昆明市呈贡区文物管理所2019年部门整体支出评价报告
昆明市呈贡区文物管理所
2019年部门整体支出评价报告
一、基本情况
（一）部门整体支出概况
2019年预算安排626.97万元，调整预算149.54万元，上年结余0.38万元，2019年收入总计477.81万元，其中财政拨款收入477.81万元，占总收入的100%。
2019年预算执行477.81万元，其中：基本支出63.69万元，占总支出的13.33%。项目支出414.12万元，占总支出的86.67%。
（二）部门整体支出绩效目标
2019年预决算已按时限在网上进行公开。存量资金按财政批复要求使用或上缴国库。按规定进行资产管理，内部管理制度建设基本完美。项目绩效总目标和阶段性目标已完成。
2019年部门“三公”经费预算3万元，比上年预算数增加0.2万元，其中：2.公务接待费0.86万元，比预算数减少1.64万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比预算数减少0.5万元。严格落实中央八项规定，压缩三公经费。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。
1.基本支出
基本支出63.69万元，其中工资福利支出54.68万元，一般商品服务支出6.98万元，主要含办公费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等事业运行经费，是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出
2019年文物管理所部门项目支出17项，已全部到位，年度部门决算支出完成情况见下表：
序号 | 部门（单位） | 项目名称 | 资金金额 |
1 | 呈贡区文物管理所 | 文物志出版印刷缺口经费 | 4,750.00 |
2 | 呈贡区文物管理所 | 殷联阁楼 | 200,000.00 |
3 | 呈贡区文物管理所 | 文物建筑安全工作经费 | 135,933.90 |
4 | 呈贡区文物管理所 | 文物保护合理利用 | 350,000.00 |
5 | 呈贡区文物管理所 | 下可乐来青寺修缮资金 | 930,000.00 |
6 | 呈贡区文物管理所 | 费孝通旧居 | 989,605.00 |
7 | 呈贡区文物管理所 | 下可乐土主庙修缮资金 | 82,000.00 |
8 | 呈贡区文物管理所 | 文物征（收）集 | 30,000.00 |
9 | 呈贡区文物管理所 | 文庙大成门等5个单位建筑恢复重建资金 | 469,357.16 |
10 | 呈贡区文物管理所 | 民众博物馆布展 | 100,000.00 |
11 | 呈贡区文物管理所 | 碑刻印刷 | 19,480.00 |
12 | 呈贡区文物管理所 | 编制区级博物馆展陈大纲 | 148,500.00 |
13 | 呈贡区文物管理所 | 历史文化名镇名村保护历史建筑排危抢修 | 350,000.00 |
14 | 呈贡区文物管理所 | 下达2019年市级文物保护单位消防补助经费 | 42,059.09 |
15 | 呈贡区文物管理所 | 博物馆纪念馆免费开放 | 273,770.74 |
16 | 呈贡区文物管理所 | 下达2019年文物巡查补助经费 | 11,960.00 |
17 | 呈贡区文物管理所 | 下达昆明市2018年文物保护专项补助经费 | 3,776.57 |
在资金使用管理方面我单位严格按照有关规定国库集中支付管理、事业单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
一是有利于增加公共支出透明度，提高公众对政府的信任度；二是有利于重点项目建设，对项目的运行及效率情况提供及时、有价值的信息，促进项目管理，增强项目管理者对项目的责任感；三是有利于正确引导和规范财政资金监督与管理，形成有效的财政执法和监督约束，提高财政资金使用效益；四是有利于合理配置资源，通过财政支出绩效评价，获取有效的信息，使政府决策者有效地规避投资风险及短期行为，节约财政资金，缓解供求矛盾，促进资源的有效配置。
（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。
进一步推进绩效目标管理工作，建立财务管理制度、内控制度、“三重一大”决策制度，成立以所长为小组组长，副所长为小组副组长，各科室、各部门主要负责人为小组成员的工作领导小组，负责推进预算绩效管理工作的贯彻落实按时公开单位预决算，严格控制三公经费。
三、主要绩效及评价结论
（一）对外开放参观宣传
结合创文实地测评点张天虚故居（爱国主义教育基地、学雷锋志愿服务点）、冰心默庐（学雷锋志愿服务点）、大古城魁阁（文物测评点）、王家营古墓群（文物测评点）做好对外参观宣传：调整增加文物点对外开放参观时间更好的服务群众。张天虚故居、冰心默庐、大古城魁阁分别按照爱国主义教育基地、学雷锋志愿服务点、文物实地测评点创建文明城市要求进行了创建，加强日常对个开放参观，开放参观时间调整为每周只是周一闭馆，每周增加开放参观时间8小时，1至6月前增加开放参观时间约160小时，大大增加了群众享有文化遗产的时间，很好的宣传了呈贡历史文化。日常开放中均能按照创文测评要求和服务承诺进行服务。主动对接联系、热情接待讲解，有区中小学生、党团活动、驻呈大学院校系进行交流学习参观、党团活动，省市区民盟、民进统战及省内外民盟、民进统战、区属各单位等部门进行参观。1至5月参观人数3620人。
（二）文物保护规划
做好乌龙历史文化名村保护规划工作，完成市级历史文化名村申报工作，加大对传统村落历史民居和历史文化名村保护力度，对历史建（构）筑物保护进行挂牌管理。
（三）文物抢救修缮
继续推进下可乐来青寺修缮。来青寺修缮已完成工程量的95%，预计10月底前全部完成修缮。2019年申请修缮经费93万元，5月月进行工程进度支付万元，本月底前支付16.万元，预算支付率100%。
1、继续推进王家营聚秀寺迁建。已完成工程量95%，11月竣工。
2、文庙大成门等5个单位建筑修复。作了初验，按照初验意见进行了整改，已完成终验。已进入审计。
3、继续对王家营老民居、宗祠进行抢修保护。已完成了瓦屋面揭修缮更换、梁、檩条、柱子更换补配、楼板复原补配、室内墙面粉饰、青砖地墁铺设、电线穿管铺设等工程量。正进行外墙粉饰，和室外排水环境整治。
4、费孝通旧居修缮
费孝通旧居2019年申请修缮经费100万元，询价选取设计单位进行勘察方案设计，设计费14.6万元。修缮方案经省市文物专家论证通过，施工单位按照专家意见进行修改完善。按工程招投标管理要求，在公共资源交易平台抽取造价咨询服务、监理咨询服务、招标代理机构。工程造价164万元。招标代理机构已发出招标公告：于11月11日公开招标，确定中标施工单位。计划于11月18日签订施工合同，于11月25日前支付施工合同价款的50%，预计为80万元。并支付40%监理费6000元、40%造价咨询费6000元。预计11月25日前完成预算经费支付90%，12月20日支付率95%。
5、殷家村阁楼修缮，已完成进行了审计。
6、小古城天子庙抢救修缮。5月29日通过竞谈确定了设计施工（打包）单位，已签订合同，7-9月实施修缮，已完成修缮。
7、对可乐乐土主庙、斗南毕氏宅院修缮方案勘察设计。
（四）文物消防安全
1、按照年初计划已完成四季度6个街道60个不可移动文物建筑的消防文物安全巡查检查计4次240余（点)次；
2、对各测评点卫生清扫进行的加强。王家营古墓群（文物测评点）也调整了对周边卫生清扫加强。及时对张天虚故居、冰心默庐瓦屋面漏雨情况进行的检漏补漏。对大古城魁阁瓦屋面杂草进行的清理。对测评点消防安全进行了每月一次创建检查，对发现的不足进行及时整改，对冰心默庐志愿者服务记录册没有及时填写、消防检查记录卡片没能按时填写的情况进行了及时督促填写完整。每季度一次的消防安全检查，及时更换了冰心默庐老旧电表空开。更换王家营古墓群失效的灭火器。
（五）积极办理提案建议
按照人大建议办理6月18日前完成时限要求，和政协提案8月13日前完成的要求。目前区文物管理所承办的4个人大建议：1、关于王家营社区聚秀寺的有关问题的建议；2、关于吴家营社区五谷寺重新选址的意见建议；3、关于对凤鸣寺、慈心寺进行修建或迁建的建议；4、关于补助洛龙社区“兴隆庵”修缮经费的建议；均已电话联系人大代表作了面商，并进行的认真答复，答复意见均为满意。
（六）区博物馆展览大钢编制，经咨询询价方式选取编制服务单位。已进入编写，年底前完成编写。
四、存在的问题
因文物管理所人员少、工作量大，加之今年创建全国文物城市工作要求影响了正常的工作开展，致使部分资金支付没有及时按进度完成，在明年的工作中我所将提前谋划，做好各项经费的支出，确保完成进度。
五、有关建议
（1）建议加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。
（2）建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
六、其他需要说明的问题
昆明市呈贡区文物管理所
2020年4月7日
附件4-2：文物所项目支出绩效报告
附件3-1：部门整体支出绩效自评指标评分表
