区妇联2019年度部门整体支出绩效评价报告
部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。
2019年区妇联整体预算5,374,840.00元，一般公共财政拨款预算5,374,840.00元；年初结转结余为：0，年终决算收入为：5,132,481.76元，一般公共预算收入5,132,481.76元，执行率为:95.49%，年终一般公共预算决算支出为：4,981,481.76元，执行率为：92.68%，年末结转结余为：151,000.00元。
（二）部门整体支出绩效目标
2019年部门整体绩效为：坚持増强政治性、先进性、群众性，牢牢把握引领妇女听党话、眼党走的政治任务，克服“四化”，在调整优化职能、切实改进作风、増强发展活力上狠下功夫，大力推进机构设置、运行机制、组织方式和工作方式的改革创新，努力打造妇联工作品牌，规范化推进妇联特色工作，使机构设置不断完善，运行机制精干高效，组织覆盖有效拓展，基层基础得到夯实，活动载体紧接地气，工作方式方法适应时代特征，服务大局、服务妇女群众的能力提升，妇联组织的凝聚力、号召力、影响力明显提高，更好地肩负起党赋予的光荣使命，更好地发挥党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带、国家政权的重要社会支柱、妇女利益代表者和维护者的作用。
1、绩效考核方面
区妇联分别进行了一季度、二季度、三季度、四季度及年度绩效评价，根据部门绩效考核各项绩效指标
2、预决算公开
区妇联在呈贡政务网和云南省财政厅门户网站分别对2019年预算及2018年年度决算公开。
3、存量资金
2019年初无存量资金，2019年存量资金为151,000.00元，妇女儿童各项活动组织及开展经费结转结余151000元。
4、资产管理
2019年年末资产合计1,002,558.41元，其中货币资金744,083.76元，固定资产净值229,479.18元，2019年新增固定资产办公设备36,400.00元。固定资产由办公室统一管理与调配。
5、三公经费
2019年年初预算三公经费25000元，其中公务用车运行维护费预算0元，车辆0张，接待费用预算25000元；2019年三公经费执行4,186.00元，车辆运行维护费0元，接待费用4,186.00，三公经费逐年减少 。
6、内部管理制度建设
区妇联内部控制制度还在建设与完善当中，未实现内部信息化管理。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。
2019年整体支出进度正常，资金根据申请进度全部到位，资金使用根据财务收支制度、合同进度、手续齐全后进行支付，项目资金管理使用还需进一步加强，没有做到零结转，对项目把控不到位导致。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
评价目的梳理资金、找出问题、解决问题、保质保成年度绩效目标，分享经验、科学合理使用资金，让资金产生最大效益。
（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。
前期成立绩效评价小组，从年度预算项目预算精确到科室，到个人，预算动员会开始知会并告知预算的合理重要性，对年度目标有清晰的规划，合理安排预算资金，保障项目在年度内有效完成，主张谁预算谁组织、谁实施、谁评价的原则，在规定时限内，结合区委区政府最新政策制度要求开展实施，并形成单项验收，事后回访机制，形成书面分析报告归档立案，并进一步进行绩效评价分析，为下一年度工作开展作充分准备。
三、主要绩效及评价结论
1、经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况和成本（预算）节约情况。
2019年年初预算区级资金5,374,840.00元，2019年年终决算支出执行5,132,481.76元，执行率为：95.49%，节约资金：242358.24元，节约率：4.51%。
2、效率性分析，主要包括实施进度和完成质量。
2019年绩效目标开展工作在全年，从实施进度来说，一二季度相关较慢，但质量上保障完成。三四季度按实施流程与进度开展，但针对个别项目开展集中在最后12月，对项目的开展带来很多不可控因素，产生效益无法产出明显效果，有待改正与加强。
3、效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。
区妇联年度目标对经济效益影响较小，对社会的弱势群体的影响有着一定的深远意义，也是妇联对妇女儿童关爱认可的体现。
四、存在的问题
1、妇联团队还需要进行专业技能学习与提升
2、妇联领导班子还需要提升团队管理能力
五、有关建议
绩效的认知与认可还需要从上到下全面推进。
六、其他需要说明的问题
无
附件4-2：项目支出绩效报告（妇联）
附件5：项目评价完成情况表
附件4-4：项目支出绩效评价报告（妇联）
