昆明市呈贡区教育体育局机关2023年 部门预算公开
监督索引号53011400136003500000
附件1
昆明市呈贡区教育体育局机关2023年
预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区教育体育局机关2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区教育体育局机关2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市呈贡区教育体育局机关2023年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.全面贯彻执行党和国家的教育、体育方针、政策和有关教育、体育的法律、法规；拟订全区教育、体育事业改革与发展规划和政策并组织实施。
2.编制全区教育、体育发展规划和年度计划，提出教育、体育事业发展目标任务，组织实施教育体育发展规划和教育体育年度工作计划并做好指导协调和监督检查。
3.负责全区教育、体育工作。综合管理和指导区内学前教育、基础教育、职业教育、成人教育和体育教育工作；开展学校教育教学和办学体制、学校内部管理体制改革，管理全区教育招生考试工作。
4.按照管理权限负责全区各类学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业设置等的审核和报批工作。
5.参与拟订教育体育经费筹措管理政策，编制教育体育经费预决算，管理区教育体育经费，监测全区教育体育经费的筹措和使用情况；指导学校基本建设，指导协调学校教育技术装备的配置；监督管理所属学校的国有资产；对所属学校的经济活动进行审计监督。
6.规划、指导和协调全区教育体育系统的科研、科普工作；组织和指导各学校开展教育科学研究；组织协调教育信息化工程的实施。
7.对全区的教育、体育工作和学校的工作进行监督、检查、评估、指导；指导全区教育体育系统的党风廉政建设工作。
8.指导全区范围各类学校的思想政治工作、社会主义核心价值观、德育工作、体育卫生、艺术教育和国防教育工作；指导全区学校的治安保卫、校园安全、综合治理、保密、档案等工作；指导青少年科技活动和校外教育、社区教育等工作。
9.组织开展教师招聘、年度考核、教师资格申报认定工作；负责全区教师培训；完善全区各级各类学校教师专业技术职称评审工作制度并组织实施；实施教师资格准入制度，推进学校人事制度改革。
10.指导教育系统的群团工作。组织实施国家制定的语言文字规范和标准，指导、监督和检查全区推广普通话工作。
11.组织参加和承办国家、省、市、区体育竞赛，实施国家体育锻炼标准，指导并开展群众性体育活动；指导区级体育社团工作，负责各类体育学校、体育项目俱乐部资格审查和业务指导工作；指导全区体育产业发展和经营活动。
12.根据国家的教育方针、政策和发展目标，对适龄儿童进行学前教育、义务教育、高中阶段等的教育，促进学生德智体美全面发展。
13.完成上级交办的其他任务。
（二）机构设置情况
昆明市呈贡区教育体育局机关共设置6个内设机构，包括：办公室、教育科、校安科、德育科、教育督导办公室（基建）、体育科。所属单位34个，分别是：
1.昆明市呈贡区教育体育局
2.昆明市呈贡区教育信息中心
3.昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心
4.昆明市呈贡区招生考试院
5.昆明市呈贡区第一中学
6.呈贡区第四中学
7.昆明市呈贡区实验学校
8.昆明市呈贡区第一小学
9.昆明市呈贡区第二小学
10.昆明市呈贡区第三小学
11.昆明市呈贡区第四小学
12.昆明市呈贡区第五小学
13.昆明市呈贡区古城小学
14.昆明市呈贡区文笔小学
15.昆明市呈贡区师专附小海岸城小学
16.昆明市呈贡区乌龙小学
17.昆明市呈贡区第六小学
18.昆明市呈贡区民大附小
19.昆明市呈贡区万溪冲小学
20.昆明市呈贡区第一幼儿园
21.昆明市呈贡区第二幼儿园
22.昆明市呈贡区第三幼儿园
23.云南师范大学附属呈贡幼儿园
24.昆明市呈贡区第四幼儿园
25.昆明市呈贡区第六幼儿园
26.昆明滇池国家旅游度假区大渔中学
27.昆明滇池国家旅游度假区大渔小学
28.昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园
29.昆明高新技术产业开发区第三中学
30.昆明高新技术产业开发区第四小学
31.昆明高新区第二幼儿园
32.昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）
33.昆明市呈贡区云大附中呈贡中学
34.昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学
（三）重点工作概述
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻落实党的教育体育方针，坚定不移实施科教兴区战略，落实立德树人根本任务，系统推进教育评价改革，深入发展素质教育，探索教育发展新路径，促进各学段教育高质量发展，加快推动教育现代化，努力办好人民满意的教育；深入实施体育强区和全民健身战略，优化提升体育管理效能，创新公共体育服务模式，提高竞技运动训练科技含量，加快健身设施建设，不断满足人民群众日益增长的多元化体育需求，推动教育体育事业迈上新台阶。
二、预算单位基本情况
昆明市呈贡区教育体育局机关编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有18人（含机关工人2人），其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
昆明市呈贡区教育体育局机关2023年部门财务总收入5749.70万元，其中：一般公共预算5692.39万元，政府性基金57.31万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少12128.79万元，主要原因是今年的项目资金预算减少。
（二）财政拨款收入情况
昆明市呈贡区教育体育局机关2023年部门财政拨款收入5749.70万元，其中:本年收入5224.37万元，上年结转收入525.33万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5168.37万元，政府性基金预算财政拨款56万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少12128.79万元，主要原因是今年的项目资金预算减少，如：中小学（幼儿园）基本建设资金、体育工作经费、民办教育发展专项资金等减少或不安排。
四、预算单位支出情况
昆明市呈贡区教育体育局机关2023年部门预算总支出5749.70万元。财政拨款安排支出5749.70万元，其中：基本支出574.09万元，与上年对比增加14.03万元，主要原因是医疗保险等社保缴费经费增加；项目支出5175.61万元，与上年对比减少12142.82万元，主要原因是2023年项目预算减少，如：中小学（幼儿园）基本建设资金、体育工作经费、民办教育发展专项资金等减少或不安排。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育事业发展支出，具体支出情况如下：
2050101——行政运行支出395.33万元，主要用于机关人员经费支出和行政运行支出。
2050199——其他教育管理事务支出45.45万元，主要是教育体育系统党建经费支出和上年结转的考务费支出。
2050201——学前教育193.20万元，主要是学前教育发展专项资金和学前教育家庭经济困难学生资助区级专项资金支出。
2050202——小学教育1170.18万元，主要是农村义务教育营养改善计划专项资金、高新区（马金铺片区）社会事务管理（教育体育类）专项资金、度假区（大渔片区）社会事务管理（教育体育类）专项资金、城乡义务教育公用经费等支出。
2050203——初中教育388.52万元，主要是农村义务教育营养改善计划专项资金、高新区（马金铺片区）社会事务管理（教育体育类）专项资金、度假区（大渔片区）社会事务管理（教育体育类）专项资金、城乡义务教育公用经费等支出。
2050204——高中教育15.98万元，主要用于普通高中学生助学金、建档立卡贫困学生免学杂费和生活补助区级资金支出。
2050299——其他普通教育支出1198.64万元，主要是教育管理专项经费、教育督导工作、德育体卫艺工作、新开办学校及新增班级设施设备资金、保安人员经费、公办中小学幼儿园后勤（食堂）服务人员专项经费等方面支出。
2050803——培训支出0.57万元，主要用于机关人员培训支出。
2050901——农村中小学校舍建设2000万元，主要是用于支付民大附中学校建设农民工工资和工程款等支出。
2059999——其他教育支出86.32万元，主要是教育管理专项支出和原职中退休教师医疗保险、生活补助费等支出。
2070308——群众体育20万元，主要用于全民健身系列活动、传统体育赛事等群众体育项目支出。
2080501——行政单位离退休43.86万元，主要用于机关退休人员生活补助经费支出。
2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出41.23万元，主要用于缴纳职工基本养老保险支出。
2080506——机关事业单位职业年金缴费支出9.90万元，主要是用于2023年机关将要退休人员的职业年金计实缴费支出。
2101101——行政单位医疗22.95万元，主要是机关人员基本医疗保险费支出。
2101103——公务员医疗统筹24.12万元，主要是机关人员公务员医疗统筹支出。
2101199——其他行政事业单位医疗支出2.18万元，主要是机关人员的重特病经费支出。
2210201——住房公积金33.10万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
2210203——购房补助0.86万元，主要用于职工按月发放住房补助支出。
2296003——用于体育事业的彩票公益金支出57.31万元，主要是用于体育方面支出的体彩公益金预算支出。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1389.42万元，其中：政府采购货物预算390.28万元、政府采购服务预算999.14万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区教育体育局机关2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.04万元，较上年减少0.50万元，下降14.12%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区教育体育局机关2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市呈贡区教育体育局机关2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区教育体育局机关2023年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少0.50万元，下降50%，预计国内公务接待批次为5次，共计接待60人次。
减少的原因是：厉行节约，减少不必要的公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区教育体育局机关2023年公务用车购置及运行维护费为2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
昆明市呈贡区教育体育局机关2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市呈贡区教育体育局机关2023年重点项目预算涉及10个项目，总金额为4390.25万元，具体项目绩效情况如下：
1.呈贡区中小学（幼儿园）基础建设专项资金2000万元，主要绩效目标是2023年完成昆明市外国语学校呈贡校区二期工程验收并交付使用；续建云南民族大学附属学校（呈贡校区）、呈贡区CG-WJY-R2-01-01地块学校，计划工期为1年；完成万溪冲小学改造除险工作；开展昆明市雨花片区KCC2011-84号地块城市棚户区改造项目配套幼儿园装修工程；同步开展呈贡区CG-WJY-T2-01-01地块学校、滇池明珠广场小学两个建设项目前期报批工作；支付已建成相关项目工程款、尾款及质保金；校园消防安全监测；工程类第三方服务等。
2.保安、宿舍管理人员专项经费523.94万元，主要绩效目标是对全区公办中小学幼儿园保安人员工资给予保障，完成校园安全工作目标任务。
3.高新区（马金铺片区）社会事务经费（教育体育类）专项资金263.5万元，主要绩效目标是保障被移交单位的公用经费、学生资助等项目经费按时、足额拨付，保证正常教育教学顺利开展。
4.度假区（大渔片区）社会事务经费（教育体育类）专项资金140.77万元，主要绩效目标是保障被移交单位的公用经费、学生资助等项目经费按时、足额拨付，保证正常教育教学顺利开展。
5.呈贡区公办中小学幼儿园后勤（食堂）服务人员供养专项经费475.20万元，主要绩效目标是为切实加强设有食堂的区属各公办学校、幼儿园食堂工作人员岗位管理，提高财政专项资金使用效率，提升学生食堂供餐质量。
6.教育管理专项经费99.75万元，主要绩效目标是保障每年儿童节、教师节期间，区级领导带队到全区各级各类学校进行儿童节、教师节走访慰问活动经费，进一步营造尊师重教、关爱儿童健康成长的良好社会氛围；加强系统内审计工作；深入学校检查、评估，开展各项活动等，促质量提升。
7.城乡义务教育学校公用经费区级专项资金275.77万元，主要绩效目标是严肃财经纪律，落实好政策，保证资金安全、及时下达，督促学校按时落实资金。
8.原职中退休教师医疗保险、生活补助等专项资金36.58万元，主要绩效目标是确保原呈贡职中2023年退休教师享受医疗保险、生活补助等待遇。
9.学前教育发展专项资金189.46万元，主要绩效目标是根据《昆明市2021年扩大公办学前教育资源专项行动计划》及2022年市级下达呈贡区综合目标任务，我区2022年公费学位幼儿占比需达到50%，扩大呈贡区学前教育公费学位资源，向社区居民提供更多公费学位，让老百姓共享教育改革成果。
10.农村义务教育学生营养改善计划补助资金385.28万元，主要绩效目标是让全区符合享受条件的学生享受农村义务教育学生享受营养改善计划补助；切实加强对农村义务教育学生营养改善计划工作的组织领导；及时组织下拨财政资金，加强资金管理，按时、足额将补助资金下拨到每一所义务教育阶段学校，确保符合享受的所有农村义务教育学校的学生都享受到国家的营养改善计划补助；加大食堂建设力度，逐步改善学校就餐条件。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区教育体育局机关2023年机关运行经费安排58.13万元，与上年对比减少39.49万元，主要原因是辅岗人员工资和社保缴费、公积金等调整到工资工资福利支出，从而商品和服务支出减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，昆明市呈贡区教育体育局机关资产总额3541.01万元，其中，流动资产476.05万元，固定资产2454.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产610.08万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少58.88万元，其中固定资产减少6.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产52项，账面原值15.50万元，实现资产处置收入0万元（因是12月才处置，且大部分是家具用具类，少量的通用设备还未被回收，暂无处置收入）；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53011400136003500111
（呈贡区教体局）2023年预算公开表20240104091143347
附件3：重点领域财政项目文本公开（呈贡区公办中小学幼儿园后勤（食堂）服务人员供养专项经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（农村义务教育学生营养改善计划区级补助资金）
附件3：重点领域财政项目文本公开（原职中退休教师医保等经费）
附件3：重点领域项目文本（教育管理专项资金）
