昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处

部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门整体支出概况

2021年斗南街道收入支出预算安排情况：2021年年初预算收支4,730.11万元，上年年初预算收入为2,455.05万元，较上年增加2,275.05万元，增加92.67%。2021年共发生“三公”经费1.77万元，其中公务用车运行维护费1.77万元，对比上年减少6.81万元。2021年培训费支出21.79万元，上年度支出18.28万元，较上年增加3.51万元。2021年列支殷联社区搬迁相关支出7,553.65万元。

年末结转结余总体情况：2021年我单位年末结转资金1,923.12万元，资金主要组成部分如下：（1）呈财农〔2020〕7号村级会计管理工作补助经费，本年结转1万元；主要用于村级会计管理使用，本年未使用，待下年使用。（2）呈财农〔2020〕7号殷联社区村庄搬迁安置相关奖励资金，本年结转355.60万元；呈财农〔2020〕7号殷联社区村庄搬迁户房屋附属设施等补助资金，本年结转891.51万元； 呈财农〔2021〕4号殷联社区村庄搬迁工作经费，本年结转366.93万元。以上资金主要用于殷联社区征地拆迁工作，用于给予农户拆迁补偿、占地补偿、地上附着物补偿等，部分资金2021年已经使用，但是由于单据不全，尚未入账。（3）呈财农〔2021〕4号环湖路临湖一侧蔬菜花卉种植退出工作经费，本年结转108.08万元，主要用于环湖路临湖一侧蔬菜花卉种植退出相关工作支出。（4）呈财农〔2021〕4号小古城社区基础设施一期项目启动经费，本年结转200万元，主要用于小古城社区基础设施建设。

（二）部门整体支出绩效目标

在预决算公开方面，斗南街道按照区财政要求，于2021年2月10日进行了2021年预算公开，并及时更正预算公开中出现的问题。于2021年10月8日进行了2020年决算公开。

在存量资金管理方面，斗南街道2021年收到上年度结余结转资金9545.79万元，主要是呈财农〔2020〕7号村级会计管理工作补助经费1万元、呈财农〔2021〕4号环湖路临湖一侧蔬菜花卉种植退出工作经费177.1万元、呈财农〔2021〕4号小古城社区基础设施一期项目启动经费200万元、呈财农〔2021〕4号殷联社区村庄搬迁工作经费400万元、殷联社区村庄搬迁安置相关奖励资金1287.5万元、殷联社区村庄搬迁占地土地征收补偿款及工作经费4697.87万元、殷联社区村庄搬迁户房屋附属设施等补助资金2782.31万元，街道严格按照预算资金管理要求，加快项目推进，加快结余结转资金使用。

资产管理方面，一是进行资产清理、理清权责。对街道和社区资产全面进行清产核资、明晰产权、建立台账，确认资产主体。国有的资产由街道办作为管理主体，收支由财政统一核算，财政和审计部门加强监督；集体资产由社区为管理主体，收支由街道办统一监管，形成管理主体明确，监管责任到位，财务集中核算的管理模式。二是集中监管、科学管理。街道不允许使用国有资产举办经济实体、对外投资和担保；规范出租、出借行为，出租、出借国有资产须报财政局备案。三是固定资产管理分级落实责任，必须专人专责登记、清点、核对，每年定时盘点，并不定期抽查。四是拆迁补偿资金实行专款管理，专款专用，不得用于机关行政开支或挪作他用。

三公经费方面，2021年共发生“三公”经费1.77万元，其中：公务用车运行维护费1.77万元，对比上年减少6.81万元，主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费减少。

（三）部门整体支出分析

斗南街道2021年预算资金4730.1万元，支出决算数12449.1万元，在年内分月申请，全部到位。在使用资金时，严格按照斗南街道财务制度，除工资发放、社会保障缴费、劳务费、误工费等单笔开支在1万元以下（含）的正常公用经费开支和拨款，由部门上报分管领导核准，街道办事处主任可直接审批。1万元以上至5万元（含）的开支或拨款，经办人员支出前要向分管领导报告支出事由和金额；属于拨款的，申请拨款单位上报书面拨款请示给分管领导，由分管领导在主任办公会上提请会议研究，研究通过后方可按照报销程序支出经费。超过5万元的开支或拨款，经办人员支出前要向分管领导报告支出事由和金额；属于拨款的，申请拨款单位上报书面拨款请示给分管领导，由分管领导在主任办公会上提请会议研究，研究通过后再报党工委（扩大）会审议，研究通过后方可按照报销程序支出经费。严格执行街道主任“一支笔”审批制度，不论金额大小。按照年初各部门的工作计划及资金使用计划，有序安排使用资金。2021年年末结转和结余1923.11万元,2022年继续使用。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，单位领导和各预算资金使用者初步树立了绩效理念，开始重视财政支出绩效问题，并把绩效评价工作列入重要议事日程。区政府把绩效评价工作列入年度目标责任制考核内容，作为加强财政支出管理，优化支出结构，提高资金使用效益的重要抓手，并认真组织实施。通过绩效评价，对项目运行和资金使用情况进行跟踪问效，不但促进财政支出效益的逐步提高，而且可促进单位管理和决策水平的提高。通过绩效评价，对优化财政支出结构，促进公共资源有效配置发挥了积极作用。通过绩效评价，推动了单位改进资金使用管理方式，提高决策管理水平。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容

前期准备：成立绩效评价领导小组，由街道主任王吉庆担任组长，蒋浩全组织委员担任副组长，成员包括党政综合办主任、街道会计及各办公室负责人，制定绩效评价工作方案。

组织实施：各资金使用办公室对照年初各制定的工作计划及资金预算组织自评，收集整理相关评价资料；评价小组对各部门资金使用情况进行抽查，并根据评价指标计算各项得分，汇总评价结果。

分析评价：绩效评价小组对评价过程进行总结，对评价的结果和存在的问题，提出相关的政策性建议。为今后开展财政支出绩效评价工作积累经验。

三、主要绩效及评价结论

1. 完成规模以上固定资产投资36亿元，其中，5000万元以下1.5亿元。全力以赴抓项目建设，做到应统尽统。2021年完成固定资产投资16.0544亿元，完成调整后任务数30亿元的53.5%；5000万元以下项目完成8934.65万元。

2. 完成地方一般公共预算收入28020万元，同比增长9.01%。完成一般公共预算收入29145万元，同比增长14%。此项工作已完成年度目标。

3. 规模以上工业增加值增速达8%。完成规模以上工业增加值2187.4万元，增速达4.4%，已实现正增长。

4. 社会消费品零售总额增速（限额以上）12%（11%）。完成限额以上社会消费品零售总额8653.6万元，增速达36.4%。

5. 做好国家卫生城市复审和推进爱国卫生“7+1专项行动”工作。梅子社区作为呈贡区迎接国家卫生城市复审省级评估中病媒生物防制点位中高分通过，并全力保障国家暗访顺利通过。加强环境卫生的巡查与整改，形成四级联动包保，及时跟踪问效，累计巡查73次。落实辖区市场管理责任，按《斗南街道辖区市场环境卫生综合考核实施工作方案》要求，督促企业落实环境卫生主体责任和社会责任。激发群众内生动力，充分发挥群众在提升人居环境行动中的主体地位，把爱国卫生“7+1个专项行动”这件惠民工程落到实处，真正做到众参与、出成效。

6.做好2021年环境保护“一岗双责”工作（含中央环保督察交办问题整改）。严守生态环境保护红线，严格开展中央环保督察交办问题整改，履行滇池治理保护责任，优化提升国际花卉技术创新中心•绿色高效种植基地项目，全面开展“大棚房”清理整治“回头看”工作，整治拆除一保、二保区违规建（构）筑物12宗。美化绿化入滇沟渠，河道增绿补绿712.8平方米。加强大气污染防控，巡查秸秆焚烧100次、处置制止10起。清除田间地头废弃垃圾500余吨，处置乱倒染花废弃水1户。送检农残检测4个菜品，均已达标。

7.做好城市网格化管理工作。创新城市管理理念，完善城市管理机制，扎实开展城市管理网格化各项工作。全年共受理市、区级案件共26709件，结案率100%，累计响应及处置接诉即办案件68件。继续推行“1+5+X”网格化工作模式，处置网格案件47484件。不断探索“党建引领、五级联动、吹哨报到”工作机制，吹响社区哨110件，街道哨12件，所有哨件工作圆满完成。根据工作实际重新修订了《网格员绩效考核办法》《网格员管理办法》，完善网格管员理机制，及时解决网格工作中的难题。

8. 做好安全生产和事故灾害应对工作。严格落实辖区安全生产“一岗双责”责任制，全年共召开安全生产例会11次，签订生产安全目标管理责任书72份，督促企业落实主体责任。加强监督检查，全年累计出动5500余人次，检查企业1565家次，查出生产安全隐患1140条，整改1136条。以斗南社区作为消防隐患排查识别整改先行先改示范点，在全街道开展消防安全、电动车违规充电等乱象专项清理整治“百日行动”；推进设施建设，全年共建成电动车集中充电点17处。将电动车违规充电等整治事项纳入社区居规民约，约束和引导居民履行应尽的义务和责任。建立交通安全宣传教育长效机制，开展交通安全劝导22500余辆次，纠正违法行为2800余起，排查、教育逾期未检车辆约180辆。健全完善应急管理体制，开展斗南街道应急预案修编，提升人民防空、地质灾害、防震减灾和突发事件应对处置工作能力，全年开展各类应急演练4场次，严格执行领导干部带班值班和24小时值班制度，做好预警提示和应急处置准备。

9. 2021年基层公共文化服务运行机制建设、公共文化服务项目考核指标完成率达90%。丰富群众文化生活，以庆祝中国共产党成立100周年及传统节日为契机，全方位、多维度开展各类文艺演出、作品展、诵读活动及宣传活动21场，惠及群众5800余人，组织人员参训培训11期520人。按时免费开放街道文化站、社区文化室，配置各类书籍报刊23000余册。严格按照要求开展公共文化服务项目各项工作，考核指标完成率达100%。

10. 2021年滇池保护治理“三年攻坚”行动工作及2021年全面深化河（湖）长制工作。加强入滇沟渠保洁和绿化管护，河道清淤除杂530余吨。巩固滇池保护治理成果，有效削减农业面源污染，退出蔬菜花卉种植1200余亩，拆除一、二级保护区域内建构筑物890平方米，复绿600平方米。全力消除黑臭水体，整治“三沟”支流沟渠环境卫生，清淤除障4000余米。全面深化河（湖）长制工作，开展街道级河长巡河70次、社区级河长巡河91次。常态监管环湖路以西保护区域复耕复棚行为，持续巩固滇池治理和生态修复成果。

11. 启动斗南国际花卉研发中心项目（前期）建设；加快花卉产业服务区（一期）建设；完成国际花卉技术创新中心绿色高效种植基地及斗南花卉产业园区智慧化项目建设。斗南国际花卉研发中心完成水月庵拆除和土地清表工作，正在开展土地指标争取，花卉产业综合配套服务区（一期）已完成沟渠迁改，梅子线道路迁改，完成土方开挖、支护桩施工及部分楼栋工程桩施工。国际花卉技术创新中心绿色高效种植基地调整后研发温室面积29581平米，目前已经完成研发温室、育苗温室、育种温室、特色种质资源库等大部分主体结构。斗南花卉小镇智慧化建设项目已完成需求规格分析和深化设计等大部分建设实施工作，已开展初验并试运行，正在开展移交前培训及相关工作。

12. 做好村庄搬迁及安置房建设，启动龙斗三号二期项目建设前期工作及彩龙村安置房二期建设，推进江尾社区安置房建设及殷联社区村庄搬迁工作。龙斗三号二期项目建设目前已配合区自然资源局完成开发方案报批前期工作。彩龙村二期安置房规划面积约20000平方米，供地方案已报区、市政府，待取得回复后，进入供地流程。江尾社区房子湾安置房目前小区建设完成95%，正在开展安置房收边收口和卫生清扫工作，督促于2022年2月18日交房。殷联社区村庄搬迁工作截至2021年12月31日，已签订《搬迁安置补偿协议》796户1979人（其中2021年签订搬迁安置补偿协议17户49人），剩余95户367人；已分配安置房1560套，配套车位1560个；已签协议农房472栋，公房67栋，已拆除农房449栋，公房67栋；完成村庄占地补偿款兑付、集体公房置换及附属设施拆迁补偿等结算工作，公证送达《限期履行义务告知书》《限期履行义务决定书》等法律文书168份。

13. 推进斗南街（61 号路）西段、76号路（环湖路至86号路段）、花都路二期（瑞香街—斗南街）等道路建设；完成60号、64号（金桂街至76号路段）、65号路，古滇路中段建设，金桂街西段（环湖东路-古滇路）、金桂街中段（古滇路-兴呈路）改扩建、瑞香街延长线等道路建设。斗南街（61号路）西段项目名称更改为呈贡区斗南花卉小镇北侧交通环线建设项目，项目临建工程、施工现场放桩、地勘已完成，正在进行路基清表工程、原地面复测、土方外运等工作。76号路（环湖路至86号路段）项目主体已基本完工，目前正进行人行道、绿化、强弱电线路等收尾工作。花都路二期（瑞香街-斗南街）项目目前除涉及芊卉公司土地约1.92亩未实施，其余已完成路基施工，完成弱电第一次迁改。60号路项目除消防专管、人行道、强弱电线路等之外，其它已完成。64号路（金桂街至76号路段）项目主体已基本完工，目前正进行人行道、绿化、强弱电线路等收尾工作。65号路项目项目临建施工、箱涵工作已完成，正进行道路工程、雨污水工程、电力通道、通信工程、交通安全工程、照明工程等工作。古滇路中段项目已完成道路管线、电力、桥涵、绿化景观、消防专管等工程，正进行地被栽种工作。金桂街西段（环湖东路-古滇路）项目南半幅：排水、路面、绿化种植土回填、路灯基座安装及管线安装、中水管道铺设已完成，于2021年5月26日实现通车；北半幅：路基换填、雨污排水管道铺设完成，正在进行后段路基换填施工。金桂街中段（古滇路-兴呈路）改扩建项目已完成兴呈路至金桂街站，花都路至古滇路大部分工作，正在进行金桂街站至小梅子村段左幅雨污水管、路面、人行道及附属、交通工程地下管网及基础部分施工。瑞香街延长线项目于2021年9月30日工程竣工并通车。

14. 启动斗南社区排涝防汛及雨污分流工程项目建设；启动小古城村、溪波村村庄微改造工作；继续推进斗南社区微改造工作；完成斗南社区弱电光缆项目建设。斗南社区排涝防汛及雨污分流工程项目建设已经配合区水务局完成。小古城村、溪波村村庄微改造工作已完成《小古城社区基础设施建设（一期）项目可行性研究报告》已向区政府申请项目到启动经费200万元，目前正在开展工程施工公开招投标工作，预计2022年1月底完成。斗南社区微改造工作已完成金桂街、斗南（社区）花卉小镇中轴线、剑兰街、玫瑰街房屋外立面提升改造共计208栋，面积约8.7万平方米，花卉小镇中轴线道路和景观提升改造工程于2021年5月19日开工，已完成99%，剑兰街路面已完成90%。斗南社区弱电光缆建设项目目前已开展终验工作。

四、存在的问题

斗南街道办事处在编制部门年度预算时，根据本单位的职能职责和年度工作计划进行资金分配，但在2021年度预算执行过程中，仍然存在以下问题：

（一）由于街道工作的特殊性，按原预算口径无法满足各种实际需求，工作经费开支需要在年度末进行预算支出方向调整。

（二）预算资金使用上存在进度要求与实际工作时序冲突问题，大部分资金根据工作开展年底才使用。

（三）内部控制还不完善，预算管理制度还未建立完善。

五、有关建议

（一）科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

（二）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

（三）加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按呈贡区政府及财政局的要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节；通过清理制度完善各项内部控制制度来加强和完善街道的内部控制，确保财政资金能发挥出最大的绩效。

六、其他需要说明的问题

一是全面建立和完善2022年的指标体系。二是在门户网上公开绩效信息。三是按要求开展部门项目支出绩效跟踪监控，定期采集预算绩效运行监控信息，并进行汇总分析。四是开展部门整体支出绩效评价。五是制定相关制度，力争评价结果运用有新进展。

附件4-2：项目支出绩效报告（自评）（城管中心工作经费项目）

附件4-2：项目支出绩效报告（自评）（斗南花卉小镇建设发展补助经费）

附件4-2：项目支出绩效报告（自评）（斗南街道工作经费项目）

附件4-2：项目支出绩效报告（自评）（基层党建办工作经费项目）

附件4-2：项目支出绩效报告（自评）（涉农中心工作经费项目）

附件4-2：项目支出绩效报告（自评）（殷联社区村庄搬迁安置相关奖励资金）

附件4-2：项目支出绩效报告（自评）（殷联社区村庄搬迁户房屋附属设施补偿项目）

附件4-2：项目支出绩效报告（自评）（殷联社区村庄搬迁占地土地征收补偿款及工作经费）