中国共产党昆明市呈贡区委宣传部2021年部门整体支出绩效评价报告
中国共产党昆明市呈贡区委宣传部2021年部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门整体支出概况
2021年呈贡区委宣传部全年收支平衡，部门决算收入29887757.33元，其中：财政拨款收入29887001.33元，上年结转结余756元；决算支出29887697.33元，其中：基本支出5113647.69元，项目支出24774049.64元，年终结转结余60元。区委宣传部年初预算23821327.44元，执行率为：125.47%，导致差异的主要原因：年内追加的“2020年文化产业发展专项资金省对下转移资金（第二批）经费”“创建全国文明城市补助经费”等追加项目经费已全部支出完毕。
（二）部门整体支出绩效目标
主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。
1.绩效考核的个性指标
2021年，区委宣传部在习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神和党的十九届五中、六中全会精神的指导下，认真践行举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，扎实提高“四力”水平，努力完成好各项工作任务。紧扣呈贡区年主要工作目标任务，按照省、市宣传部长会议和呈贡区组宣统工作会议的安排部署，围绕展示我区形象、凝聚筑梦力量，聚力重点任务、服务跨越发展，为推动现代化科教创新新城高质量发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持和文化条件的工作思路开展宣传思想文化工作和设置个性指标。分别进行了一季度、二季度、三季度、四季度及年度绩效评价，根据部门绩效考核各项绩效指标。
2.预决算公开
区委宣传部按照呈贡区财政局的相关要求，按时限要求对单位2021部门预算、2020年部门决算和2021年“三公”经费在规定网站进行公示公开工作，预决算全部公开到功能分类项级科目，不存在预算空转、虚列收支等问题。
3.存量资金管理
区委宣传部2020年结转结余财政资金756元，2021年结转结余资金60元，存量资金逐年减少。
4.资产管理
为提高国有资产的使用效益，防止国有资产流失，制定了《中共昆明市呈贡区委宣传部国有资产管理规定》，对资产实行“统一领导，归口管理”，由财务统一建账、核算和管理，所有固定资产的购买、领用、收回、核销、报废等手续均由办公室负责，做到账目清楚，账物相符，并让各部门指定专人负责管理各部门的固定资产,建立卡片登记，定期检查，贵重物品要确定专人保管。
2021年年初资产合计1226663.80元，其中：货币资金1666178.99元，固定资产原值1207535元，固定资产净值518652.34元，在建工程897万元。2021年年末资产合计12353839.96元，其中：货币资金1948949.18元，固定资产原值1870615元，净值为1003575元，在建工程897万元。
5.三公经费控制
按照区财政局的要求，本单位严格控制三公经费，严格公费接待管理控制和压缩经费。支出在预算控制数范围内，无超预算使用情况。
2021年年初预算三公经费59620元，其中公务用车运行维护费预算25420元，车辆1张，接待费用预算34200元。2021年三公经费执行30572元，车辆运行维护费10876元，公务接待费用19696元，出国出境经费未产生。“三公”经费支出低于年初预算，差异原因为厉行节约，减少公务接待费用支出。
6.内部管理制度建设
制度规范，严格内控管理，单位已制定有《中共昆明市呈贡区委宣传部贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度的实施办法》《中共昆明市呈贡区委宣传部部务会议事规则》《中共昆明市呈贡区委宣传部工作例会制度》《中共昆明市呈贡区委宣传部财务管理制度》《中共昆明市呈贡区委宣传部国有资产管理规定》《中共昆明市呈贡区委宣传部采购管理制度》等内部管理制度。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析
2021年年初整体预算29436001.33元，实际资金到位29887001.33元，到位率100%。资金使用严格按照年初预算，及政府会计制度管理办法执行，资金使用按需按月按计划申请执行，大额资金通过部务会讨论决定支出。项目资金根据项目实际开展需要做项目用款计划向区政府申请资金用款额度，然后向财政主管部门审批用款计划，严格按照专款专用原则进行拨付，业务单据严格审核，手续齐全安排支出。2021年项目23个，严格按照年初预算分项目执行，执行情况良好。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
通过绩效评价，掌握2021年度部门整体资金支出、资金使用、制度建设、执行情况以及取得的成效；总结经验，找准问题，提出改进的意见和建议。通过绩效评价，完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性；提高群众满意度；完善预算编制，规范财政资金运行，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，为提高公共服务水平提供决策依据。
（二）绩效评价工作过程
主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。
1.前期准备
按照绩效自评工作要求，成立了以常务副部长李亚楠同志为组长，张跃林、字秉翔、黄婷旭焱副部长为副组长，各科科室长为成员的绩效评价领导小组，下设办公室于宣传部办公室，办公室主任为马玲丽，工作人员为陈凌云、陈博。工作领导小组成员及下设办公室成员根据人员变化情况实时调整。工作领导小组负责审阅与项目有关的政策，听取项目负责人及相关人员情况介绍，实际了解项目实施具体情况，并在部务会或例会中对项目进行审查和评价的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效管理评价方案。
2.组织实施
采用核查法核查2021年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。
3.分析评价
对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。
三、主要绩效及评价结论
1.经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况和成本（预算）节约情况。
区委宣传部是区委的工作部门，属党群机关，工作内容为意识形态领域，无直接经济效益。经费支出严格按照预算控制人员经费和项目经费成本，按照厉行节约的原则对经费使用情况严格把控。
2.效率性分析，主要包括实施进度和完成质量。
2021年区委宣传部按照年初制定的工作目标，对照考核全区考核目标任务分解，将工作任务责任到部门、科室，再按工作分工责任到人，有序推进工作，按时、按质、按量完成了全年工作任务。
3.效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。
（1）理论武装工作
始终把学习好、宣传好、贯彻好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，坚持在学懂弄通做实上下功夫，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神引领广大干部群众。一是认真抓好各级党委（党组）理论学习中心组学习。制定《呈贡区委以及区属党（工）委、党组理论学习中心组2021年学习安排意见》《2021年全区在职干部理论学习安排意见》，围绕党史学习教育、意识形态等主题，开展区委理论学习中心组学习10次，指导全区各党委（党工委、党组）认真组织开展理论学习中心组学习350余次。二是创新开展宣讲宣传活动。制定《呈贡区党史学习教育宣讲工作方案》，组建党史学习教育区委宣讲团，用好用活呈贡区大学生宣讲团和美好少年宣讲团，讲述党的历史故事。邀请专家学者，开展2021年全区干部理论学习专题讲座。截至目前，全区开展呈贡党史专题常态化宣讲活动300多场次，受听党员干部群众3万余人。通过“学习强国”平台在线学习、重点学习书目推荐、学习竞赛等途径，进一步强化党员领导干部理论学习。承办云南省延安精神进机关工作经验交流会，向全省展现呈贡区延安精神进机关的好经验、好思路和好做法。三是加强理论研究阐释工作。制定《呈贡区新型智库建设的实施意见》，开展《呈贡新区各街道功能定位和发展方向》课题研究，与云南大学、云南中医药大学合作研究《呈贡区经济结构、税收结构现状及未来结构调整的主攻方向》《呈贡区地产与康养、智慧家居等相结合产业研究》等课题，为区委、区政府决策提供专业性、建设性、可行性建议。
（2）庆祝中国共产党成立一百周年工作
始终牢记初心使命，坚定理想信念，践行党的宗旨，永远保持同人民群众的血肉联系，始终同人民想在一起、干在一起、风雨同舟、同甘共苦，继续为实现人民对美好生活的向往不懈努力。一是聚焦建党百年营造良好氛围。印发《呈贡区庆祝中国共产党成立100周年活动实施方案》，认真组织开展呈贡区庆祝中国共产党成立100周年暨“云岭先锋颂”合唱比赛、“盛世辉煌 筑梦华诞”庆祝中国共产党成立100周年文艺汇演、“书香呈贡 建党百年”红色经典诵读比赛、建党100周年绘画作品创作、阅读红色经典全民阅读、千人共诵入党誓词——“我宣誓”快闪秀、《共产党宣言》书法作品巡展、呈贡区庆祝中国共产党成立100周年书画作品展等活动，推出《庆祝建党100周年呈贡民间绘画作品集》《庆祝建党100周年摄影画册“滇池东岸明珠”——呈贡巨变》，热烈讴歌党的百年辉煌成就，营造感党恩、听党话、跟党走良好氛围。二是围绕中心抓实主题宣传报道。围绕“奋斗百年路 启航新征程”“学党史 守初心 开新局”主题，策划组织28次主题采访活动；悬挂党旗、国旗，张贴海报，使用电子屏播放宣传海报、标语的形式，营造欢庆党的百年华诞的浓厚氛围；完成《唱支山歌给党听》主题快闪录制工作，通过《新闻联播》辐射到高铁地铁、手机端口等宣传载体，“春城花都展示区、现代科教创新城”的城市形象深入人心。
（3）党史学习教育工作
认真学习贯彻学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行的要求，广大党员、干部受到一次全面深刻的政治教育、思想淬炼、精神洗礼。一是加强组织领导。成立区委党史学习教育领导小组及领导小组办公室，组建工作专班负责组织开展学习教育工作。制定印发《昆明市呈贡区党史学习教育工作方案》，从开展专题学习、强化政治引领等方面对学习教育作出部署安排。组织召开领导小组会议4次、领导小组办公室会议5次，定期对重要工作进行研究部署。二是扎实开展理论学习。组织召开呈贡区庆祝中国共产党成立100周年理论座谈会，围绕习近平总书记“七一”重要讲话精神等开展宣讲活动280余场，受听党员干部群众25000余人。自主研发并在全市率先上线“呈贡区党史学习教育”小程序，每日更新新闻信息和党史故事，为全区干部群众提供便捷的线上党史学习平台。截至目前“党史学习”小程序累计用户12274，累计访问量14118，共更新1217条。三是多角度开展宣传。拍摄了《呈贡区庆祝建党100周年城市宣传片》等，组织开展“永远跟党走”“传承红色基因”“学习先进典型”“红色故事大家讲”系列教育活动，联合云南艺术学院打造舞台剧《张天虚》，推出《我和党的故事》系列节目，创作花灯歌舞剧《忠魂颂》等，各种精彩纷呈、成效显著的主题活动，持续掀起党史学习教育热潮，营造浓厚的全民学习教育氛围。四是积极办好民生实事。坚持紧扣民生诉求，践行学史力行，“我为群众办实事”成效硕果累累。“智慧人社”“惠企利企”审计大走访、江尾环滇步道改造等一批民生实事亮点纷呈，成为经验典型，在群众中引起热烈反响。着力解决基层困难事、群众烦心事，主动为民办实事、做好事蔚然成风。
（4）新时代文明实践工作
呈贡区作为新时代文明实践中心全国试点、全省6个重点联系县（区）之一、云南省“云岭百姓宣讲”示范点，始终不断创新和丰富文明实践的形式、内容。一是加强监督考核。印发《呈贡区关于贯彻落实昆明市〈2021年建设新时代文明实践中心重点工作安排〉的实施意见》等文件，将新时代文明实践工作纳入意识形态工作考核。二是创新志愿服务项目化管理。印发《呈贡区新时代文明实践志愿服务项目化管理实施方案》，开展志愿服务项目评选工作，精心培育“红色引领”“花灯说教”“大学生志愿者孵化”等项目，建立“云南中医药大学思政育人实践教学基地”，成立若干个高校志愿服务团队，组织“孝道接力”“四点半课堂”等活动，实现志愿服务专业化、特色化。三是积极开展志愿服务活动。通过新时代文明实践中心“云平台”，以通报活动情况的方式，指导和督促全区新时代文明实践活动全面深入开展。全年开展新时代文明实践活动4700余场，评选经典活动213余场，参与人数55万余。
（5）新闻宣传工作
不断壮大主流舆论，把握正确导向，守正创新，开拓进取，唱响主旋律，守好主阵地，融媒事业取得跨越式发展。一是强化主流舆论引导。印发《呈贡区庆祝中国共产党成立100周年宣传报道方案》《昆明市呈贡区关于学习习近平总书记“七一”重要讲话精神宣传工作方案》《呈贡区迎接<生物多样性公约>第十五次缔约方大会（COP15）社会宣传工作方案》，全区各宣传部门协调联动、媒体同频共振，形成工作机制灵活高效、工作方式创新务实的大宣传格局，全力讲好“呈贡故事”。二是COP15宣传出彩出新。参与全球海外主播打卡生态昆明活动（斗南站）直播、昆明城市采访等宣传活动并推出了《“全球海外主播打卡生态昆明”走进呈贡，感受不一样的花都魅力》《呈贡一日春光 值得岁月收藏》《百湖星罗棋布 共建水秀呈贡》等融媒产品，向全国乃至全世界展示呈贡乡村振兴、宝珠梨文化、信息产业发展、花卉的生物多样性。三是注重城市形象推广。拍摄推广“百年奋斗谱华章 十年跨越铸辉煌”呈贡形象宣传片，策划推出“10个1”新媒体宣传、新区10年纪念版专题版面、《幸福呈贡人》微电影，策划制作《梨脉相承》《主播游万溪》《航拍呈贡》等系列节目，全面展现“春城花都展示区”“现代科教创新城”的华丽蝶变，讴歌呈贡区取得的瞩目成就。央级媒体刊播稿件169条，省级媒体刊播稿件1072条，排名全市前列。四是紧跟时政热点弘扬主旋律。利用中央、省、市媒体和区广播电视台，微博、微信等区级媒体平台，全方位，多角度报道呈贡区学习党的十九届六中全会精神，十二次党代会精神，开设专题专栏，营造良好舆论氛围。截止目前，在微信公众号“呈贡发布”登载相关报道25条，在官方微博“呈贡发布”登载相关报道35条。
（6）精神文明建设工作
始终坚持以人民为中心的发展思想，不断加强人民群众“四德”建设。培育和践行社会主义核心价值观，提高人民思想觉悟、道德水准、文明素养，培养能够担当民族复兴大任的时代新人。一是选树榜样模范。组织开展区级文明单位（社区）、文明校园创建活动，“最美家庭”、道德模范、“新时代好少年”评选活动以及2021年“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践活动，巩固精神文明创建成果。组织“道德模范”宣讲活动，用身边鲜活的“凡人善举”、“常人小事”引导干部群众崇德向善。二是加强精神文明建设。以“我们的节日”为主题，利用春节、元宵、清明等传统节日，在全区开展丰富多彩、积极健康的民俗文化活动，进一步凝聚民族情感，弘扬优秀文化。在全区中小学生中开展“童心向党”教育实践活动，征集优秀童谣作品200余篇，引导青少年爱党、爱国、爱社会主义。三是常态化开展创文工作。下发2021年创文任务分解表、未成年人任务分解表等系列文件，为建立健全创文常态长效工作机制体制提供制度保障。将创文工作纳入网格化管理体系，将全区45个社区划分为134个管理网格进行严格管理。加大日常监督检查力度，紧盯存在问题实行整改销号闭环机制。依据区级全真模拟测评情况，印发红黑榜通报，督促区级各责任单位采取有力措施，加大整改力度，强化常态长效管理措施，巩固整治成效。
（7）文化文艺及文产工作
引导广大文化文艺工作者深入生活、扎根人民，把提高质量作为文艺作品的生命线，用心用情用功抒写伟大时代。一是培育文艺精品。省级花灯非遗传承点挂牌及“花灯协会”成立提升花灯艺术传承。组织开展第九届“梨花诗会”“女画家画梨花写生创作”等活动。推出《文化呈贡》《呈贡诗词》《呈贡书画集》等精品力作6000余册，组织文艺项目培育、管理和申报，推送的文艺作品《追蚊》《烛光》等荣获全市金茶花奖，《长征途中的故事》《杜鹃鸟》等荣获全市银茶花奖。二是净化文化市场环境。组织召开2021年呈贡区“扫黄打非”工作会，签订责任书，开展呈贡区“扫黄打非·正道”“扫黄打非·新风2021”等集中行动，切实维护群众文化权益，营造健康有序的文化环境。三是助力文化产业发展。组织召开呈贡区文化产业高质量发展调研交流会，经常性开展文化企业实地调研，了解企业发展情况，宣传呈贡区政策，资金奖励7家企业，扶持12个优质文化产业相关项目，引导和促进文化创意产业高质量发展。
（8）队伍建设
贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》，压紧压实基层党组织的主体责任，为宣传文化队伍建设提供保障。坚持用好专职队伍和调动社会力量并举，鼓励文艺工作者、志愿者到基层从事文化工作，培养文化活动骨干和带头人，支持民间文化人才队伍发展，进一步传承和保护花灯、滇戏等非物质文化遗产。2021年8月2日到8月8日组织全区各部门分管意识形态干部赴北京大学开展呈贡区2021年意识形态（网络意识形态）骨干队伍培训，进一步增强呈贡区宣传思想文化干部队伍的业务能力和工作水平，提升基层宣传文化队伍的思想政治素质和专业化水平，助推呈贡区改革和发展。
四、存在的问题
对绩效管理和评价工作重视不够，在今后的工作中将按照规定的工作程序组织绩效自评工作，注重评价质量及结果运用；加强统筹协调，加快项目支出进度。
五、有关建议
加强绩效评价宣传和培训力度，强化单位领导、项目负责人的绩效评价思维和意识，充分认识绩效评价及评价结果分析运用的重要性，采取积极态度做各项目业务工作相关工作。
六、其他需要说明的问题
无。
中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部
2022年3月30日
附件4-4：项目支出绩效报告（新时代文明实践中心建设试点项目经费）
附件4-4：项目支出绩效评价报告（干部理论教育、书香昆明工作经费）
附件4-4：项目支出绩效评价报告（新型智库建设管理工作经费）
附件4-4：项目支出绩效评价报告（庆祝中国共产党成立100周年活动经费）
附件4-4：项目支出绩效评价报告（宣传和社会事业党工委党员教育活动经费）
附件4-4：项目支出绩效评价报告（区延安精神研究会工作经费）
