昆明市呈贡区交通运输局2023年度部门预算公开
监督索引号53011400134800000
昆明市呈贡区交通运输局
2023年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区交通运输局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区交通运输局2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市呈贡区交通运输局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）负责推进全区综合交通运输体系建设，规划公路、水路等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。
（2）贯彻执行国家、省、市有关综合交通运输发展战略、政策和标准，组织编制全区综合交通运输体系专项规划。拟定全区公路、水路交通发展政策和专项规划，参与物流业发展战略和规划、拟定交通运输物流有关政策和标准并监督实施。
（3）组织起草全区综合交通运输规范性文件。负责拟定综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。承担区级综合交通运输体制改革工作。
（4）负责全区交通运输基础设施建设、管理、养护的行业监管。组织拟订交通基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产、工程造价监督管理工作。承担交通运输基础设施管理和维护职责，负责有关重要交通基础设施的管理和维护。参与国家、省、市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。
（5）提出全区公路、水路交通固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出区级财政性资金安排建议并监督实施。承担综合交通运输统计工作。
（6）负责水路运输的行业管理，负责全区水上交通安全监督、船舶及水上设施登记、救助打捞和港口、巷道设施建设使用岸线布局的行业管理。负责全区技术船员管理工作。负责全区渔船检验和监督管理。
（7）指导行业安全生产和应急管理工作。负责对全区经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全、水上交通安全进行综合指导与监督。组织协调交通行业的重大突发事件和重大灾害事故，参与调查与救助。
（8）承担国防交通战备的运输组织、协调管理和参与国防交通保障设施规划建设工作。
（9）指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律法规明确要求由区级承担的交通运输综合行政执法职责。
（10）完成区委、区政府交办的其他任务。
（11）昆明市呈贡区交通运输局负责组织编制综合交通运输体系规划，统筹协调全区公路、水路等规划。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：
1、办公室。负责档案、信访、保密、政务信息公开、督办、文件收发、财务管理等日常运转工作。
2、建设养护科。负责编制全区中长期综合交通运输体系规划及交通基础设施专项规划并监督执行。负责全区交通工程质量和造价管理。负责综合协调全区交通运输计划、统计、固定资产等工作。负责全区公路及其附属设施的管理和养护、公路灾害防治和抢修任务。负责“四好农村路”工作。
3、安全管理科（行政审批服务科）。负责对全区经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全、水上交通安全进行综合指导与监督。组织协调交通行业的重大突发事件和重大灾害事故，参与调查和救助工作。负责全区水上设施登记、救助打捞的行业管理。负责全区涉及交通运输行业和渔业船舶及船用产品检验行政审批工作。负责组织交通战备工作。
我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
1.兴呈路（龙街口至呈祥街段）提升改造工程。现已取得可研批复，完成集体土地和国有土地地上建（构）筑物及涉及民房的测绘工作、文物调查、人口的初调、集体土地征收现状调查及社会稳定风险评估等工作。目前正在办理完善项目用地预审与项目选址意见书、环境影响评价、水保、节能评估等项目审批涉及的前置要件，研究选取项目设计单位。
2.昆玉高速呈贡立交提升改造工程。呈贡立交规划方案已通过区规委会审议和市规委会审议，现已完成地下管线勘测，正在进行呈贡立交石龙路改扩建工程控规调整、可行性研究报告编制工作，全过程咨询服务已挂网招标，正在开展项目勘测定界工作及《呈贡立交节点改造工程可行性研究报告》审核工作。
3.石龙路（呈贡立交-古滇路段）改扩建项目。选取了该项目前期工作咨询服务单位并签订了服务合同，现已启动呈贡立交石龙路控规调整工作，选定控规调整单位，并及时开展规划修改工作；完成了控规调整必要性论证专家评审；通过呈贡区规土委审议；已将《石龙路（昆玉高速呈贡立交至古滇大道段）改扩建工程沿线控制性详细规划修改方案》上报市规委会，待审查。
4.美丽铁路建设项目。该项目已完成初步规划方案调整和设计，通过了呈贡区规划土地工作委员会审查；取得了调整后的项目可行性研究报告批复；施工图设计通过专家评审；完成了项目施工招投标工作，施工单位已完成施工复测工作，于9月1日开工建设。现已完成三个地块的场地清理，正在进行3号地块绿化造型。
5.昆明市委党校入口道路及昆玉高速杜家营收费站出口提升改造工程建设。项目取得发改立项批复和初步设计批复，完成项目施工招投标。昆明市委党校入口道路于2022年7月7日开工建设，10月19日主体工程完工；昆玉高速杜家营收费站出口提升改造工程于11月4日进场施工。
6.做好新建停车场及新增停车泊位工作。完成呈贡区新建停车场11个，新增停车泊位9618个，已完成目标任务。完成424个路内泊位一期无人值守系统建设，已启用141个，余下283个已完成调试，二期无人值守系统已启用374个。
7.协调推进福宜高速公路项目建设。已交地855.62亩，占比96.21%，拆迁约0.80万平方，占比72.00%。呈贡辖区内郎家营特大桥、梁王山特大桥、梁王山隧道已开工建设。目前正在协调推进项目土地组件报件涉及的签字、盖章及项目三改涉及的方案选址工作。
8.完成昆玉高速锦绣立交匝道建设和呈贡42号路建设。昆玉高速锦绣立交匝道于2020年10月4日开工建设，于2022年4月20日全线通车。呈贡42号路于2019年10月28日开工建设，于2022年6月28日通过初验，正在组织工程资金拨付，现具备通车条件。
9.做好昆玉高速公路呈贡段“四环十七射”及“美丽公路”绿化养护工作。完成昆玉高速公路呈贡段“四环十七射”及“美丽公路”绿化养护涉及五个街道共282.04亩、13个租赁土地协议的签订，正在开展租赁土地费用拨付工作；做好日常管养工作，截至目前累计出动车辆180辆次，投入人工9581工日，清理垃圾、清运树枝约1303.60m³。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员12人，其中： 离休0人，退休12人。
车辆编制1辆，实有车辆6辆。其中5辆为昆明市呈贡区地方公路管理段公务用车。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1803.79万元，其中：一般公共预算1603.79万元，政府性基金200.00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入32.00万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比一般公共预算减少2733.07万元，政府性基金预算减少1526.00万元。主要原因分析2023年预计经济增长放缓，财政收入大幅减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1803.79万元，其中:本年收入1803.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1603.79万元，政府性基金预算财政拨款200.00万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比一般公共预算减少2733.07万元，政府性基金预算减少1526.00万元。主要原因分析2023年预计经济增长放缓，财政收入大幅减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1803.79万元。财政拨款安排支出 1803.79万元，其中：基本支出671.79万元，与上年对比增加10.10万元，主要原因分析2023年人员工资调整及公积金调整；项目支出1132.00万元，与上年对比减少2743.17万元，主要原因分析2023年预计经济增长放缓，财政收入大幅减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
205-08-03主要用于培训支出，0.54万元；
208-05-01主要用于行政单位离退休支出，28.38万元；
208-05-02主要用于事业单位离退休支出，2.10万元；
208-05-05主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，38.53万元；
210-11-01主要用于行政单位医疗支出，15.70万元；
210-11-02主要用于事业单位医疗支出，6.04万元；
210-11-03主要用于公务员医疗补助支出，19.92万元；
210-11-99主要用于其他行政事业单位医疗支出，1.98万元；
212-13-01主要用于城市公共设施支出，19.86万元；
212-13-99主要用于其他城市基础设施配套费安排的支出，180.14万元；
214-01-01主要用于行政运行支出，525.47万元；
214-01-04主要用于公路建设支出，812.95万元；
214-01-06主要用于公路养护支出，32.00万元；
214-01-10主要用于公路和运输安全支出，14.00万元；
214-01-12主要用于公路运输管理支出，52.51万元；
214-01-23主要用于航道维护支出，0.54万元；
214-01-99主要用于其他公路水路运输支出，20.00万元；
221-02-01主要用于住房公积金支出，33.11万元；
221-02-03主要用于购房补贴支出，0.84万元。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额20.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算20.00万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区交通运输局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.12万元，较上年无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区交通运输局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区交通运输局2023年公务接待费预算为0.60万元，与上年持平，无变化。预计国内公务接待批次为4次，共计接待75人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区交通运输局2023年公务用车购置及运行维护费为4.54万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.54万元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
编外人员公用经费 | 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 | 产出指标 | 数量指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |
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| 产出指标 | 数量指标 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
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| 产出指标 | 数量指标 |
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| 效益指标 | 社会效益指标 |
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行政人员绩效奖励 | 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 公用经费保障人数 | = | 18 | 人 | 定量指标 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公用经费保障物业管理面积 | >= | 0 | 平方米 | 定量指标 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公用经费保障公务用车数量 | = | 0 | 辆 | 定量指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 部门运转 | = | 正常运转 |
| 定性指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | “三公经费”控制情况 | = | 只减不增 |
| 定性指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | ||
石龙路专项资金 | 石龙路（呈贡立交-古滇路段）建设项目，起于昆玉高速呈贡立交，止于古滇路，按城市主干道建设，全长1公里，红线宽度60米，设计时速60公里/小时，双向8车道。开工建设。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工资福利发放人数（行政编） | = | 13 | 人 | 定量指标 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工资福利发放人数（事业编） | = | 5 | 人 | 定量指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 供养离（退）休人员数 | = | 12 | 人 | 定量指标 | ||
产出指标 | 质量指标 | 部门运转 | = | 正常运转 |
| 定性指标 | ||
产出指标 | 时效指标 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | ||
离退休人员支出 | 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工程总量 | >= | 1 | 公里 | 定量指标 |
产出指标 | 数量指标 | 安全事故发生率 | <= | 5 | % | 定量指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 计划开工率 | >= | 100 | % | 定量指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 综合使用率 | >= | 98 | % | 定量指标 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益人群满意度 | >= | 97 | % | 定量指标 | ||
购买疫情防控核酸样本转运服务专项资金 国道213线呈贡段中豪代建段专项资金 | 按照区政府工作安排完成2023年疫情防控核酸转运工作完成国道213线呈贡段工程建设项目勘测定界、建设用地审查报批的相关工作委托事项，签订审查报批代理服务合同书。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工资福利发放人数（行政编） | = | 13 | 人 | 定量指标 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工资福利发放人数（事业编） | = | 5 | 人 | 定量指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 供养离（退）休人员数 | = | 12 | 人 | 定量指标 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 部门运转 | = | 正常运转 |
| 定性指标 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | ||
产出指标 | 质量指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | ||
农村公路安全隐患整治及四好农村路建设专项资金 | 完成缪阳线路面硬化1100m，斗南水塔-抽水站线路面硬化418m。完成沿河路新建钢管栏杆1588米；三铝公路新建钢筋混凝土护栏379米、三波波形护栏1142米、减速标线338.4平方米、标志牌7套、爆闪灯6套；缪阳线新建钢筋混凝土护栏939米、标志牌2套、C20混凝土挡墙1114.5立方米，修补路面3142.13平方米、修复路缘石181.1立方米。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 工程数量 | = | 1 | 个/标段 | 定量指标 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群覆盖率 | = | 100 | % | 定性指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 受益人群满意度 | = | 96 | % | 定性指标 | ||
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| 产出指标 | 数量指标 | 保障疫情防控核酸转运 | = | 保障 | 年 | 定性指标 |
产出指标 | 数量指标 | 防止疫情扩散 | = | 防止 | 年 | 定性指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 广大人民群众满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | ||
市委党校进出口道路及昆玉高速杜家营出口提升改造专项资金 | 根据《COP15 昆明市市容环境保障提升工作实施方案》有关任务要求，完成对昆玉高速杜家营出口进行景观提升改造，按照”一路一景“，”一园一品“的绿化提升原则绿化提升杜家营出口景观 | 产出指标 | 数量指标 | 安装缆索式护栏 | = | 1100 | 米 | 定量指标 |
产出指标 | 数量指标 | 安装钢管栏杆 | = | 1588 | 米 | 定量指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 钢筋混凝土护栏 | = | 1317 | 座（处） | 定量指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 三波波形护栏 | = | 1142 | 米 | 定量指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 减速标线 | = | 338.4 | 处 | 定量指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 标志牌 | = | 9 | 台（套） | 定量指标 | ||
产出指标 | 质量指标 | 修补路面 | = | 3142.13 | 平方米 | 定量指标 | ||
产出指标 | 质量指标 | 爆闪灯 | = | 6 | 个 | 定量指标 | ||
产出指标 | 质量指标 | 路面硬化总里程 | = | 1.518 | 公里 | 定量指标 | ||
产出指标 | 时效指标 | 涉及路线条数 | = | 2 | 个/标段 | 定量指标 | ||
产出指标 | 时效指标 | 项目竣工验收合格率 | >= | 98 | % | 定性指标 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 方案制定和前期准备时间 | = | 2 | 月 | 定量指标 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 竣工验收合格率 | = | 98 | % | 定性指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 计划完工率 | = | 98 | % | 定性指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 计划开工率 | = | 98 | % | 定性指标 | ||
产出指标 | 质量指标 | 设计功能实现率 | >= | 98 | % | 定性指标 | ||
效益指标 | 生态效益指标 | 受益人群满意度 | = | 96 | % | 定性指标 | ||
桥梁检测专项资金 | 完成5座桥梁的经常性检查、定期检查、特殊检查。确保桥梁安全运行。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 里程 | = | 370 | 米 | 定量指标 |
产出指标 | 数量指标 | 面积 | = | 4677.4 | 平方米 | 定量指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 竣工验收合格率 | = | 98 | % | 定性指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 市容环境得到提升 | = | 96 | % | 定性指标 | ||
产出指标 | 质量指标 | 群众满意度 | = | 96 | % | 定性指标 | ||
公务接待费 | 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 | 产出指标 | 时效指标 | 经常性检测 | = | 5 | 座 | 定量指标 |
产出指标 | 时效指标 | 定期检测 | = | 5 | 座 | 定量指标 | ||
产出指标 | 成本指标 | 桥梁荷载试验 | = | 2 | 座 | 定量指标 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 桥梁检测率 | = | 100 | % | 定量指标 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 计划完工率 | >= | 100 | % | 定量指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 计划开工率 | >= | 100 | % | 定量指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 桥梁检测总成本 | = | 25.0457 | 万元 | 定量指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 受益人群覆盖率 | >= | 96 | % | 定量指标 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益人群满意度 | >= | 98 | % | 定量指标 | ||
事业人员工资支出 | 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 公用经费保障人数 | = | 18 | 人 | 定量指标 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公用经费保障物业管理面积 | >= | 0 | 平方米 | 定量指标 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公用经费保障公务用车数量 | = | 0 | 辆 | 定量指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 部门运转 | = | 正常运转 |
| 定性指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | “三公经费”控制情况 | = | 只减不增 |
| 定性指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | ||
123001美丽铁路建设专项资金 | 完成沪昆客专、南昆客专（云桂铁路）、昆玉城际铁路呈贡段美丽铁路建设绿化面积约247亩建设。其中建安费约1417.30万元 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工资福利发放人数（行政编） | = | 13 | 人 | 定量指标 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工资福利发放人数（事业编） | = | 5 | 人 | 定量指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 供养离（退）休人员数 | = | 12 | 人 | 定量指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 部门运转 | = | 正常运转 |
| 定性指标 | ||
产出指标 | 质量指标 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | ||
产出指标 | 时效指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | ||
行政人员工资支出 | 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 | 产出指标 | 时效指标 | 主体工程完成率 | = | 100 | % | 定性指标 |
产出指标 | 成本指标 | 绿化面积 | = | 247 | 亩 | 定量指标 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 竣工验收合格率 | = | 96 | % | 定性指标 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 计划完工率 | = | 98 | % | 定性指标 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 计划开工率 | = | 98 | % | 定性指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 工程建设成本 | <= | 945.5 | 万元 | 定量指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 设计功能实现率 | = | 96 | % | 定性指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 受益人群覆盖率 | = | 98 | % | 定性指标 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益人群满意度 | = | 98 | % | 定性指标 | ||
123001昆明长水国际机场净空区保护专项资金 购买疫情防控涉疫人员转运服务专项资金 | 完成净空界桩放置，净空区属地巡视，净空保护宣传按照区政府工作安排完成2023年疫情防控涉疫人员转运工作 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工资福利发放人数（行政编） | = | 13 | 人 | 定量指标 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工资福利发放人数（事业编） | = | 5 | 人 | 定量指标 | ||
产出指标 | 质量指标 | 供养离（退）休人员数 | = | 12 | 人 | 定量指标 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 部门运转 | = | 正常运转 |
| 定性指标 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | ||
遗属补助及抚恤金 | 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障疫情涉疫人员转运 | = | 得到保障 | 年 | 定性指标 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 疫情得到控制 | = | 控制 | 年 | 定性指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 人民群众满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | ||
|
| 产出指标 | 数量指标 | 参与巡查街道 | = | 1 | 个 | 定性指标 |
产出指标 | 数量指标 | 保障安全生产 | = | 得到保障 | 次/年 | 定量指标 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象满意度 | = | 96 | % | 定性指标 | ||
123001呈贡区农村公路路政管理联动协管机制专项资金 | 持续推进农村公路路政管理联动协管机制工作。以提升路域环境整治为目标，以提升路政管理所专管员、社区协管站协管员队伍整体素质和责任落实为抓手，进一步规范“联动协管”机制工作，提升我区农村公路路政管理水平。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工资福利发放人数（行政编） | = | 13 | 人 | 定量指标 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工资福利发放人数（事业编） | = | 5 | 人 | 定量指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 供养离（退）休人员数 | = | 12 | 人 | 定量指标 | ||
产出指标 | 质量指标 | 部门运转 | = | 正常运转 |
| 定性指标 | ||
产出指标 | 质量指标 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | ||
产出指标 | 时效指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | ||
123001农村公路养护专项资金 | 呈贡区现辖区内农村公路里程共有146.51公里，其中县级公路30.159公里，（含省管下放25.956公里），乡级公路105.446公里，村级公路10.912公里。地方财政需安排必要公路养护资金，保障农村公路的正常养护。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 参与检查(核查)人数 | >= | 50 | 人 | 定量指标 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检查（核查）任务完成率 | = | 98 | % | 定性指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 检查（核查）覆盖率 | = | 98 | % | 定性指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 检查（核查）任务及时完成率 | = | 100 | % | 定性指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 检查（核查）结果公开率 | = | 100 | % | 定性指标 | ||
产出指标 | 质量指标 | 检查（核查）人员被投诉次数 | <= | 3 | 次 | 定量指标 | ||
工会经费 | 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 | 产出指标 | 质量指标 | 养护里程 | = | 146.51 | 公里 | 定量指标 |
产出指标 | 时效指标 | 绿化管养面积 | = | 34050 | 平方米 | 定量指标 | ||
产出指标 | 成本指标 | 清理水沟 | = | 16620 | 米 | 定量指标 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 竣工验收合格率 | = | 98 | % | 定性指标 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 方案制定和前期准备工作 | = | 1 | 月 | 定量指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 施工时间 | = | 1 | 年 | 定量指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 项目预算控制数 | <= | 491.47 | 万元 | 定量指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 履职基础、公共服务能力 | = | 95 | % | 定性指标 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益人群满意度 | = | 96 | % | 定性指标 | ||
公务用车运行维护费 | 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 公用经费保障人数 | = | 18 | 人 | 定量指标 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公用经费保障物业管理面积 | >= | 0 | 平方米 | 定量指标 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公用经费保障公务用车数量 | = | 0 | 辆 | 定量指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 部门运转 | = | 正常运转 |
| 定性指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | “三公经费”控制情况 | = | 只减不增 |
| 定性指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | ||
公务交通补贴 其他人员支出 | 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。完成2023年呈贡区超限运输检测站（三铝公路K7+350米处）24小时路警联合治理路面货车超限超载治理工作，继续保持路面治理货车超限超载高压态势，始终保持路面治理力度，形成高压态势，严厉查处货车超限超载行为,实现超限超载治理常态化、制度化、规范化，防范和减少道路交通安全事故，为广大人民群众出行创造安全、畅通的交通环境。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 公用经费保障人数 | = | 18 | 人 | 定量指标 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公用经费保障物业管理面积 | >= | 0 | 平方米 | 定量指标 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公用经费保障公务用车数量 | = | 0 | 辆 | 定量指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 部门运转 | = | 正常运转 |
| 定性指标 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | “三公经费”控制情况 | = | 只减不增 |
| 定性指标 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | ||
|
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人员 | = | 30 | 人 | 定量指标 |
产出指标 | 数量指标 | 治超工作得到保障 | = | 得到保障 | 年 | 定性指标 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 人民群众对治超工作满意度 | >= | 98 | % | 定量指标 | ||
公交专用道建设专项资金 | 完成呈贡区公交专用道站台、交通标志标线等配套设置。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 公用经费保障人数 | = | 18 | 人 | 定量指标 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公用经费保障物业管理面积 | >= | 0 | 平方米 | 定量指标 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公用经费保障公务用车数量 | = | 0 | 辆 | 定量指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 部门运转 | = | 正常运转 |
| 定性指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | “三公经费”控制情况 | = | 只减不增 |
| 定性指标 | ||
产出指标 | 质量指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | ||
产出指标 | 时效指标 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | ||
瑞香街二期专项资金 | 完成项目建设工作。 | 产出指标 | 时效指标 | 专用道条数 | = | 3 | 条 | 定量指标 |
产出指标 | 成本指标 | 配套设施完成率 | >= | 98 | % | 定量指标 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 竣工验收合格率 | >= | 97 | % | 定量指标 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 计划完工率 | >= | 100 | % | 定量指标 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 计划开工率 | >= | 100 | % | 定量指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 工程建设成本 | = | 344.3739 | 万元 | 定量指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 设计功能实现率 | >= | 96 | % | 定量指标 | ||
产出指标 | 质量指标 | 受益人群覆盖率 | >= | 95 | % | 定量指标 | ||
产出指标 | 质量指标 | 受益人群满意度 | >= | 98 | % | 定量指标 | ||
事业购房补贴 | 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 | 产出指标 | 时效指标 | 建设里程 | = | 0.100538 | 公里 | 定量指标 |
产出指标 | 时效指标 | 工程标段数 | = | 1 | 个/标段 | 定量指标 | ||
产出指标 | 成本指标 | 竣工验收合格率 | >= | 95 | % | 定量指标 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 设计变更率 | <= | 6 | % | 定量指标 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 计划完工率 | >= | 100 | % | 定量指标 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 计划开工率 | >= | 100 | % | 定量指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 工程建设成本 | = | 276.1852 | 万元 | 定量指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 设计功能实现率 | >= | 98 | % | 定量指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 受益人群覆盖率 | >= | 96 | % | 定量指标 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益人群满意度 | >= | 97 | % | 定量指标 | ||
事业人员绩效奖励 | 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工资福利发放人数（行政编） | = | 13 | 人 | 定量指标 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工资福利发放人数（事业编） | = | 5 | 人 | 定量指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 供养离（退）休人员数 | = | 12 | 人 | 定量指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 部门运转 | = | 正常运转 |
| 定性指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | ||
呈贡区超限运输检测站治超项目专项资金 | 深入落实好国家、省、市、区关于货车违法超限超载的新规，持续开展货车违法超限超载专项集中整治。认真落实好呈贡区超限运输检测站（三铝公路K7+350米处）24小时“四班三运转”路警联合治理路面货车超限超载治理工作，继续保持路面治理货车超限超载高压态势，始终保持路面治理力度，形成高压态势，严厉查处货车超限超载行为。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工资福利发放人数（行政编） | = | 13 | 人 | 定量指标 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工资福利发放人数（事业编） | = | 5 | 人 | 定量指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 供养离（退）休人员数 | = | 12 | 人 | 定量指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 部门运转 | = | 正常运转 |
| 定性指标 | ||
产出指标 | 质量指标 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | ||
产出指标 | 质量指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | ||
2023年政府还贷二级公路取消收费后补助专项资金 | 保持公路基础设施良好技术状况水平 | 产出指标 | 时效指标 | 参与检查(核查)人数 | >= | 30 | 人 | 定量指标 |
效益指标 | 社会效益指标 | 开展检查（核查）次数 | >= | 50 | 次 | 定量指标 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 检查（核查）任务完成率 | = | 100 | % | 定性指标 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检查（核查）覆盖率 | = | 95 | % | 定性指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 检查（核查）任务及时完成率 | = | 96 | % | 定性指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 检查（核查）结果公开率 | = | 100 | % | 定性指标 | ||
产出指标 | 质量指标 | 问题整改落实率 | = | 95 | % | 定性指标 | ||
产出指标 | 时效指标 | 检查（核查）人员被投诉次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | ||
呈贡42号路建设专项资金 | 黄马高速呈贡南连接线位于呈贡区中部，规划为东西向快速路，黄马高速呈贡南连接线西起梁王路，东至黄马高速，道路全长2660m。2023年预算800万元用于项目建设 | 效益指标 | 经济效益指标 | 支持农村公路养护（公里） | >= | 105 | 公里 | 定量指标 |
效益指标 | 社会效益指标 | 实施衣村公路路况自动化检测里程 | = | 明显增长 | 公里 | 定性指标 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 实施路段技术状况水平 | = | 提升 | 年 | 定性指标 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 按期完成投资 | = | 是 | 年 | 定性指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 对经济发展的促进作用 | = | 明显 | 年 | 定性指标 | ||
产出指标 | 质量指标 | 基本公共服务水平 | = | 提升 | 年 | 定性指标 | ||
产出指标 | 时效指标 | 公路安全水平 | = | 提升 | 年 | 定性指标 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众满意度 | = | 80 | % | 定量指标 | ||
呈贡立交专项资金 | 保障项目开工建设。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程总量 | >= | 2.66 | 公里 | 定量指标 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 竣工验收合格率 | >= | 96 | % | 定量指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 计划完工率 | >= | 100 | % | 定量指标 | ||
产出指标 | 质量指标 | 综合使用率 | >= | 96 | % | 定量指标 | ||
产出指标 | 时效指标 | 使用年限 | = | 70 | 年 | 定量指标 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益人群满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | ||
社会保障缴费 | 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工程数量 | = | 1 | 个/标段 | 定量指标 |
产出指标 | 数量指标 | 安全事故发生率 | <= | 5 | % | 定量指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 计划开工率 | >= | 100 | % | 定量指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 设计功能实现率 | >= | 98 | % | 定量指标 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益人群满意度 | >= | 98 | % | 定量指标 | ||
一般公用运转支出 | 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工资福利发放人数（行政编） | = | 13 | 人 | 定量指标 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工资福利发放人数（事业编） | = | 5 | 人 | 定量指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 供养离（退）休人员数 | = | 12 | 人 | 定量指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 部门运转 | = | 正常运转 |
| 定性指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | ||
住房公积金 123001四环十七射及美丽公路及南连接线租地及管养专项资金 | 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。1、租地费283.73万（四环十七射地租218.31万，南连接线地租18.11万元、昆玉高速“美丽公路”47.31万元）2、管养费522.93万元（四环十七射及美丽公路管养费440.56285万，南连接线管养费82.37万） 3、监理费3万 | 效益指标 | 社会效益指标 | 公用经费保障人数 | = | 18 | 人 | 定量指标 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公用经费保障物业管理面积 | >= | 0 | 平方米 | 定量指标 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公用经费保障公务用车数量 | = | 0 | 辆 | 定量指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 部门运转 | = | 正常运转 |
| 定性指标 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制情况 | = | 只减不增 |
| 定性指标 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | ||
|
| 产出指标 | 数量指标 | 租地及管养面积 | = | 212.11 | 亩 | 定量指标 |
产出指标 | 数量指标 | 竣工验收合格率 | = | 96 | % | 定性指标 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 广大人民群众满意度 | = | 95 | % | 定性指标 | ||
|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工资福利发放人数（行政编） | = | 13 | 人 | 定量指标 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工资福利发放人数（事业编） | = | 5 | 人 | 定量指标 | ||
|
| 供养离（退）休人员数 | = | 12 | 人 | 定量指标 | ||
|
| 部门运转 | = | 正常运转 |
| 定性指标 | ||
|
| 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | ||
|
| 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 |
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区交通运输局2023年机关运行经费安排61.30万元，与上年对比减少168.58万元，主要原因分析2023年预算辅岗人员工资及相关费用190.08万元放在人员经费内预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，昆明市呈贡区交通运输局资产总额87559.16万元，其中，流动资产1714.47万元，固定资产1862.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产83982.25万元。与上年相比，本年资产总额增加1372.58万元，其中固定资产增加1372.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产63项，账面原值44.93万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产83982.25万元。与上年相比，本年资产总额增加1372.58万元，其中固定资产增加1372.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产63项，账面原值44.93万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产83982.25万元。与上年相比，本年资产总额增加1372.58万元，其中固定资产增加1372.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产63项，账面原值44.93万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53011400134800111
附件：部门预算公开样表2023.10.20最新
附件3：重点领域财政项目文本公开（2023年政府还贷二级公路取消收费后补助专项资金）
附件3：重点领域财政项目文本公开（呈贡42号路建设专项资金）
附件3：重点领域财政项目文本公开（呈贡区超限运输检测站治超项目专项资金）
附件3：重点领域财政项目文本公开（农村公路安全隐患整治及四好农村路建设项目）
附件3：重点领域财政项目文本公开（市委党校进出口道路及昆玉高速杜家营出口提升改造项目）
附件3：重点领域财政项目文本公开（四环十七射及美丽公路及南连接线租地及管养项目）
