监督索引号53011400331600000

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2023年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、拟订全区人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障地方法规草案和规章，并组织实施和监督监察。

2、拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置，负责指导和监督职业中介机构。

3、承担全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

4、牵头负责职称制度管理工作，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，执行吸引留学人员来昆工作或定居政策，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度，完善职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。

5、承担全区事业单位人事管理工作，贯彻落实省、市事业单位人员和机关工勤人员管理政策，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。

6、贯彻执行机关工勤人员、事业单位人员工资收入分配政策，组织实施企事业单位人员福利和离退休政策。

7、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、人力资源业务科、社会保障业务科。

所属单位5个，分别是：

1.昆明市呈贡区人力资源和社会保障局

2.昆明市呈贡区劳动监察大队

3.昆明市呈贡区社会保险事业管理局

4.昆明市呈贡区城乡居民社会养老保险局

5.昆明市呈贡区劳动就业服务局

（三）重点工作概述

（一）抓好重点工作

1.抓好经济指标工作进度

根据统计局提供数据，城镇常住居民人均可支配收入3季度绝对额为40973元，增幅2.9%，差全年区级目标任务（5%）2.1个百分点，1-8月租赁和商务服务业营业收入增速：-3.2%，差全年区级目标任务（22%）25.2个百分点，1-9月租赁和商务服务业（人力资源服务业）工资总额增速：9.8%,差年区级目标任务（20%）10.2个百分点。三季度公共管理、社会保障和社会组织工资总额增速：9.8%，差全年区级目标任务（20%）10.2个百分点。指标完成不理想，一是租赁和商务服务业营业增速不分至部门，合并计算数据，二是，指标政策性较强，可努力空间较小。接下来将加强企业服务。

争取国家和省资金3526.65万元，完成年度任务1600万元的220%；城镇登记失业率控制在3.8以内%，达到目标；净增规模以上服务业已完成3家企业入库，达到目标。

2.抓好“当好排头兵”大竞赛活动进度

按照《昆明市开展“当好排头兵”大竞赛活动实施方案》区人社局涉及增进民生福祉“城镇新增就业人数6300人”任务，新增城镇就业人数12406人，完成任务数6300人数的197%。

（二）就业工作创新发展，就业局势保持总体稳定

1.积极落实就业目标

城镇失业人员再就业人数1305人，就业困难人员就业人数1073人。累计农村劳动力转移就业人数51921人，其中省外转移就业人数1574人，新增农村劳动力转移就业人数2781人，新增转移就业收入5563.73万元，脱贫人口劳动力转移就业人数347人。

2.就业创业体系进一步完善

整合公共服务资源，创新公共服务方式，为求职者和用人单位提供良好的服务、交流平台，积极开展公共就业服务活动。通过微信公众号等平台向社会发布用工信息，提供就业岗位1500余个，共举办了招聘会21场，参会企业505家，累计提供岗位2500余个，举办7场直播带岗活动，参加企业32家，提供岗位700余个。开展就业见习工作，搭建用工企业与有就业意愿高校毕业生间的沟通服务平台，至目前，建设就业见习基地41个，开发就业岗位373个，实际到岗人数累计72人。

3.创业带动就业成效明显

继续加大“三项贷款”工作力度，提高贷款扶持创业效果。通过政策进社区、政策进商圈、政策进企业开展宣讲6场次，成功办理“贷免扶补”贷款73人，金额1390.00万元，创业担保贷款扶持创业215人，发放创业担保贷款金额3186万元；小微创业担保贷2户，金额500万元；依托呈贡新区创业园，鼓励大学生创业，促进就业，2022年初至今，呈贡新区创业园入驻6家人力资源公司，4个大学生创业团队，18个项目获得“春城大学生创业行动”项目资助金。创业园创立至今，成功孵化出园项目2个，在孵企业45家，带动就业4973人，入驻项目累计生产经营总额3933.09万元，累计实现税收71.6万元。

4.扎实推进政校企合作

以“当好排头兵”大讨论大竞赛活动为契机，紧紧围绕“产业链”部署政校企工作，组织驻呈高校召开呈贡区“政校企”工作推进会议，携手高新区综合服务部组织云南大学、云南师范大学等11所高校毕业生就业工作负责人以进昆明闻泰科技公司及举办2022年访企拓岗工作推进会的方式推进合作，推进会上企业向学校提供了囊括食品、高端材料等行业4000余个就业岗位。促成云南大学软件学院和云南大学软件学院就“校企”合作签约，云南开发大学与电缆集团昆电工电缆有限公司签订实习实训合作协议。

5.做好高校毕业生就业工作

通过2022年大学生就业促进行动大咖讲就业系列讲座中就业创业政策宣传月专题讲座直播，向学生宣传并解读了各级政府的就业创业相关普惠政策，鼓励高校毕业生尽早就业。通过求职登记小程序、基层摸排等渠道，加强与有就业意愿的高校毕业生联系，为每人免费提供1次职业指导、3次岗位推荐、1次职业培训或就业见习机会。至11月全区登记的高校毕业生667人，就业率95.4%，服务率100%。依托“两园区一市场”，提供创业意识教育等培训服务，推出了一批高质量的创业培训（实训）工作站和创业孵化基地，并推出直播带岗、直播政策、新职业体验等服务。“一对一”联系服务本地高校和社区，为毕业生提供求职指导、职业规划等服务。截至目前，与各就业促进服务机构、驻呈高校联合举办招聘会11场，参会企业397家，累计提供岗位1735个，就业机会17890个，收到简历投递3715份。

6.落实各级各项就业普惠政策

通过落实社保补贴、公益性岗位托底安置等措施，确保“零就业家庭”始终保持动态清零，贯彻落实中央、省、市、区各级鼓励就业惠普政策，稳岗保就业。至10月，共兑付公益性岗位人员岗位补贴88人，共计24.9万元，兑付公益性岗位人员社保补贴221人，共计56.86万元。审核了2021年25家单位86人符合一次性岗位开发补助条件，金额共计17.2万元，99人符合个人工资补助条件，金额共计88.72万元，以上两项资金已兑付；落实《关于进一步做好稳定和扩大就业工作的通知》文件精神，截止目前，已完成2021年度第三批一次性吸纳就业补贴申请资料的审核，12家中小微企业40人符合补贴条件，补贴金额20.00万元，补贴情况现已在核发。

7.发挥好失业保险功能

拨付1086家20870人企业单位稳岗返还资金1126.855981万元，支付失业保险待遇7367人1143.68万元、职业技能提升补贴675人119.86万元、失业补助金2566人203.71万元，为5848名领取失业保险金人员代参医疗保险，金额共计239.12万元，延缓11家重点行业企业缴纳失业保险费，发放一次性扩岗补助17人2.55万元。

8.降低社会保险费率，切实减轻企业运营成本

严格落实基层快递网点有限参加工伤保险政策、阶段性实施缓缴基本养老保险，工伤保险费政策等一系列惠民政策。截止目前，基层快递行业优先工伤保险2家11人。2022年1月至11月阶段性降低工伤保险费涉及企业3320家，降低工伤保险费157.3万元。实施阶段性缓缴基本养老保险涉及企业11家，缓缴金额总计为187.7万元。对辖区内缴费单位和个人继续实施失业保险降费率政策，1-11月份减收费用4150.54万元。

（三）着力落实社会保障政策措施，社会保障水平得到有效提升

1.实施基本养老保险扩面增效

研究制定《呈贡区人社局扩面增效专项行动方案》，利用信息手段精准锁定八类重点人群，摸清符合参加企业职工基本养老而未参加人数，建立未参保人员实名台账，为持续开展好扩面增效工作打下坚实基础。2022年11月份，呈贡区城镇职工基本养老保险参保人数7.31万人。其中，企业职工参保人数6.68万人。呈贡区工伤保险参保人数为人7.49万人。工伤按项目参保企业80家，参保2.93万人，参保项目总工程造价116亿元。城镇职工失业保险参保人数4.17万人。

2.实现城乡居民养老保险全覆盖

城乡居民养老保险保障水平不断提升。截止11月底，呈贡区城乡居民养老保险累计完成参保 86282人，其中续保缴费35573 人。城乡居民养老保险覆盖率95%。

3.落实昆明市改革完善被征地人员实施意见。

截止11月份，呈贡区已完成改革完善被征地人员基本养老保障工作并经区级部门联审的街道为吴家营街道、乌龙街道、马金铺街道，共5528人；初步完成资料收集的街道为龙城街道、雨花街道、大渔街道，共9957人，待组织人员对资料进行审核、整理、完善补全后再组织区级部门进行联审工作；尚在人员核实及资料收集整理的街道为洛龙街道、斗南街道。

4.各项待遇水平稳步提高，有效落实“保发放”

截至目前，全区机关、事业单位离退休职工1641人，累计发放退休金10221.97万元，企业离退休人员3647人，累计发放养老金12020.67万元。支付医疗待遇167人次156.12万元、伤残待遇174人次536.58万元、工亡待遇346人次70.13万元。城乡居民符合领取养老待遇人员21336人，发放养老金1458.158万元，符合领取养老补助 140 人，发放养老补助金18620 元。因死亡等原因暂停发放养老金 56人。

5.加强社保基金监管

深入开展社保基金管理提升年行动，以数据筛查、宣教为先、突出预防、筑牢防线为主导。截止目前，收到部级下发企业职工养老保险9条，需追缴人数8人，金额37772.12元，现已追回4人，金额26538.35元；未追回4人，金额11233.77元。机关事业养老保险3条，需追缴人数1人，金额6111.04元，未追回1人，均将通过抵扣追回。城乡居民养老保险省部级下发疑点数据共计128条，已全部核查，需追缴人数1人，金额399元，已追回。失业保险和工伤保险未接到疑点数据。通过多方比对自行核查发现：违规领取城乡居民养老保险金39人（多领养老金31人、政府补助9人），涉及金额71392.94元，目前已全部退回；违规领取失业保险金5人，涉及金额23069.85元，目前已全部追回。

（四）加大人才培养引进力度，夯实高质量发展人才储备

1.人才培养引进政策有效落实

常态化统计公共人才服务工作情况，实施刚性与柔性相结合的引才模式，引进高层次人才121人。加强专业技术、高技能人才队伍建设，发掘存量，加强人才数据库建设。

2.专业技术人才队伍建设得以加强

全区专业技术人才2619人，事业技术工人162人，事业管理人员45人，机关工勤人员145人。完成2022年呈贡区技师申报工作15人，完成军转安置2人。陆续开展完成1000余名专业技术职称评审工作。2022年事业单位计划招39人，实际招录35人，已于10月底到岗。三支一扶计划招募1人，实际招募1人，已于9月初到岗。

3.事业单位管理水平有效提升

按照相关政策，做好事业人员岗位聘用工作，制定《昆明市呈贡区事业单位管理岗位职员等级晋升工作实施方案》，按照政策开展工资正常晋升、工作调动、职称变动、津补贴变动、新招录、奖励性绩效等工资审批工作。1-12月，完成全区160个机关事业单位1661批次事业人员、机关工人工资津补贴变动审核，审批机关事业单位职工2022年死亡职工善后待遇15人，遗属补助170人，审核认定机关事业单位工作人员工龄37人。配合区教体局、区财政局、区委组织部、做好我区义务教育教师待遇保障落实相关工作。

4.规范化管理辅助性岗位人员

认真组织开展各项过渡工作，确保全区辅助性岗位人员平稳过渡。与区城市投资集团有限公司签订了新的劳务派遣协议。完成含公检法在内的73家用人单位劳务派遣协议的签订，完成2833名辅岗人员劳动合同的签订，完成全部辅岗人员的薪酬、社保、公积金的衔接及核算，工资已正常发放，各项工作顺利交接，平稳过渡。与66家用工单位完成签订《工会委托代管协议》。

（五）切实践行群众路线，构建和谐劳动关系

1.有效提升劳动合同签订率

对劳动合同实行动态管理，严格劳动合同的解除或终止程序，促使企业及时调整和变更劳动合同，帮助指导企业完善合同条款，提高劳动合同的履行率，避免和减少劳动争议的发生。截止目前，新签劳动合同27424人，续订劳动合同5684人，办理解除（终止）劳动合同20622人，变更劳动合同439人。呈贡区辖区内共有4769家企业在云南省劳动用工管理系统进行了合同备案。劳动合同共办理212171人，其中新签订固定期限劳动合同89983人。续订劳动合同26634人，办理解除（终止）劳动关系57394人，变更劳动合同1763人。

2.积极开展劳动监察，有效维护劳动者权益

2022年围绕“治理欠薪、保障工资支付、维护劳动权益”工作目标任务，积极对标先进，履职尽责、主动作为，在面临房地产领域市场下行，房地产建设项目欠薪多发、欠薪原因复杂和涉及人数多金额大导致案件处置难度增大的劳动保障形势下，今年从欠薪线索处置、现场监管检查、普法宣传、加强执法力度和多部门联合处置等多方面入手，切实加强了全区的劳动保障工作。截至目前，共计立案处理劳动保障案件41件，涉及1352人，2162.379万元，其中待移交法院执行案件涉及385人，1054.919万元。劳动保障监察举报投诉、拖欠农民工工资案件受理、结案率达100%。

今年以来，共排查建筑企业120余人次，其中，政府投资项目已排查完毕，共5个10人次，国企项目18个33人次；检查职业教育培训机构7家；检查劳务派遣企业及人力资源服务机构27家；检查在建工程项目用人单位10家。对违反劳动保障法律法规的7家用人单位作出行政处罚，罚款共计20.7万元。

3.强化宣传引导降成本，提高仲裁质效护权益

面向市场主体开展劳动法律法规宣传８场次，服务企业1000余家，通过案例讲解、庭审旁听、实例宣传等引导企业合法用工，规避劳动用工风险，节约企业因劳动仲裁产生的二倍工资、经济补偿等经济成本。建成劳动争议调解仲裁法律援助工作站，免费为劳动者提供劳动法律咨询服务，引导劳动者依法、理性维权。2022年仲裁案件同比翻了一番，案件调解难度加大，截至2022年12月8日，区劳动人事争议仲裁院共立案处理劳动人事争议案件712件，结案632件(含案前172），通过仲裁调解397件，仲裁裁决211件，撤诉或按撤诉处理共24件，调解成功率为62.81%。法定期限结案率99%。已结案的案件涉及各项劳动者的经济待遇1039.87万元。

4.以政策为依据，认真做好工伤认定工作

加强与其他部门的协同配合，继续做好本行政区域内的工伤保险工作，并对发生的工伤进行行政确认，在办理工伤认定工作中增强责任意识，以政策为依据，以服务为宗旨，认真做好工伤认定工作。截至目前，共受理工伤认定申请182件，受理168件，其中已认定129件，不予受理2件，不予认定7件，32件正在认定过程中。

（六）积极落实精准扶贫工作部署，人社行业助力脱贫攻坚

1.做好农村劳动力转移就业工作

通过与兄弟县区搭建的服务企业用工暨余缺调剂工作联盟，为企业提供劳务招聘服务，组织辖区内企业到玉溪参加专场务工招聘会1场，提供1000余个就业岗位；压实“县、乡、村”三级在转移就业工作中的主体责任，从基层做好农村劳动力转移基础工作，加快推进农村劳动力转移就业工作进度。实现农村劳动力转移就业51921人，其中省外转移就业人数1574人，新增农村劳动力转移就业人数2781人，新增转移就业收入5563.73万元，审核共100家企业（驻呈单位）1502人符合申报2021年企业涉农居民岗位开发补助和个人工资补助条件，已兑付个人工资补助530.46万元，岗位开发补助112.9万元，精准帮扶农村劳动力累计提供就业岗位数15380个，累计接收安置帮扶地区农村劳动力900人，其中，脱贫人口劳动力转移就业人数705人。

2.坚持量身培训提技能，提高就业能力

扎实推进农村劳动力等就业重点人群的培训工作，规范职业培训监督管理，夯实农村劳动力转移基础，助力乡村振兴建设。完成农村劳动力等就业重点人员培训1004人，其中脱贫劳动力培训305人，SYB创业培训150人，SYB创业培训90人。技能培训工作因辖区内身份限制无法参加培训人员较多，导致培训覆盖面不广。

3.坚持社保兜底保生活。严格落实社保扶贫“三个100%”的要求

扎实推进建档立卡贫困人口100%参保执行政策到位，坚决贯彻落实脱贫攻坚战，确保脱贫攻坚各项目标任务圆满完成。认真指导配合各乡镇（街道）按要求开展好建档立卡贫困人员、低保、特困人员代缴补助工作。2022年11月底符合参保的低保、特困人员预计呈贡区代缴91人，洛羊街道代缴12人，七甸街道代缴123人。

（七）大力推进行风建设，积极推进便民服务

1.人社系统行风建设取得良好效果

人社局持续推进行风建设与业务工作有机融合，努力打造优质便捷高效的人社服务，把执行中央八项规定精神、“七严格、十严禁”作为行风建设重点，深入开展 “六个严禁”、领导干部收受“红包”专项整治工作，不断改进系统行风。

2.服务方式便民化建设取得新成果

通过“智慧人社”综合服务平台建设实现了养老保险、创业就业、劳动关系等人社服务业务的串联，企业群众办事只需通过受理岗提交申请和相关材料后，系统推送业务至各办理窗口办理，多形式的反馈方式给企业群众提供了最大的便捷。人社窗口通过打包办、提速办等多种方式，整合企业群众办理事项的业务，通过打包办、提速办以及智慧人社平台串联等方式，全面实现了“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的受审分离经办模式，现有打包办事项13项，提速办事项20项，日均事项办理量300件以上。截至目前累计经办环节量59449件，累计总接件量22332件，其中：打包办事项4007件，提速办事项15486件，“好差评”服务评价率为98％，其中好评率为100％。

（八）依法依规做好行政审批工作

依法依规严格审批职业培训学校，定期进行清理检查，督促其合法办学。做好劳务派遣许可审批、做好设立人力资源服务机构业务范围审批和备案工作。截止目前，呈贡区共有民办职业培训学校43家，人力资源服务机构34家，发放劳务派遣许可证82张，审批不定时工时制和综合计算工时工作制16家。审批外国人来华工作许可9人，退回不予审批3人，同意延期3人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位3个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制10人，事业编制77人。在职实有76人，其中： 财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 32人，其中： 离休0人，退休32人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入11458.35万元，其中：一般公共预算10962.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转496.28万元。

与上年对比减少3166.42万元，主要原因分析：由于财政资金紧缺，根据工作紧急程度安排暂时调减部分项目预算金额，导致本年部门财政拨款收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入7559.67万元，其中:本年收入7063.39万元，上年结转收入496.28万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7063.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少7065.1万元，主要原因分析：由于财政资金紧缺，根据工作紧急程度安排暂时调减部分项目预算金额，导致本年部门财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出11458.35万元。财政拨款安排支出 7559.67万元，其中：基本支出4437.46万元，与上年对比增加135.78万元，主要原因分析：1、因为部门在职在编人员工资薪金增加，社会保障缴费基数、住房公积金缴费基数增加；2、部门临聘人员工资待遇调整增加，需多缴纳其社会保障缴费、住房公积金和管理服务费等导致部门基本支出增加；项目支出3122.20万元，与上年对比7200.88万元，主要原因分析：由于财政资金紧缺，根据工作紧急程度安排暂时调减部分项目预算金额，导致项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

205（类）-01（款）-01(项)行政运行支出80.86万元，主要反映教育管理事务类退休行政人员退休费支出；

205（类）-02（款）-01(项)学前教育支出55.40万元，主要反映普通教育类退休人员退休费支出；

205（类）-02（款）-02(项)小学教育支出528.25万元，主要反映普通教育类退休人员退休费支出；

205（类）-02（款）-03(项)初中教育支出330.00万元，主要反映普通教育类退休人员退休费支出；

205（类）-02（款）-04(项)高中教育支出91.42万元，主要反映普通教育类退休人员退休费支出；

205（类）-08（款）-02(项)干部教育支出6.83万元，主要反映干部教育支出；

205（类）-08（款）-03(项)培训支出2.52万元，主要反映单位内部培训费以及项目培训支出；

208（类）-01（款）-01(项)行政运行支出1459.34万元，主要反映单位行政人员基本支出和党建经费支出；

208（类）-01（款）-05(项)劳动监察保障支出5.00万元，主要反映劳动监察类项目支出；

208（类）-01（款）-09(项)社会保险经办机构支出288.50万元，主要反映社会保险类项目支出；

208（类）-01（款）-50(项)事业运行支出270.23万元，反映事业人员基本支出；

208（类）-01（款）-99(项)其他人力资源和社会保障管理事务支出80.00万元，反映人力资源和社会保障类项目支出；

208（类）-05（款）-01(项)行政单位离退休支出581.30万元，反映行政退休人员支出；

208（类）-05（款）-02(项)事业单位离退休支出499.23万元，反映事业退休人员支出；

208（类）-05（款）-05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出180.37万元，反映单位基本养老保险缴费支出；

208（类）-05（款）-06(项)机关事业单位职业年金缴费支出19.79万元，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出；

208（类）-07（款）-09(项)职业技能鉴定补贴支出23.52万元，主要反映就业补助职业技能鉴定补贴项目支出；

208（类）-07（款）-99(项)其他就业补助支出900.66万元，反映就业补助类项目支出；

208（类）-26（款）-02(项)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出1823.52万元，反映城乡居民基本养老保险类项目支出；

210（类）-11（款）-01(项)行政单位医疗支出79.71万元，主要反映单位行政人员医疗支出；

210（类）-11（款）-02(项)事业单位医疗支出21.74万元，主要反映单位事业人员医疗支出；

210（类）-11（款）-03(项)公务员医疗补助支出76.51万元，主要反映单位公务员医疗补助支出；

210（类）-11（款）-99(项)其他行政事业单位医疗支出7.94万元，主要反映单位其他行政事业单位医疗支出；

221（类）-02（款）-01(项)住房公积金支出143.33万元，主要反映单位部分住房公积支出；

221（类）-02（款）-03(项)购房补贴支出3.70万元，主要反映单位购房补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出2056.24万元，其中：

30101基本工资334.65万元（其中：基本支出334.65万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴413.19万元（其中：基本支出413.19万元，项目支出0万元）。

30103奖金401.04万元（其中：基本支出401.04万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资114.45万元（其中：基本支出114.45万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费180.38万元（其中：基本支出180.38万元，项目支出0万元）。

30109 职业年金缴费19.80万元（其中：基本支出19.80万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费101.45万元（其中：基本支出101.45万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费76.51万元（其中：基本支出76.51万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费10.36万元（其中：基本支出10.36万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金143.34万元（其中：基本支出143.34万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出261.07万元（其中：基本支出261.07万元，项目支出0万元）。

302商品和服务支出375.32万元，其中：

30201办公费159.51万元（其中：基本支出45.39万元，项目支出114.12万元）。

30203咨询费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0万元）。

30205水费2.52万元（其中：基本支出2.52万元，项目支出0万元）。

30206电费2.52万元（其中：基本支出2.52万元，项目支出0万元）。

30207邮电费4.20万元（其中：基本支出4.20万元，项目支出0万元）。

30209物业管理费5.04万元（其中：基本支出5.04万元，项目支出0万元）。

30211差旅费6.36万元（其中：基本支出6.36万元，项目支出0万元）。

30213维修(护)费8.40万元（其中：基本支出8.40万元，项目支出0万元）。

30216培训费2.52万元（其中：基本支出2.52万元，项目支出0万元）。

30217公务接待费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）。

30227委托业务费51.39万元（其中：基本支出0万元，项目支出51.39万元）。

30228工会经费24.37万元（其中：基本支出24.37万元，项目支出0万元）。

30229福利费35.52万元（其中：基本支出35.52万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费2.54万元（其中：基本支出2.54万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用66.53万元（其中：基本支出66.53万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

303对个人和家庭的补助3304.60万元，其中：

30301离休费197.21万元（其中：基本支出197.21万元，项目支出0万元）。

30302退休费803.82万元（其中：基本支出803.82万元，项目支出0万元）。

30305生活补助2031.07万元（其中：基本支出1170.40万元，项目支出860.67万元）。

30309奖励金272.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出272.50万元）。

313对社会保障基金补助1823.51万元，其中：

31302对社会保险基金补助1823.51万元（其中：基本支出0万元，项目支出1823.51万元）。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.94万元，较上年减少0.59万元，下降16.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：较上年无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2023年公务接待费预算为0.4万元，较上年减少0.59万元，下降59.59%，预计国内公务接待批次为8次，共计接待50人次。

增减变化原因：严格遵循中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2023年公务用车购置及运行维护费为2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：公务用车购置及运行维护费较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

呈贡区事业单位公开（定向）招聘工作人员、公开选调工作人员经费35万元，主要内容为根据工作安排预计2023年招聘40名事业单位工作人员（以区委编办、去人社局共同审核并上报市政府通过的招聘人数为准）开展笔试、面试工作，预计2023年7月开展工作。按1000人参加考试计算，报名审核费用、命题费、制卷费和阅卷费等10万元/次；考场租金、考官及其他人员费用、外围保障费用25万元/次，共计35万元。

档案管理经费10.5万元，主要内容为完成2020-2022年共计三年昆明市呈贡区人力资源和社会保障局文书档案接收、保管、整理、登记、查询、转递及信息化工作；完成应届毕业生档案、社会零星流动人员的接收、保管、整理、登记、查询、转递及信息化工作；完成应届毕业生档案及社会零星流动人员档案保管库房建设，预计支出10.5万元。

“三支一扶”大学生生活补贴、高校毕业生补助经费2.5万元，主要内容为根据昆明市呈贡区区委、昆明市呈贡区人民政府2017年8月11印发的《关于创新体制机制加强人才工作的实施意见》（呈发【2017】9号）给予复核专业要求并到呈贡区信息产业园区工作的驻呈高校毕业生每人每年2000元租房补贴，根据省市文件要求按时发放三支一扶人员生活补贴及社保缴纳工作。

企业退休人员独子费专项资金项目资金安排：250万元。根据上级政策，符合企业退休人员独生子女费领取资格的人员，按月足额发放对应待遇。预计2023年发放16000人次。

城乡居民基本养老保险丧葬补助经费项目资金安排：40.68万元。按照市政府和区委、区政府文件的要求，对参加城乡居民基本养老保险死亡的参保人员，给予12个月基础养老金的一次性丧葬补助，市、区按4：6的比率承担。500人，标准813.6元/人。

城乡居民基本养老保险个人缴费补助经费项目按照市政府和区委、区政府文件的要求，对参加城乡居民基本养老保险且拥有农村集体经济组织成员身份的每人每年给予200元的缴费补助，对参加城乡居民基本养老保险的特殊群体给予每人每年300元的缴费补助。42900人，标准200元/人/年。

城乡居民基本养老保险区级财政配套资金补助经费项目资金安排：35万元。按照市政府和区委、区政府文件的要求，区财政对城乡居民基本养老保险参保人员缴纳200元以上档次的缴费补助。43000人，标准8元/人/年。

度假区（大渔片区）社会事务经费（社会保障类）专项经费项目资金安排：190万元。度假区（大渔片区）社会事务经费：包括丧葬补助、基础养老金补助、个人缴费补助和区级财政配套资金补助。丧葬补助经费160人，1356元/人；基础养老金补助经费3776人，12元/人/月；养老保险个人缴费补助经费6950人，200元/人/年；区级财政配套资金7000人，26元/人/年。

高新区（马金铺）片区社会事务经费（社会保障类）专项经费项目资金安排：505.52万元。高新区（马金铺）片区社会事务经费：包括丧葬补助、基础养老金补助、个人缴费补助和区级财政配套资金补助。 丧葬补助经费220人，1356元/人；基础养老金补助经费5611人，12元/人/月；养老保险个人缴费补助经费17950人，200元/人/年；区级财政配套资金18000人，26元/人/年。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的各项支出。

4、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2023年机关运行经费安排209.81万元，与上年对比减少189.24万元，主要原因分析：2023年部门临聘人员（辅助性岗位）工资待遇预算重新分解到工资福利支出-其他工资福利支出中反映，导致机关运行经费大幅减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区人力资源和社会保障局资产总额1539.71万元，其中，流动资产1291.98万元，固定资产247.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.47万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少194.59万元，其中固定资产减少20.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011400331600111

关于做好2023年部门预算公开的通知附表-2023年部门预算公开表（样表）——人社局汇总

附件3：重点领域财政项目文本公开（文本格式） -政务服务中心分中心（24小时自助区）人社专线专项资金

附件3：重点领域财政项目文本公开（文本格式） - 劳动人事争议仲裁案件办理经费

附件3：重点领域财政项目文本公开（文本格式） - 档案管理经费

附件3：重点领域财政项目文本公开（文本格式） - 呈贡区事业单位公开（定向）招聘工作人员、公开选调工作人员经费

附件3：重点领域财政项目文本公开（文本格式） - 呈贡区工伤认定行政确认专项经费

附件3：重点领域财政项目文本公开（城乡居民基本养老保险个人缴费补助经费）

附件3：重点领域财政项目文本公开（城乡居民基本养老保险区级财政配套资金补助经费）

附件3：重点领域财政项目文本公开（城乡居民基本养老保险丧葬补助经费）

附件3：重点领域财政项目文本公开（企业退休人员独子费专项资金）