门全体成员为组员的部门绩效评价工作小组，对我校绩效工作进行了深入细致的评价自查工作。
进一步建立健全预算绩效管理工作领导小组：
组 长：缪云燕（书记、校长）
副组长：邢国栋（后勤副校长）
组 员：王春娟（教学副校长） 陈文月（大队辅导员）
段 磊（总务主任） 葛爱惠（纪检委员）
王忠慧（支部委员） 魏艳玲（教师代表）
胡潇潇（总务副主任）
2.组织实施
本单位建立预算绩效管理工作领导小组后，在组长带领下，不断加强组织领导，明确工作责任，统一思想认知，严明绩效评价工作纪律。
3.分析评价
昆明市呈贡区第四小学严格按照上级要求认真进行绩效评价的分析评价工作。
三、主要绩效及评价结论
通过自查，根据评分细则评分，得分96分。本部门整体支出绩效优良，各项工作进行有序，但个别工作有待加强改进。
（一）经济性分析
高效使用资金，财政资金全部用到实处，并有结余。
1.实现了“把教学放在首位，一切为教学服务”的目标。
2022年用于教育教学的直接资金为8886238.89元，占全年支出的79.34%。
2.教师整体素质得到了提高。
学校按照“请进来、走出去”的教师培训思路，组织教师积极参加交流学习，提升了学校的整体素质。
（二）效率性分析
高效使用资金，财政资金均按要求用到实处，提升了教师、学生和家长的满意度。
（三）效益性分析
1.教师素质和学校办学水平大幅度提升
教师们积极参加培训，积极撰写心得、体会，通过不断地学习提升了学校的师资力量，学校办学水平大幅度提高。
2.教育教学成绩全面提高
学校新生入学率100%，教学成绩在全区排名比较优异。
3.学生各类竞赛、评比成绩优异
学校组织学生参加各种文体活动，在活动中取得优异成绩。
4.学生社团活动开展有声有色
为了进一步促进学生全面素质的提高，在努力抓好文化知识的基础上，学校开展了丰富多彩的活动。如：开展了校级篮球比赛、成立了学校鼓号队等，丰富学生的校园文化生活。
四、存在的问题
（一）资产管理方面存在的问题
固定资产管理有待进一步规范，资产安全管理和责任要落实到人。
（二）业务工作方面存在的问题
公物管理维护工作有待加强，应加强公物管理维护工作，进一步明确责任，强化责任意识。
五、有关建议
（一）加强资产管理
学校应加强人员安排，对固定资产中待报废的部分全面清查盘点，上报财政审批。进一步建立固定资产卡片，切实做到账卡相符、账物相符。
（二）适当增加教师外出培训机会，扩大培训范围，全面提高教师的整体素质。
六、其他需要说明的问题
无
附件4-2：项目支出绩效报告（20507、20508、20599自评)
