昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2022年预算公开
监督索引号53011400377200000
昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处
2022年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.党政综合办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、人事、机构编制、文秘、督办、电子政务、依法行政、保密、后勤保障等职责，负责街道纪检监察、人大、政协、工会、财务、国有资产监管、政府采购、工资、人民武装工作。
2.基层党建办公室。负责宣传党的路线、方针、政策，统筹街道、社区党建工作、组织工作。负责抓好辖区内思想政治、意识形态、社会主义精神文明创建工作。负责共青团、妇联、统战、民族宗教等相关工作。指导监督社区党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理、区域化党建等工作。
3.经济发展办公室。负责拟定区域经济发展规划并组织实施。负责辖区内各类经济组织及市场主体的监督管理服务等工作。负责街道的招商引资，协税、护税工作，企业管理、统计等工作，统筹推进各项经济指标任务的完成。负责推动区域经济产业提升、投资促进、科技推广、大数据管理等工作，配合推进重大项目落地。
4.社会建设办公室。负责贯彻执行党的路线、方针、政策和区委关于加强社会建设的决议、决定，研究提出工作意见，并组织实施。负责辖区内社区建设，推进居民自治，动员社会力量参与社会治理，服务社区发展。负责培育和发展社区社会组织，管理好社区工作者队伍。承担辖区内学校、医疗单位、企事业单位等公共单位管理、服务、交流、协调等工作。
5.社会治安维稳综合治理办公室。负责维护国家安全，承担法治建设、法制宣传、依法治理、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等工作，负责群众来信来访接待工作及各类信访投诉件的协调处置工作。协助开展流动人口及出租房屋综合管理、禁毒、反邪教反恐怖主义等工作。
6.城市管理综合服务中心。统筹辖区内城市管理工作，负责城市基础设施、公共设施维护与管理，市容市貌、环境卫生、户外广告、园林绿化、交通运输、环卫设施的维护管理。统筹辖区内违法违规建设、生活污染、公共场所无证经营、违法贩卖物品的治理，做好施工工地的扬尘污染整治、渣土运输及网格化精细化管理及物业监管等工作。
7.社会保障综合服务中心。负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、劳动仲裁、职业健康监管、养老保险，民政、退役军人、优抚安置、社会救助、最低生活保障，残疾人保障康复、老龄事业、基本医疗保险、卫生健康等服务性工作。负责监督指导社区居家养老建设等工作。
8.文化综合服务中心。负责落实文化、旅游、教育、体育工作方针、政策，做好辖区内文化、旅游、教育、体育、新闻出版、电影、广播电视、群众性文化活动及相关设施维护与管理等服务性工作，协助和配合有关部门做好辖区文物设施和文化市场的管理服务等工作。
9.为民服务中心（加挂党群服务中心牌子）。承办面向群众的管理、审批、服务等工作。负责街道、社区政务平台、行政审批系统的建设、维护和管理。负责指导社区为民服务站开展工作。
10.综合执法队（加挂应急处置综合服务中心牌子）。负责组织协调开展综合执法工作。统筹辖区应急处置工作，负责辖区内的食品安全、消防安全、道路交通安全、企业安全生产等监督管理工作。负责辖区人民防空、地质灾害、防震减灾和突发事件应对处置工作。
11.涉农事务综合服务中心。负责辖区内农业、林业、水务（滇池管理）、森林防火、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、生态环境保护（水、土、空气等污染防治）、防汛抗旱、扶贫等工作。负责相关农业设施的建设管理工作。统筹推进乡村振兴战略，组织开展环境保护督察、整治。
12.项目建设综合服务中心。负责辖区征地、拆迁工作。负责为项目建设提供规划等保障服务工作。负责辖区内土地房屋等征收补偿安置工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括行政办公室5个，事业单位7个，分别是：
1.党政综合办公室
2.基层党建办公室
3.经济发展办公室
4.社会建设办公室
5.社会治安维稳综合治理办公室
6.城市管理综合服务中心
7.社会保障综合服务中心
8.文化综合服务中心
9.为民服务中心（加挂党群服务中心牌子）
10.综合执法队（加挂应急处置综合服务中心牌子）
11.涉农事务综合服务中心
12.项目建设综合服务中心。
（三）重点工作概述
1.全力抓好常态化疫情防控。持续将疫情防控工作作为一项常态化工作来抓，继续做好疫情防控宣传，紧盯防控形势变化，加强重点区域来呈人员的随访管理，发现异常情况及时上报。
2.全力提高基层党组织建设整体水平。坚定不移以“党建引领”为导向，始终坚持强基层、夯基础、练内功，深化基层党建标准化建设，创新党建“自选动作”，创新融合体制机制，加大党员队伍教育培训力度，推动社区党组织和居民小区党组织联动畅通、资源共享，整合商业街区党建工作力量、推动区域化党建体系健全完善，提升基层党建工作水平。
3.全力提升意识形态工作。一是把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为意识形态工作的首要政治任务，继续深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，抓好党的十九届六中全会精神宣讲工作；二是按照“党管意识形态，分级负责和谁主管谁负责”的原则，认真贯彻落实《意识形态工作责任制》，持续压实意识形态各项责任；三是依托新时代文明实践阵地，开展丰富多彩的文明实践活动，弘扬主旋律、传播正能量，进一步培育和践行社会主义核心价值观。
4.全力推进经济指标落实。一是持续推动项目谋划及项目服务工作，完成2022年度固定资产投资目标任务；二是进一步理清服务对象，认真履行协税护税职责，完成一般公共预算收入目标任务；三是做好工业企业服务工作，积极为工业企业的产供销三个环节牵线搭桥，促进工业企业产值呈正增长态势。
5.全力做好辖区重点项目推进服务工作。一是全力推进派拉蒙、紫光芯人才配套等项目的服务保障工作，促进项目早日开工入库；二是夯实项目建设基础，积极推动安置房建设。加强对龙一地块、龙二地块安置房建设项目的服务工作，促进上可乐社区、下可乐社区、七步场社区、三岔口社区的村庄搬迁工作，腾出发展空间，解决项目用地问题，为项目落地及项目正常建设奠定坚实基础。
6.全力抓好城市精细化管理工作。继续推进违法违规建设行为的巡查整治力度、占道经营整治、落实“门前三包”、加强对施工工地、渣土车的整治工作，加强扬尘的治理巡查工作。建立综合协调、上下联动、全方位覆盖的城市管理体系，增强城市综合服务管理效能，提升街道辖区城市管理水平。
7.全力做好社会治安综治维稳工作。进一步做好重大事项社会风险评估工作，重大活动、重要会议和敏感节点安保信访维稳工作，维护好辖区政治和社会大局稳定。持续抓好扫黑除恶、市域治理现代化试点建设、流动人口及出租房管理、依法治区各项工作。同时，依托网格化管理，进一步加强群防群治体建设，推进智慧安防小区建设、构建行之有效的综治防控体系。
8.全力推进社会治理工作。一是持续加强社区工作者队伍建设，搭建街道社会组织培育枢纽平台，借助各类平台发挥社会组织参与社区治理的功能，促进社区服务精细化、专业化发展；二是推动小区党建、业委会、楼栋长发挥实效，壮大社区治理队伍。以小区党建为抓手，加强居民小区党建引领；以楼栋长为抓手，延伸民情民意收集的神经末梢，助推居民小区“微自治”，推动“服务超市”建立；以业委会为抓手，动员居民参与小区管理，增强邻里凝聚力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个，是昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制69人，其中：行政编制22人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有65人，其中： 财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员10人，其中： 离休0人，退休 10人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入4526.93万元，其中：一般公共预算4526.93万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加388.05万元，主要原因分析为一是在职人员增加，导致工资福利支出以及商品及服务支出增加；新增退休人员导致对个人和家庭补助支出增加；辅助性岗位人员、流动人口管理员及专职社区工作者预算经费增加。二是按照上级部门的要求、文件补助政策及街道工作实际，乌龙片区公租房小区管理补助资金、党建工作经费及街道工作经费预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 4526.93万元，其中:本年收入 4526.93万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 4526.93万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加388.05万元，主要原因分析为一是在职人员增加，导致工资福利支出以及商品及服务支出增加；新增退休人员导致对个人和家庭补助支出增加；辅助性岗位人员、流动人口管理员及专职社区工作者预算经费增加。二是按照上级部门的要求、文件补助政策及街道工作实际，乌龙片区公租房小区管理补助资金、党建工作经费及街道工作经费预算增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 4526.93万元。财政拨款安排支出 4526.93万元，其中，基本支出2723.97万元，与上年对比增加188.6万元，主要原因分析为在职人员增加，导致工资福利支出以及商品及服务支出增加；新增退休人员导致对个人和家庭补助支出增加；辅助性岗位人员、流动人口管理员及专职社区工作者预算经费增加。项目支出1802.96万元，与上年对比增加199.45万元，主要原因分析为按照上级部门的要求、文件补助政策及街道工作实际，乌龙片区公租房小区管理补助资金、党建工作经费及街道工作经费预算增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
201（类）－03（款）-01(项)行政运行支出1579.23万元，主要用于街道行政人员基本支出；
201（类）－03（款）-05(项)事业运行支出794.14万元，主要用于街道事业人员基本支出；
201（类）－31（款）-99(项) 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出329.38万元，主要用于党建工作经费支出；
205（类）－08（款）-03(项)培训支出1.95万元，主要用于街道培训费用支出；
208（类）－05（款）-01(项)行政单位离退休支出19.35万元，主要用于街道行政退休人员生活补助基本支出；
208（类）－05（款）-02(项)行政单位离退休支出10.78万元，主要用于街道事业退休人员生活补助基本支出；
208（类）－05（款）-05(项) 机关事业单位基本养老保险缴费支出119.20万元，主要用于街道基本养老保险缴费基本支出；
208（类）－05（款）-06(项)机关事业单位职业年金缴费支出7.50万元，主要用于街道职业年金缴费基本支出；
210（类）－11（款）-01(项)行政单位医疗支出 26.40万元，主要用于街道行政人员医疗保险缴费基本支出；
210（类）－11（款）-02(项)事业单位医疗支出51.60万元，主要用于街道事业人员医疗保险缴费基本支出；
212（类）－01（款）-99(项)其他城乡社区管理事务支出1473.58万元，主要用于城市社区经费、街道工作经费、呈贡区豆腐文化节旅游节补助经费以及乌龙片区公租房小区管理补助经费支出；
221（类）－02（款）-01(项)住房公积金支出111.61万元，主要用于街道单位部分住房公积金支出；
221（类）－02（款）-03(项)购房补贴支出2.21万元，主要用于街道按月发放住房补贴经费支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2022年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2022年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2022年无经济社会事业发展事项。
（四）与省级配套事项
昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2022年无与省级配套事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额35万元，其中：政府采购货物预算35万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.15万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年持平，无变化。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2022年公务接待费预算为6万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为60次，共计接待750人次。
与上年持平，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2022年公务用车购置及运行维护费为8.15万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8.15万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
与上年持平，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一）街道工作经费500万元。主要绩效目标为：一是对标区委、区政府下达的《2022年度主要工作目标》，持续抓好各项工作指标的落实。二是紧密围绕区委、区政府“十四五”发展部署，结合街道工作实际以落实重点任务为抓手，全力推进街道经济和社会发展，对标上级重点任务目标，精心组织，抓好落实。
（二）党建工作经费329.38万元。主要绩效目标为：严格按照中共昆明市呈贡区委办公室《关于加强新形势下呈贡区基层党建工作的实施意见的通知》（呈办通〔2018〕78号）及区委组织部
《关于明确2022年党建工作经费预算相关事项的通知》精神，及时拨付所辖社区、“两新”组织党建工作经费，推进党建工作顺利开展。经费具体情况为街道党建工作经费10万，社区党建工作经费80万，社区党员教育培训经费32.94万元，社区党组织教育培训经费5万元，“村改居”社区居民小组党建经费8万元，“村改居”社区服务群众经费60万元，城市社区服务经费120万元，“两新”组织党建相关经费13.44万元。
（三）乌龙片区公租房小区管理补助经费843.58万元。主要绩效目标为：按照昆明市呈贡区人民政府《关于申请公租房小区租金和管理经费的批复》（呈政复〔2020〕226号）及区住建局与我街道签订的《呈贡区乌龙片区公共租赁住房团租合同》《呈贡区乌龙片区公共租赁住房配套设施团租合同》要求，及时拨付公租房小区租金、配套设施租金，完成好周转房小区全年卫生、绿化、治安、设施维修、人员及车辆等的管理工作。经费具体情况为2022年全年公租房租金合计为572.61万元，2022年整年配套设施租金合计为90.97万元，物业管理费用为180万元。
（四）城市社区经费110万元。主要绩效目标为：严格按照昆明市呈贡区人民政府《关于印发呈贡区城市社区经费管理实施办法（试行）的通知》（呈政发〔2017〕55号）要求，及时拨付所辖彩云社区、春融社区、星浦社区、联大社区基本办公经费，保障四个城市社区日常工作正常运转，推进城市社区工作发展。经费具体情况为星浦社区实际管辖户数7042户，基本办公经费28万元；春融社区实际管辖户数5698户，基本办公经费24万元；彩云社区实际管辖户数11775户，基本办公经费36万元；联大社区实际管辖户数4979户，基本办公经费22万元，合计110万元。
（五）呈贡区豆腐文化旅游节补助经费20万元。主要绩效目标为：结合工作实际，及时将资金拨付社区，督促社区合理使用项目资金。2022年呈贡区豆腐文化旅游节活动经费20万元，含书画摄影展、长街宴、美食街、文艺表演、厨艺美食大赛、特色亮点等系列活动经费。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2.基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3.项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的各项支出。
4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区乌龙街道办事处2022年机关运行经费安排376.62万元，与上年对比增加107.56万元，主要原因分析为在职人员增加，导致商品及服务支出增加；辅助性岗位人员、流动人口管理员预算经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处资产总额1747.59万元，其中，流动资产1628.83万元，固定资产118.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1306.36万元，其中固定资产减少14.30万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值127.80万元；报废报损资产72项，账面原值19.84万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53011400377200111
附件3.昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2022年部门预算公开表20220715010324400
附件4：重点领域财政项目文本公开（呈贡区豆腐文化旅游节经费）
附件4：重点领域财政项目文本公开（乌龙片区公租房小区管理补助经费）
