昆明市呈贡区社会保险事业管理局2022年预算公开
监督索引号53011400331600300000
昆明市呈贡区社会保险事业管理局
2022年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区社会保险事业管理局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区社会保险事业管理局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、区对下转移支付预算表
十五、区对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
昆明市呈贡区社会保险事业管理局
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家、省、市的社会保险方针政策和法律法规。
2、开展社会保险服务促进经济发展、职工养老保险、工伤保险的征缴支付管理。
主要工作
负责全区机关、事业、企业单位职工养老、工伤、保险基金的申报、登记、稽核、管理、发放工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务科、统筹科、工伤科、基金稽核监督科、社会化管理科、待遇审核科。
所属单位1个，分别是：
1.昆明市呈贡区社会保险事业管理局
编制2022年部门预算时，在职在编实有人数18人，其中：财政全供养18人；离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
（三）重点工作概述
（一）继续贯彻落实降低社会保险费惠民政策，助力企业抗疫解困谋发展
按照人力资源社会保障部办公厅财政部办公厅国家税务总局办公厅《关于2021年社会保险缴费有关问题的通知》（人社厅发﹝2021﹞2号）文件精神，自2021年1月1日起，不再实施阶段性减免和缓缴企业养老保险、失业保险、工伤保险费政策，各项社会保险缴费按相关规定正常征收。阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策2021年4月30日到期后，延续实施1年至2022年4月30日。
截止目前，阶段性降低工伤保险费涉及企业2686家，降低工伤保险费84.3万元。
（二）确保离退休人员养老金按时足额发放，及时兑付退休人员养老金待遇调整，推动社会化管理服务工作
一是确保离退休人员养老保险金按时足额发放。截止10月，全区机关、事业单位离退休职工1462人，累计发放退休金6683.61万元；企业离退休人员 3378人，累计发放养老金8430.99万元，社会化发放率和离退休人员数据入库率均达到100％。
二是积极探索开展离退休人员待遇领取资格认证工作。本着让“群众少跑腿，数据多跑路”的原则，运用大数据、互联网+人社做等技术。及时推广使用“云南人社12333”APP和“一部手机办事通”APP开展线上认证工作，同时结合经办窗口现场认证、行动不便人员上门认证的“三位一体”社会化认证服务工作方式，方便离退休人员开展待遇领取资格认证。截止目前，对5000多名退休人员进行了待遇领取资格认证。同时协助异地退休人员生存认证600余人，有效地确保了基金安全运行。
三是顺利完成企业、机关事业单位退休人员增资调待工作。按照人力资源社会保障部、财政部印发《关于2021年调整退休人员基本养老金的通知》精神，采取“定额、挂钩、倾斜相结合”的调整办法，于6月将养老金增资后的发放数据成功推送到各发放银行网点，圆满完成了退休人员增资调待工作任务。本次增资我区退休人员共有4920人（企业退休人员3486人，机关事业单位退休人员 1434人）符合增资范围，人均月增资 0.0162万元，补发1-6月增资457.21万元。
四是按照省市的统一安排，对2018年—2020年退休的机关事业单位退休人员“中人”养老金进行了清算，准确计发146人养老金，人均月增资0.18万元。中人待遇的清算工作为机关事业单位养老保险制度改革持续推进打下了坚实的基础。
五是积极开展离退休人员春节慰问活动。按照昆明市社保局的安排和部署，我局和街道、社区领导及企业负责人一道对省属企业十四冶一公司、市属呈钢工贸公司和橡胶五厂离退休困难党员和职工261人进行了节日慰问，发放慰问金11.92万元。通过走访慰问活动，体现了党对企业离退休困难党员和困难职工的关心和关怀，进一步拉近了党同广大企业离退休职工的距离，增进了感情。
六是推进国有企业离退休人员移交属地社会化管理服务工作。按照云南省人民政府办公厅《关于印发云南省国有企业退休人员社会化管理工作方案的通知》（云政办发〔2019〕93号）和昆明市人民政府办公室《关于印发昆明市国有企业退休人员社会化管理工作实施方案的通知》（昆政办〔2020〕31号）精神要求，我局在区国资委的牵头下，积极对接区级相关部门和各街道、社区，工作正在有序开展。
（三）扎实做好养老、工伤保险参保核定和征缴工作
一是积极推行业务经办线上“不见面”服务。积极推广“云南人社网上服务大厅”、“一部手机办事通”和“云南人社12333”APP，实现“不见面”线上办理养老保险、工伤保险参保、人员增减变动、跨省、跨地州和市内县区间参保关系互转、参保证明和缴费明细打印、待遇领取资格认证等业务。让群众少跑腿，数据多跑路，为参保企业提供便捷高效的服务，助力企业发展。目前，线上办理养老保险、工伤保险2504家，31053件，线上办理率达 99.21%。
二是严格按照省、市社保局有关指示精神和要求，积极做好机关事业单位、企业、城镇个体工商户、灵活就业人员养老保险的参保和缴费核定工作。截止10月份，机关事业单位、企业职工和城镇自谋职业人员参加城镇职工基本养老保险4.87万人，完成市级下达目标任务数的102.1%，征缴机关事业单位养老保险费6798.08万元，征缴职业年金1475.08万元，征缴企业职工基本养老保险费24600万元。参保覆盖面达97 %。
三是积极宣传《工伤保险条例》，做好参统企业工伤保险金的申报、核定和征缴工作。10月，工伤保险参保6.82万人，完成市级下达目标任务数的111.6%，征缴工伤保险费969.48万元，支付357人工伤保险费 1433.33万元。建立工伤保险收支台帐，无多领、冒领工伤保险金的现象发生。
四是积极推进建筑行业工伤保险按项目参保工作。随着呈贡新区建设的快速推进，到新区投资兴业的建筑施工企业越来越多，为了护航新区平安建设，提高高风险建筑施工企业职工的工伤保障水平，我局及时联合住建、安监等部门实地到建筑施工企业大力宣传建筑行业工伤保险按项目参保工作，截止10月份，工伤按项目参保企业102家，参保 3.26万人，参保项目总工程造价1543000万元，征缴工伤保险费2579万元。新开工工程建设项目工伤保险参保率达90%以上。
（四）加强社保基金监督稽核及清欠工作
我局按照省级统筹、“收支两条线”的管理规定，认真贯彻执行好国务院“两个确保”的重要指示，认真做好各项社会保险基金的征收、管理工作，确保各项基金专款专用。严格遵守财经纪律，坚持财务审批及管理制度，严格按照会计制度办事，帐务实行电算化管理，按时、按质上报财务报表和统计报表。今年，按照省市的统一安排和部署，深入开展了“多领冒领、截留套取养老金等社会保险待遇违法违规行为专项整治”活动，坚持底线思维、坚持问题导向、坚持突出重点，坚决打击多领冒领、截留套取养老保险待遇和工伤保险长期待遇违规行为，以“零容忍”的态度坚决严惩违规行为。我局工作人员加班加点、夜以继日地苦工实干，通过电话、走访、上门核实等方式开展疑点数据核查，确保情况准，数据实。及时抽调社保、城保、仲裁、劳动监察工作人员组成违规领取待遇追缴工作队，深入街道、社区和群众家里，讲政策、摆道理、拉家常等方式做群众思想工作，对拒不退还违规领取待遇的，下达稽核告知书，限期完成整改。截止目前，呈贡区企业养老保险、机关事业养老保险、工伤保险疑点数据共计96条，已全部核查，核查率100％。需追缴人数7人，金额15.18万元，现已全部追回，追缴率100％。同时，加大基金欠费追缴力度，及时对欠费企业进行跟踪调查，积极追缴，截止10月，共追缴养老保险欠费 282.12万元,工伤保险欠费 0.45万元。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中： 离休 0人，退休7人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入2624.58万元，其中：一般公共预算2624.58万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。
与上年部门财务总收入3455.48万元对比减少830.9万元，主要原因为2022年项目经费减少。其中：职业年金启动投资运营前个人账户计息有关事项工作经费减少887万。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 2624.58万元，其中:本年收入2624.58万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2624.58万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。
与上年部门财政拨款收入3455.48万元对比减少830.9万元，主要原因为2022年项目经费减少。其中：职业年金启动投资运营前个人账户计息有关事项工作经费减少887万。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出2624.58万元。财政拨款安排支出 2624.58万元，其中：基本支出2353.58万元，与上年对比增加1922.43万元。其中2022年机关事业单位退休人员养老金专项经费增加1903.44万元，工资福利、商品和服务支出及生活补助相比2021年增加18.99万元。主要原因为2021年机关事业单位退休人员养老金专项经费1960万元在项目经费预算中列支。项目支出271万元，与上年对比减少2751万元。其中：2021年机关事业单位退休人员养老金专项经费1960万元减少，在2022年基本支出中预算；职业年金启动投资运营前个人账户计息有关事项工作经费减少887万元；企业退休人员独子费专项资金增加92万元；社保基金经费增加10万元；社保基金稽核工作经费减少2万元；政府采购专项资金减少4万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
“2050101-行政运行”73.5万元，主要反映2022年机关事业单位离休人员离退休专项资金；
“2050201-学前教育”50.36万元，主要反映2022年呈贡区教育部门学前教育退休金专项资金；
“2050202-小学教育”480.23万元，主要反映2022年呈贡区教育部门小学教育退休金专项资金；
“2050203-初中教育”300万元，主要反映2022年呈贡区教育部门初中教育退休金专项资金；
“2050204-高中教育”83.11万元，主要反映2022年呈贡区教育部门高中教育退休金专项资金；
“2050802-干部教育”6.21万元，主要反映2022年呈贡区教育部门退休金专项资金；
“2050803-培训支出”0.54万元，主要反映2022年社保局培训费用支出；
“2080101-行政运行”340.84万元，主要用于2022年社保局工资津贴、奖金、社保、及各项保障机构正常运转所产生的支出；
“2080109-社会保险经办机构”271万元，主要用于开展各项社会保险宣传、统筹、待遇核定、发放待遇、统计等工作；管理好各项社会保险基金收入、支出工作；管理好省、市所属社会化管理企业的工作等；
“2080501-行政单位离退休”478.76万元，主要反映2022年行政单位人员离退休专项资金；
“2080502-事业单位离退休”453.85万元，主要反映2022年事业单位人员离退休专项资金；
“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”34.2万元，主要反映2022年社保局基本养老保险缴费支出支出；
“2101101-行政单位医疗”21.6万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费；
“2210201-住房公积金”29.88万元，主要用于2022年职工住房公积金支出；
“2210203-购房补贴”0.5万元，主要反映部分在职人员购房补贴支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
“30101-基本工资”62.32万元，主要用于支付2022年在职在编人员基本工资（其中：基本支出62.32万元，项目支出0万元）；
“30102-津贴补贴”108.74万元，主要用于支付2022年在职在编人员津贴补贴（其中：基本支出108.74万元，项目支出0万元）；
“30103-奖金”120.4万元，主要用于支付2022年在职在编人员奖金（其中：基本支出120.4万元，项目支出0万元）；
“30108-机关事业单位基本养老保险缴费”34.2万元，主要用于支付2022年在职在编人员基本养老保险缴费（其中：基本支出34.2万元，项目支出0万元）；
“30110-职工基本医疗保险缴费”21.6万元，主要用于支付2022年在职在编人员职工基本医疗保险缴费（其中：基本支出21.6万元，项目支出0万元）；
“30111-公务员医疗补助缴费”15.03万元，主要用于支付2022年在职在编人员公务员医疗补助缴费（其中：基本支出15.03万元，项目支出0万元）；
“30112-其他社会保障缴费”1.85万元，主要用于支付2022年在职在编人员其他社会保障缴费（其中：基本支出1.85万元，项目支出0万元）；
“30113住房公积金”29.88万元，主要用于支付2022年在职在编人员住房公积金（其中：基本支出29.88万元，项目支出0万元）；
“30201-办公费”41.55万元，主要用于2022年社保局发生的各项日常办公经费（其中：基本支出5.55万元，项目支出36万元）；
“30205-水费”0.54万元，主要用于2022年社保局发生的水费支出（其中：基本支出0.54万元，项目支出0万元）；
“30206-电费”0.54万元，主要用于2022年社保局发生的电费支出（其中：基本支出0.54万元，项目支出0万元）；
“30207-邮电费”0.9万元，主要用于2022年社保局发生的电话费支出（其中：基本支出0.9万元，项目支出0万元）；
“30209-物业管理费”1.08万元，主要用于2022年社保局发生的物业费支出（其中：基本支出1.08万元，项目支出0万元）；
“30211-差旅费”1.44万元，主要用于2022年社保局发生的差旅费支出（其中：基本支出1.44万元，项目支出0万元）；
“30213-维修（护）费”1.8万元，主要用于2022年社保局发生的维修维护费支出（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）；
“30216-培训费”0.54万元，主要用于2022年社保局发生的培训费支出（其中：基本支出0.54万元，项目支出0万元）；
“30228-工会经费”3.41万元，主要用于2022年工会经费支出（其中：基本支出3.41万元，项目支出0万元）；
“30229-福利费”5.4万元，主要用于2022年社保局全年工会节日、生日等支出（其中：基本支出5.4万元，项目支出0万元）；
“30239-其他交通费”17.29万元，主要用于全年在职在编人员公务交通补助及公务交通专项补助（其中：基本支出17.29万元，项目支出0万元）；
“30301-离休费”179.28万元，主要用于发放2022年机关事业单位离休人员离休费（其中：基本支出179.28万元，项目支出0万元）；
“30302-退休费”1724.16万元，主要用于发放2022年机关事业单位退休人员退休费（其中：基本支出1724.16万元，项目支出0万元）；
“30305-生活补助”17.64万元，主要用于离退休人员生活补助（其中：基本支出17.64万元，项目支出0万元）；
“30309-奖励金”235万元，主要用于2022年企业退休人员独子费专项资金（其中：基本支出0万元，项目支出235万元）。
2022年全年基本支出2353.58万元，项目支出271万元。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
（四）与省级配套事项
无与省级配套事项。
六、政府采购预算情况
2022年昆明市呈贡区社会保险事业管理局无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区社会保险事业管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.49万元，较上年减少0.01万元，下降2%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区社会保险事业管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比较持平。持平原因是两年均无预算支出。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区社会保险事业管理局2022年公务接待费预算为0.49万元，较上年减少0.01万元，下降2%，国内公务接待批次为6次，共计接待65人次。
公务接待费较上年减少0.01万元，下降2%，减少原因是厉行节约，减少三公经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区社会保险事业管理局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
本年度公务用车购置及运行维护费较上年无增减。原因是我单位无公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
企业退休人员独子费专项资金项目2022年预算214万元。严格按照省、市养老保险相关文件要求，核定待遇，按月足额发放企业退休人员独生子女费，确保待遇领取人员的合法利益。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.“三公”经费预算数：指区级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2022年本级财力安排昆明市呈贡区社会保险事业管理局机关运行经费38.49万元，比上年34.51万元增加3.98万元（机关运行经费指基本支出中的日常公用经费），主要原因是2021年我单位新增转隶人员2人。机关运行经费主要用于办公经费、邮电费、水电费、办公用品购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，昆明市呈贡区社会保险事业管理局资产总额54.41万元，其中，流动资产33.29万元，固定资产21.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加6.09万元，其中固定资产增加4.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值3万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
附件3.昆明市呈贡区社会保险事业管理局预算公开表（万元）
附件4：社保局重点领域财政项目文本公开（度假区（大渔片区）社会事务经费（社会保障类）专项经费）
附件4：社保局重点领域财政项目文本公开（高新区（马金铺）片区社会事务经费（社会保障类）专项经费）
附件4：社保局重点领域财政项目文本公开（离退休人员活动专项经费）
附件4：社保局重点领域财政项目文本公开（企业退休人员独子费专项资金）
监督索引号53011400331600300111
