昆明市呈贡区第一中学2021年预算公开
昆明市呈贡区第一中学2021年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区第一中学2021年部门预算编制说明
第二部分 昆明市呈贡区第一中学2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表
六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）
十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、部门新增资产配置表
十七、部门政府采购预算表
十八、部门政府购买服务预算表
十九、部门整体支出绩效目标表
二十、部门基本信息表
二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表
昆明市呈贡区第一中学2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
实施高中学历教育、促进基础教育发展、高中学历教育（相关社会服务）。
（二）机构设置情况
昆明市呈贡区第一中学属完全中学，设初中部、高中部；根据部门
预算编制要求，将按初中部、高中部预算编制，初中部学生共1536人，教职工111人，其中专任教师109人，工勤人员2人；高中部学生1297人，教职工252人，其中专任教师246人，工勤人员6人。
（三）重点工作概述
认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个（分初中部、高中部），属于完全中学。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制363人，其中：行政编制 0人，事业编制363人。在职实有363人，其中：财政全供养363人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员111人，其中：离休 0人，退休 111人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 8867.89万元，其中：一般公共预算8867.89万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
2021年本级财力安排昆明市呈贡区第一中学基本收入8516.46万元，与上年收入5646.31万元对比增加2870.15万元，增加的主要原因是：按照《呈人社通【2020】83号》文件，我单位于2020年8月20日新录用135名教师，人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入8867.89万元，其中:本年收入8867.89万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8867.89万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。
2021年本级财力安排昆明市呈贡区第一中学基本收入8516.46万元，与上年收入5646.31万元对比增加2870.15万元，增加的主要原因是：按照《呈人社通【2020】83号》文件，我单位于2020年8月20日新录用135名教师，人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 8867.89万元。财政拨款安排支出 8867.89万元，其中：基本支出8516.46万元，与上年对比增加2870.15万元，主要原因分析：按照《呈人社通【2020】83号》文件，我单位于2020年8月20日新录用135名教师，人员经费增加；项目支出351.43万元，与上年对比减少129.47万元，主要原因分析：2021年我单位减少3个项目。具体如下：
1、教师保健经费减少30.55万元；2、中小学教室照明达标改造经费80.64万元；3、劝学楼国家教育考试标准化考点系统改扩建经费31.68万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
支出分别列“205（类）－02（款）”主要用于反映普通教育的支出。（其中：2050203初中教育支出2470.33万元，2050204高中教育支出4393.64万元）；“221（类）－02（款）”支出，主要反应住房改革的支出，（其中2210201住房公积金支出578.74万元，2210203购房补贴：3.02万元）；“208（类）－05（款）”主要用于反映职业年金、养老保险、退休补助的支出。（其中：2080502事业单位离退休：293.30万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：653.40万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出：28.50万元）；“210（类）－11（款）”主要用于事业单位医疗保险缴费支出（2101102事业单位医疗保险缴费：446.96万元）。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出8516.46万元，项目支出351.43万元）。
1、301工资福利支出7789.61万元（基本支出7789.61万元，项目支出0万元）。其中，30101基本工资1454.95万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴743.80万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金1923.90万元，主要用于按规定发放的奖金；30107绩效工资1661.91万元，主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费653.40万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；30109职业年金缴费28.50万元，主要反映单位为职工缴纳的职业年金；30110职工基本医疗保险缴费446.96万元，主要用于缴纳职工费基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费237.52万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费；30112其他社会保障缴费59.93万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；30113住房公积金578.74万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。
2、302商品和服务支出695.94万元（基本支出494.51万元，项目支出201.43万元），主要用于单位购买商品和服务，不包括购置资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。其中：30201办公费240.34万元（基本支出216.05万元，项目支出24.29万元），主要用于购买日常教育教学、办公用品等支出；30205水费10万元，主要用于对单位的水费支出；30206电费20万元，主要用于单位电费支出；30213维修（护）费29.4万元，主要用于单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用；30214租赁费10万元，主要用于单位教学、办公设备的租赁费；30216培训费20万元，主要用于单位教师外出业务培训学习等；30226劳务费129.15万元（基本支出2万元，项目支出127.15万元），主要用于支付给外单位和个人的劳务费用等；30228工会经费77.15万元，主要反映单位按规定提取或安排的工会经费；30229福利费108.90万元，主要反映单位按规定提取的职工福利费等；30231公务用车运行维护费1万元，主要反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。
3、303对个人和家庭的补助232.34万元（基本支出232.34万元），主要用于反映政府用于对个人和家庭的补助支出。30305生活补助232.34万元，主要用于退休教师的个人和家庭的生活补助和同城待遇及遗属生活补助。
4、310资本性支出（办公设备购置）150万元（基本支出0万元，项目支出150万元），主要用于单位办公设备购置。31002办公设备购置150万元（基本支出0万元，项目支出150万元），主要用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具、设备的支出。
五、市对下专项转移支付情况
我单位无市对下专项转移支付的情况。
（一）与中央配套事项
无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
（四）与省级配套事项
无与省级配套事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
2021年昆明市呈贡区第一中学无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区第一中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年增加（减少）2.94万元，下降294%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区第一中学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2021年我单位无因公出国（境）费预算。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区第一中学2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少1.94万元，下降194%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
2021年我单位无公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区第一中学2021年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年减少1万元，下降50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费1万元，较上年减少1万元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：我校有公务公车一辆，车牌号码：云AK1122，该车于2019年8月启用，该车辆能正常使用，只需支出燃料费、维修费、保险费。由此预算减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
项目（一）教育教学设施设备采购经费
预算资金：150万元。绩效目标：根据云南省人民政府办公厅关于印发云南省教育事业发展”十三五”规划的通知（云政办发【2017】48号）：推进我校教育改革与创新转变，满足我校义务教育阶段教育教学信息化装备资源和教学环境，为学习者享有优质数字教育资源提供信息化基础支撑，推进信息化在教学中的应用，提高教学质量，以信息化带动教育的现代化，提升我校信息化服务教育教学的能力，提高教育信息化支撑教育教学的水平，促进教学质量的提高，实现优质教学环境资源，借助信息化资源优势，提高我校教师队伍信息技术应用能力，推动信息化教学应用常态化，推进我校教育创优提质，实现晋升一级二等学校的办学目标。
项目（二）校园文化建设经费
预算资金：50万元。绩效目标：根据云组通〔2019〕33关于印发12类党支部规范化建设标准的通知及中共云南省教育厅党组关于做好中小学党建工作示范学校和优秀案例遴选工作的通知，我校将在2021年大力加强党建文化工作，打造谨信弘毅修己安人校园文化，建设“六好“校园文化，并通过建设含党史、校史、校园文化宣传栏等途径，使我校党建校园文化与时俱进，三年内传承创新，同时做好晋升一级二等学校的宣传工作。
项目（三）中小学教科书经费
预算资金：24.29万元。绩效目标：根据国家向义务教育阶段学生提供国家免费教科书的文件要求，标准为初中150元/生/年，根据区教育体育局对学校招生规模要求，我校初中共有学生1619人（其中初一年级619人，初二年级619人，初三年级500人），按照150元/生/年的标准，每年需要经费24.29万元。
项目（四）安保经费
预算资金：58.86万元。绩效目标：我校共有2800多名学生，校园安全保卫工作是学校工作的重要方面，我校二期工程正在建设中，安全盲区较多，安保任务较大，为满足学校安保的需求，让学校能够顺利开展教育教学活动，并创建一个平安和谐的校园，我校和保安公司签订了安保服务合同，共配备保安14人，3420元/每人每月，共计需要支付保安服务费57.46万元和保安装备费1.4万元。
项目（五）校园绿化保洁经费
预算资金：53.76万元。绩效目标：根据昆明市呈贡区财政局 昆明市呈贡区教育局关于转发云南省城乡义务教育学校公用经费管理办法的通知（呈财教【2017】16号）文件及昆明市呈贡区第一中学关于绿化保洁宿管人员的岗位职责，我校所需绿化保洁宿管人员16人，完成管理校舍、绿化专业化、规范化，确保教育教学活动的顺利开展，并完成晋升一级学校目标。
项目（六）校园垃圾清运服务专项资金
预算资金：14.53万元。绩效目标：根据《昆发改审批办【2009】47号》文件规定：学校垃圾清运服务费为1.5元/月/生，按照我校每年实际学生人数，向呈贡区城管局支付此项费用14.53万元，以保障校园环境干净整洁。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）
昆明市呈贡区第一中学2021年无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
昆明市呈贡区第一中学2020年12月31日止，总资产为：3341.21万元，其中：流动资产为1059.32万元；固定资产净值1991.25万元（含房屋：471.44万元，其他固定资产1519.81万元）；无形资产净值290.64万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排昆明市呈贡区第一中学基本支出8516.46万元，与上年对比增加2870.15万元，增减变化的原因主要是：
按照《呈人社通【2020】83号》文件，我单位于2020年8月20日新录用135名教师，人员经费增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排昆明市呈贡区第一中学项目支出351.43万元，与上年对比减少129.47万元，增减变化的原因主要是：2021年我单位减少3个项目。具体如下：
1、教师保健经费减少30.55万元；
2、中小学教室照明达标改造经费80.64万元；
3、劝学楼国家教育考试标准化考点系统改扩建经费31.68万元。
昆明市呈贡区第一中学
2021年02月09日
附件2：昆明市呈贡区第一中学2021年部门预算公开情况表
附件3：昆明市呈贡区第一中学2021年安保经费
附件3：昆明市呈贡区第一中学2021年教育教学设施设备采购经费
