昆明市呈贡区图书馆 2019年部门整体支出评价报告
昆明市呈贡区图书馆
2019年部门整体支出评价报告
一、基本情况
（一）部门整体支出概况
2019年预算执行348.40万元，其中：基本支出140.21万元，占总支出的40.24%，比上年减少38.21万元。项目支出208.18万元，占总支出的59.76%，比上年降低59.53%。
（二）部门整体支出绩效目标
2019年预决算已按时限在网上进行公开。存量资金按财政批复要求使用或上缴国库。按规定进行资产管理，内部管理制度建设基本完美。项目绩效总目标和阶段性目标已完成。
2019年“三公”经费预算0.5万元，其支出0元，支出未超预算，比上年决算数减少，主要原因是执行中央八项规定。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。
1.基本支出
基本支出140.21万元，其中工资福利支出113.34万元，一般商品服务支出7.78万元，主要含办公费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等事业运行经费，是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，对个人和家庭的补助支出19.09万元，主要包含离退休人员的生活补助、职工住房公积金及第十三个月工资。
2.项目支出
2019年，为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费具体项目开支情况如下：
序号 | 项目名称 | 项目金额 |
1 | 电子阅读借阅机数据更新费 | 110,000.00 |
2 | 图书馆免费开放经费 | 100,000.00 |
3 | 开展图书进校园、公益性培训、“呈贡讲坛”公益性讲座、阅读分享诵读读书活动以及传统文化推广 | 100,000.00 |
4 | 文化信息资源共享工程运行费 | 100,000.00 |
5 | 数字资源数据更新费 | 25,000.00 |
6 | 图书馆房租及物业管理费 | 499,700.80 |
7 | 图书购置费 | 100,000.00 |
8 | 展览 | 20,000.00 |
9 | 参加西南三省“风雅颂”国学经典诵读比赛呈贡区选拔赛 | 89,300.00 |
10 | 绿化维护费 | 128,344.00 |
11 | 图书馆搬迁200兆光纤接入 | 235,200.00 |
12 | 报刊征订费 | 80,000.00 |
13 | 地方文献特色数据库建设 | 100,000.00 |
14 | 下达2019年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金 | 40,000.00 |
15 | 提前下达2018年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金 | 40,000.00 |
16 | 2019年美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金 | 154,262.90 |
17 | 2018年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金 | 160,000.00 |
在资金使用管理方面我馆严格按照有关规定国库集中支付管理、事业单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
一是有利于增加公共支出透明度，提高公众对政府的信任度；二是有利于重点项目建设，对项目的运行及效率情况提供及时、有价值的信息，促进项目管理，增强项目管理者对项目的责任感；三是有利于正确引导和规范财政资金监督与管理，形成有效的财政执法和监督约束，提高财政资金使用效益；四是有利于合理配置资源，通过财政支出绩效评价，获取有效的信息，使政府决策者有效地规避投资风险及短期行为，节约财政资金，缓解供求矛盾，促进资源的有效配置。
（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。
进一步推进绩效目标管理工作，建立财务管理制度、内控制度、“三重一大”决策制度，成立以馆长为小组组长，副馆长为小组副组长，各科室、各部门主要负责人为小组成员的工作领导小组，负责推进预算绩效管理工作的贯彻落实按时公开单位预决算，严格控制三公经费。
三、主要绩效及评价结论
1.经济性分析：在成本（预算）控制和成本（预算）节约方面为切实加快预算管理、规范财务行为，制定了有关实施方案和管理制度，程序清楚，公开透明。
2、效率性分析：按月制定项目经费计划报财政业务科室审批，经费支出按计划使用，完成质量好。
3、效益性分析：
（1）采购图书，丰富馆藏。截至目前，馆藏量为97108册（含各分馆图书），其中图书馆内地方文献3857册、外借图书42808册、少儿图书11925册。
（2）引进设备，数字阅读。馆内增设阅读设备：神州共享少儿中华连环画VR阅读一体机2台、盛大报刊机1台、贝图报刊机3台、贝图自助借阅机3台、超星阅读机8台。
（3）图书外借，公共服务。截止目前，新办理读者证1233张，更换借书证90张，到馆读者48549人，图书流通25527册次，其中借阅图书13,317册次。
（4）总分馆的建设。截至目前，总分馆建设已完成初步工作，我区6个街道分馆、3个社区服务点总分馆系统已全部开通，在各街道分馆、社区服务点均可办理借书证，借书证在呈贡区图书馆总馆、各街道分馆、社区服务点均可统一使用，初步实现图书通借通还服务。
（5）打造“全民阅读•书香呈贡”阅读品牌。截止目前，开展培训、讲座、展览、特色课程、文化进校园、绘本亲子等大小型活动累计78期，参与人数3000余人。接待集体读者2批，共计370余人。主要活动说明：“4•23世界读书日”王丹平读书分享会300余人；五四《吹响新时代的号角》多元展览200余人；八一建军节•我和我的祖国 文化进军营活动300余人；建党98周年《信仰的力量——中国共产党人的初心》多元展览200余人；6月至10月“书香呈贡•国学经典”诵读大赛400余人；我们的节日•中秋节专题活动60余人；庆祝新中国成立70周年·喜迎国庆主题活动70余人；我们的节日•重阳节专题活动40余；接待呈贡区斗南学校师生共计300余人。
四、存在的问题
1.支付进度率有待加强。全年支付进度率已完成，但应提高季度完成预算进度，加强预算执行的及时性和均衡性程度。
2.进一步健全资产管理制度，定期完成固定资产的清查，提高固定资产使用效率。
3.进一步加强单位各类效益的提高。
五、有关建议
（1）建议加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。
（2）建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
六、其他需要说明的问题
昆明市呈贡区图书馆
2020年4月7日
附件4-2：图书馆项目支出绩效报告（自评）
