呈贡区人民政府吴家营街道办事处

2020年整体支出绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据呈贡区财政局《关于开展2020年度区级预算支出绩效自评工作的通知》文件要求，吴家营街道对2020年部门整体支出绩效进行了全面综合自评。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门整体支出概况，2020年部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等

2020年度部门预算为3680.48万元（呈财农﹝2020）11号《关于批复2020年部门预算的通知》），实际财政拨款收入4411.16万元，比年初预算增加730.68万元（基本支出-125.46万元，项目支出856.14万元）。基本支出减少是因为中途人员的调出以及社区工作者经费的减少，项目支出增加分别是：万溪冲果园机耕道路硬化（该机耕道路同时具备15分钟体育健身圈、自行车骑行道功能）550万元；部委办局调整的项目经费的增加。

2020年度全年收入4411.16万元，其中：财政拨款收入4411.16万元，占总收入的100%。财政拨款收入主要增加原因是万溪冲果园机耕道路硬化（该机耕道路同时具备15分钟体育健身圈、自行车骑行道功能）550万元；部委办局调整的项目经费的增加。

2020年度全年总支出4518.75万元，其中基本支出1867.47万元，占总支出的41.33%，项目支出2651.28万元，占总支出的58.67%。

（二）部门整体支出绩效目标，主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的各项指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等

1.强化信息公开，接受社会监督

吴家营街道办事处严格按照呈贡区财政局的相关要求，对2020年预算、2019年决算及“三公经费”进行网上公开，接受社会大众的监督。并向区财政局对口业务科室报送公开相关材料。

2.盘活财政存量资金，加强资金管理

严格按照区财政局《关于进一步加快财政存量资金消化进度的通知》（呈财〔2020〕99号）文件的要求，于每月30日前报送呈贡区财政存量资金相关报表及分析报告，争取盘活存量资金，加强资金管理。

3.严控“三公”经费支出

（1）因公出国（境）费。2020年吴家营街道办事处根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，决算为0万元。

（2）公务用车购置及运行费。2020年预算安排公务用车购置及运行费15万元，决算金额6.59万元，比预算减少了8.41万元，其中：购置费0万元、运行费6.59万元。主要用于保障机关及所属事业单位开展村庄搬迁、征地、森林防火、综治维稳、安全生产等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

（3）公务接待费。2020年安排公务接待费预算30万元，决算金额0万元，比年初预算减少30万元。

4.完善内部管理制度建设

吴家营街道办事处根据国家相关法规的规定，结合自身实际，制定了《吴家营街道办事处财务管理规定》、《吴家营街道办事处公务接待制度》、《吴家营街道办事处资产管理制度》、《吴家营街道重大事项集体决策制度》、《吴家营街道办事处三重一大事项集体决策制度》等规章制度，对资金、物资进行管理和使用；严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、转账核算、专款专用原则，资金管理情况较好。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等

1基本支出情况。2020年，用于保障单位正常运转的基本支出1867.46万元。其中，基本工资，津贴补贴等人员经费支出1166.54万元，占基本支出的62.47%，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出230.31万元，占基本支出的12.33%，生活补助等470.61万元，占基本支出的25.2%。

2.项目支出情况。2020年，为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2651.28万元。具体项目开支情况如下：

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次自评的目的是了解我单位2020年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。实施科学的财政支出绩效评价，建立健全财政支出评价标准、运作程序和评价体系，是提高财政支出绩效的有效方式。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益；提高资金的使用效率，充分发挥财政资金效益；可以推进项目实施进度，科学反映项目产出水平，促进当地经济健康发展。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容

 根据呈贡区财政局《关于开展2019年度区级预算支出绩效自评工作的通知》等相关文件要求，吴家营街道办事处成立了绩效评价工作领导小组、认真开展自评工作。绩效评价工作主要如下：

1.核实数据。对2020年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2020年度和2019年度部门整体支出情况进行比较分析。

2.查阅资料。查阅2020年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3.归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

4.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

5.形成绩效评价自评报告。

三、主要绩效及评价结论

（一）经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况

（1）成本（预算）控制情况

2020年吴家营街道办事处整体支出按照《昆明市呈贡区财政局关于批复2020年部门预算的通知》（呈财农〔2020〕12号）的规定，对于基本支出中的工资福利支出（人员支出）和对个人和家庭的补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（公用支出）按照下达的预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查，超过金额规定的支出委托政府采购中心或有政府采购资质的代理机构采购。

（2） 成本（预算）节约情况

2020年吴家营街道办事处整体支出到位资金为4411.15万元；其中：

①下达财政预算指标为3680.48万元（基本支出财政预算为 1992.92万元，项目支出财政预算为1687.56万元）；

②2019年结余资金151.83万元；2020年度实际资金支出共计4518.75万元，2020年末结余结转资金44.23万元。

（二）效率性分析，工作完成情况及所产生的效益

1.全面提高党员干部政治素养。将“不忘初心、牢记使命”主题教育纳入2020年基层党建工作重点任务。一是加强学习宣传，开展6期理论学习中心组、11次党工委会学习及2期“万名党员进党校”，组织观看“云岭先锋”夜校节目9期、农村党员冬春训2期，拍摄《守望》《我们的战疫》等党员教育宣传片4部，获二等奖1部、优秀奖1部；二是扎实推进段家营社区软弱涣散基层党组织整顿提升，走访调研51人次，目前正统筹推进整顿工作。三是推动基层党组织规范提升，认真开展分类定级，确定先进党支部2个，完成4个党支部规范化建设达标创建。加强青年人才的回引培养，完成13名优秀人才人员回引申报。适时做好“两新”组织核查工作，新建4个“两新”联合党支部；四是完成11个社区2021年社区“两委”换届摸排调研，制定段家营、中庄社区“两委”换届选举重点难点整顿方案；五是巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，推动“在职党员到社区双报到”工作，机关41名在职党员到社区开展志愿服务活动，组织近500名党员干部开展“让党旗在防控疫情第一线高高飘扬”主题教育活动。

2.全面营造风清气正的政治生态。一是街道深入贯彻落实党的十九大关于全面从严治党的战略部署，由街道党工委书记带头履行党风廉政建设主体责任，盯紧“关键少数”，抓牢“责任链条”，召开3次专题会议研究部署党风廉政建设和反腐败工作，签订落实党风廉政建设责任书、“一岗双责”责任书22份；二是抓专项整治。紧盯“慵懒散”、领导干部违规借贷、毁林种植、农村乱占耕地建房问题，结合信访举报、上级巡视和本级巡察、监督检查，全面排查掌握的问题线索，同时以整治促提升，切实担起管党治党的政治责任；三是加强党风廉政教育，树牢规矩意识，系统学习《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》，发挥正反面典型的警示教育作用，组织观看《政治掮客苏洪波》《八佰》，集中学习《心怀敬畏拒绝酒驾醉驾 警钟长鸣筑牢纪法“防火墙”》，强化自我监督；四是严格执行《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》，充分运用“第一种形态”，把纪律挺在前，防患于未然，对苗头性、倾向性问题进行提醒谈话70人（次），约谈6人，诫勉谈话1人，让“红红脸”“出出汗”成为常态。

3.牢牢掌握意识形态领域的主动权。一是建立健全组织领导，及时调整街道意识形态工作领导小组，研究制定《吴家营街道意识形态问题处置制度》《吴家营街道舆情应急预案》，进一步完善舆情报送机制；二是突出意识形态引导，大力开展社会主义核心价值观宣传，微博总计发布7943条，微信公众平台发布458条，中央、省、市媒体正面宣传报道30余条，开展“我们的节日·春节”等主题活动7场次，及时更换公益广告1004块，处置网络舆情1起，未发生重大舆情、预警事故；三是加强分析研判，开展意识形态领域情况分析研判会4次，党工委会专题研究意识形态工作2次，年内未发生重大情况；四是打造意识形态主阵地建设，推进新时代文明实践中心建设，重点围绕继承宣传思想文化工作和精神文明建设，提供群众喜闻乐见的文艺活动，切实打通宣传、教育、关心和服务群众的“最后一公里”。

（二）效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等

1.全力以赴稳增长，凝心聚力谋发展

落实班子成员联系项目制度，每月跟进，2020年，吴家营街道完成固定资产投资49.98亿元，完成目标任务的108.65%，2020年8月被全区通报表扬；规模以上工业增加值增长105.2%，高于目标任务98.2个百分点，全区排名第一；实现一般公共预算收入4.02亿元，完成目标任务的103.1%；城镇和农村常住居民人均可支配收入分别完成48427元和23298元、分别增长3.7%和8.2%；社会消费品零售总额增速-20.8%，较一季度收窄59.4个百分点，圆满完成全年重大经济工作目标任务。

2. 扎实稳步推进征地拆迁工作。在2019年工作的基础上，持续推进呈贡信息产业园二期一阶段项目涉及夹角地征地、苗木搬迁和4434棵宝珠梨树保护性移栽工作；二是抓紧推进KCC2018-4号地块（宝能项目）涉及绿化苗木及附属设施搬迁补偿协议签订工作；三是完成呈贡42号路项目补征地、夹角地共涉及2家绿化苗木及附属设施搬迁补偿协议签订工作；四是做好福宜高速公路项目勘测定界放线、绿化苗木搬迁、建（构）筑物拆迁测绘工作。

3.做好项目服务保障工作。一是推进雨花一号地块安置房涉及柏枝营、郎家营及缪家营社区的搬迁安置工作。完成雨花一号地块一期、二期的村庄搬迁安置资料整理、安置房分配及相关结算情况核查；推进雨花一号地块三期安置房分配及结算的前期准备工作，待安置房移交街道后，街道将及时完成安置房分配等工作；二是完成2019年11月1日至2020年10月31日期间郎家营、缪家营、前卫营、中庄、柏枝营五个社区村庄搬迁过渡期租房补助款兑付工作；三是对固投项目实行动态管理，其中500万元以上项目，建立项目储备库，每月至少调研走访一次。同时，按照街道班子成员包保联系项目要求，走访包保项目，统筹协调项目推进过程中的困难和问题。

4.打造精品夜市，培育都市夜经济。街道依托靠近昆明南站和辖区高校多的地理优势，力图通过环境改造、业态提升和完善基础配套设施等举措，持续打造大学城新天地、第七街区和仕林街夜市。目前，仕林街夜市提升改造完毕；大学城新天地、第七街区两个商业圈设计方案经多轮修改完善后上报区主管部门。待审批后，街道将按照设计方案开展提升改造工作，最终形成布局合理、功能完善、业态多元、管理规范的高品质夜经济特色街区，强力助推街道第三产业经济发展。

5. 综治维稳（平安建设）工作取得新成绩，扫黑除恶成效显著。一是积极实施“雪亮”工程，推进智慧安防社区建设，在辖区重点目标、重点区域建成人脸识别探头139路，现有854个高清监控探头已与公安系统联网，前卫营社区和雨花毓秀小区智慧安防社区（小区）示范点建设建成投入使用，有力保证了社会稳定工作；二是落实综治维稳和平安法制建设责任，开展专题工作会议4次、讲座3次、“法制宣传进社区、进高校”集中宣传26次，发放《平安法治宣传手册》等宣传资料2800余份，与辖区高校建立“矛盾纠纷校地联合调处中心”5个，排查矛盾纠纷6次，调解各类民事纠纷65起，受理群众来访44件，办结上级交办信访件6件，办理市长热线135件，办结率达100%；三是大力开展信访维稳和矛盾纠纷排查化解工作，着力解决“紫金玉苑”项目维权工作；四是严格按照“六清”要求，多渠道收集扫黑除恶问题线索，将线索排查列入党工委议题集中研究，处置区扫黑办移交的问题线索1条，未发现涉黑涉恶情况。结合基层党组织建设，建立社区干部任职资格联审及备案管理制度，完成138名社区综治、联防等人员初审备案，开展“四类村官”整治和扶贫等领域专项整治，有效铲除黑恶势力滋生土壤。

6.深入推进乡村振兴战略，努力缩小城乡差距。一是建立工作专班，明确工作人员，大力推进昆明市都市驱动型乡村振兴万溪冲社区实验区建设。万溪冲自行车道已建成，万溪冲生态停车场建设项目已完成场地平整；二是做好农村人居环境整治工作，实现农村生活垃圾收集100%，无害化处理100%。完成刘家营绿子冲小水网灌溉，段家营智慧果园田间道路硬化、民生工程建设，改造刘家营、万溪冲社区饮水管网，推进农村厕所革命，完成无害化户厕改造、新建或改建252户，实现户厕覆盖率均达到97%，公厕改造一座，新建两座，初步形成生态宜居的美丽乡村局面；三是组织刘家营、段家营、万溪冲社区及郎家营社区赵家山村开展“房地一体”农村不动产确权登记发证信息采录工作，累计采录1214宗。

四、存在的问题

财政支出范围广，许多带有公共产品特性的支出，难以用量化指标衡量，而定性指标又具有较大的主观性，评价工作中不同类型的资金在具体指标和标准设计上存在难度。同时，由于绩效评价工作刚刚起步，评价指标、评价标准正在摸索之中，对绩效工作还缺乏具体的、科学的方案和方法，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关联，相关绩效评价工作也做得比较粗浅，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。  

五、有关建议

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各办、各中心的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（四）对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。深化预算绩效自评工作的宣传培训和交流调研工作，加强对单位的预算执行人员、财务人员和绩效管理人员的发掘和培养，提升业务能力素质，促进预算绩效管理工作水平的不断发展。  

六、其他需要说明的问题

  无。        

                                          吴家营街道办事处

                                        2021年9月1日

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