昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等
2022年年初预算批复收入1785.89万元，其中基本支出预算469.12万元，项目支出1316.78万元，年末决算实际收入为：1178.33万元，其中基本支出442.41万元，项目支出735.92万元，完成预算收入的65.98%。2022年预算收入全部为一般公共预算收入1785.89万元，区级财政全额拨款，无上级补助收入。
2022年年初预算批复支出1785.89万元，其中基本支出预算469.12万元，项目支出1316.78万元，年末决算实际支出为：1178.33万元，其中基本支出442.41万元，项目支出735.92万元，完成预算总支出的65.98%。2022年全年支出全部为一般公共预算支出，占总支出的100%。
2022年年初预算为0，2022年收支平衡，2022年年末无结转结余。
（二）部门整体支出绩效目标，主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等
2022年在资金有限的情况下，基本上完成区委、区政府或上级主管部门绩效考核目标，市网格中心呈贡分中心共受理和派遣市、区两级监督员巡查上报案件260856件，协调处置结案260847件，累计结案率99.99%，应按期结案260856件，按期结案260753件，按期结案率99.96%，网格监督员自行处置19754件；通过视频监控立案398件，无人机巡查立案111件（市级无人机案件35件，区级无人机案件76件），均已结案。
2022年2月完成2022年部门预算公开，2022年10月完成2021年度部门决算公开，同时对财政提出的部分整改要求，按时修改上报。2022年年初预算三公经费0万元，实际开支0万元，近三年来三公经费开支为0万元。2022年单位人员趋于稳定，紧张有序的开展了内部控制修改与审定，由各科室牵头，主任办公会定稿审定，形成正式发文，有了一套含工会在内的内部控制制度体系，做到有据可查，有章可学。2022年没有存量资金，完全实现当年收支，无截留，当年资金当年清算完成，不跨年。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等
2022年全年预算批复为支出为1785.89万元，实际开支1178.33万元，一般公共预算支出1178.33万元，资金到位率65.98%，其中基本支出达成率94.31%，项目支出达成率62.45%，基本支出按年初定预定目标执行，完成单位机构基本运行正常，项目目标根据年初设定，出现较大差异，主要原因在于财政资金紧张的情况下，我单位多次调整项目绩效目标，调整项目建设思路，在资金有限的情况下，减少政府采购经费，减少人员经费开支，加大工作强度，力保项目基本完成。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
评价目的了解年初预算资金的合理性，执行情况与年初预算的差异，同时与上年数据对比，梳理资金、及时掌握资金进度，找出问题、解决问题、保质完成年度绩效目标，分享经验、科学合理使用资金，让资金产生最大效益。
（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容
市网格中心呈贡分中心前期成立绩效评价小组，从年度项目预算精确到科室，到个人，预算动员会开始知会并告知预算的合理重要性，对年度目标有清晰的规划，合理安排预算资金，保障项目在年度内有效完成，主张谁预算谁组织、谁实施的原则，在规定时限内，结合区委区政府最新政策制度要求开展实施，并形成单项验收，事后回访机制，形成书面分析报告归档立案，并进一步进行绩效评价分析，为下一年度工作开展作充分准备。针对资金特殊情况，无法到位保障的情况下，作好应急预警方案，保障必要工作的开展。
三、主要绩效及评价结论
（一）经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况和成本（预算）节约情况
从经济性分析，2022年不管是基本支出与项目支出来说成本都得到了有效控制，刚性支出保障外，其它非必要的开支全面压缩，同时项目经费一直无法到位，让基本职能的案件处置工作也一度处于两难的地步。
（二）效率性分析，主要包括实施进度和完成质量
2022年就效率性分析，基本支出基本按要求进度执行，而项目经费由于需要上预审会及资金不到位，政府采购无法进行有效的开展，导致资金断裂，项目无法开展的地步，实施情况一般，没有断档，也没有达到预期的效果。
（三）效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等
2022年就整体效益性分析，市网格中心负责对全区网格化案件处置，对全区发生的案件及时处理，保障了全区人民对市容市貌的直接印象，同时保障了居民出行安全，对经济保障和社会的文明有着一定的影响力。
四、存在的问题
2022年资金执行进度差异较大，资金不到位，导致政府采购不及时，出现项目断档的情况，政府采购流程较长，且必须资金到位后，才能走政府采购流程，让案件处置项目十分被动，而单位又没有应急处置方案，所以项目进行的不是很顺畅。
五、有关建议
涉及政府采购项目，手续多且复杂，系统流程需要3个系统办理，手续冗长，系统有时不可控，让项目有时很难把控，且需要专门的政府采购专员来配合，更是加长或加大了项目难度。
六、其他需要说明的问题
无
附件4-2：项目支出绩效报告（自评）（市网格中心呈贡分中心）
附件4-4：项目支出绩效评价报告（市网格中心呈贡分中心）
附件5：项目评价完成情况表
