中共昆明市呈贡区委办公室2020年部门预算公开
监督索引号53011400160200000
中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室
2020年预算公开目录
第一部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室2020年部门预算编制说明
第二部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表-1
十一、区本级项目支出绩效目标表-2
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务预算表
十五、部门整体支出绩效目标表
十六、部门基本信息表
十七、行政事业单位资产情况表
十八、部门国有资本经营预算收支情况表
第三部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室2020年重点领域财政项目文本
中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室贯彻落实中央、省委、市委、区委的工作部署，围绕党的中心工作和区委领导的工作要求开展工作。
（二）机构设置情况
中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室内设机构为：综合科、秘书科、办文法规科、督查科、信息科、档案科；调整昆明市呈贡区档案馆为区委办公室所属事业单位。
（三）重点工作概述
贯彻落实中央、省委、市委、区委的工作部署，围绕党的中心工作和区委领导的工作要求开展工作，为区委对全区工作实施领导和决策提供重要情况、依据和建议等。坚持服务发展、服务决策、服务落实，发挥参谋助手、督促检查、综合协调作用，不断加强办公室内部建设，努力树立“团结、周密、高效、守纪、创新”的工作作风。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共2个，分别是中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室（本级）、昆明市呈贡区档案馆。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制38人，其中：行政编制31人，事业编制7人。在职实有32人，其中：财政全供养32人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入874.16万元，其中：一般公共预算财政拨款874.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比减少214.84万元，主要原因为2020年机构改革后，单位职能、编制数及内设机构调整，基本及项目经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入874.16万元，其中:本年收入874.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款874.16万元（本级财力874.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少214.84万元，主要原因为2020年机构改革后，单位职能、编制数及内设机构调整，基本及项目经费减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出874.16万元。财政拨款安排支出 874.16万元，其中：基本支出775.68万元，与上年对比减少138.36万元，主要原因是机构改革后人员编制数减少，实有在职人数减少；项目支出98.48万元，与上年对比减少76.48万元，主要原因是机构改革后单位职能及内设机构调整，项目经费减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
支出分别列“2013101”行政运行488.86万元，主要用于区委办公室机构运转所需人员经费及行政公用经费的支出；“2012604”档案馆支出150.46万元，主要用于档案馆机构运转所需人员经费及专项经费的支出；“2013199”其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出71.8万元，主要用于区委办公室专项经费的支出；“2050803”培训支出13.96万元，主要用于干部培训等方面的支出；“2080501”行政单位离退休25.2万元，主要用于行政单位离退休方面的支出；“2080502”事业单位离退10.2万元，主要用于事业单位离退休方面的支出；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出56.66万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出；“2210201”住房公积金56.33万元，主要用于在职人员住房公积金方面的支出；“2210203”购房补贴0.7万元，主要用于在职人员购房补贴方面的支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出775.68万元，项目支出98.48万元）。
1.“301”工资福利支出639.27万元（基本支出639.27万元，项目支出0万元）。其中，“30101”基本工资121.51万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；“30102”津贴补贴173.1万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；“30103”奖金137.6万元，主要用于按规定发放的奖金；“30107”绩效工资32.86万元，主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；“30108”机关事业单位基本养老保险缴费56.66万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险费；“30110”职工基本医疗保险缴费35.03万元，主要用于缴纳职工费基本医疗保险费；“30111”公务员医疗补助缴费22.85万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费；“30112”其他社会保障缴费3.33万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤等社会保险费；“30113”住房公积金56.33万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。
2.“302”商品和服务支出192.56万元（基本支出95.44万元，项目支出97.12万元），主要用于单位购买商品和服务，不包括用于购置资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。其中，“30201”办公费83.54万元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志等支出；“30202”印刷费1.3万元，主要用于办公印刷费等支出；“30205”水费0.96万元，主要用于单位的水费等支出；“30206”电费0.96万元，主要用于单位的电费等支出；“30207”邮电费1.6万元，主要用于单位信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、网络通信费等支出；“30209”物业管理费1.92万元，主要用于单位的物业管理费等支出；“30211”差旅费5.92万元，主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等支出；“30213”维修（护）费3.7万元，主要用于单位日常开支的资产修理和维护费用等支出；“30215”会议费10万元，主要用于单位在会议期间按规定开支的住宿费、会场租金、交通费、文件印刷费等支出；“30216”培训费13.96万元，主要用于单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等支出；“30217”公务接待费1万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用支出；“30226”劳务费13.95万元，主要用于单位辅助性岗位人员劳务费等支出；“30227”委托业务费0.7万元，主要用于单位委托外单位办理业务而支付的委托业务费支出；“30228”工会经费6.54万元，主要用于单位按规定提取的工会经费；“30229”福利费9.6万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费；“30231”公务用车运行维护费8.15万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；“30239”其他交通费用26.07万元，主要用于单位公务交通补贴、租车费用等支出；“30299”其他商品和服务支出2.7万元，主要用于上述科目未包含的日常公用支出。
3.“303”对个人和家庭的补助40.97万元（基本支出40.97万元，项目支出0万元），主要反映离退休人员、遗属人员的生活补助等支出。其中，“30305”生活补助40.97万元，主要用于发放离退休人员、遗属人员的生活补助。
4.“310”资本性支出1.36万元（基本支出0万元，项目支出1.36万元），主要反映办公设备购置等支出。其中，“31002”办公设备购置1.36万元，主要用于办公设备购置等支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室2020年部门预算无列入市对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室2020年部门预算无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室2020年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金1.36万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.95万元，与上年对比减少3.32万元，下降14.9%，具体变动情况如下：
主要原因为2020年编制内实有车辆为3辆，与2019年数相比减少1辆，且2020年厉行节约压减公务接待费用，故2020年公务用车运行费及公务接待费与2019年相比减少。
（一）因公出国（境）费
中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室2020年因公出国（境）费预算为9.8万元，与上年数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）2人次。
（二）公务接待费
中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室2020年公务接待费预算为1万元，较上年减少0.6万元，下降37.5%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。
减少原因为2020年厉行节约压减公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室2020年公务用车购置及运行维护费为8.15万元，较上年减少2.72万元，下降25%。其中：公务用车购置费0万元，与上年数持平；公务用车运行维护费8.15万元，较上年减少2.72万元，下降25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
减少原因为2020年编制内实有车辆为3辆，与2019年数相比减少1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金98.48万元，全部为本级财力安排资金，区本级预算项目9个。2020年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2020年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。项目绩效目标具体如下：
（一）专项办公费
项目资金安排：42万元。
绩效目标设置：保障区委办日常工作开展，坚持服务发展、服务决策、服务落实，发挥参谋助手、督促检查、综合协调作用，不断加强办公室内部建设，努力树立“团结、周密、高效、守纪、创新”的工作作风。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（二）学习培训费
项目资金安排：13万元。
绩效目标设置：保障区委办学习培训工作正常开展。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（三）办公设备采购
项目资金安排：0.8万元。
绩效目标设置：保证区委办办公家具及设备的更新采购。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（四）会议费
项目资金安排：10万元。
绩效目标设置：做好区委各类会议的准备、组织和服务工作。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（五）目督专项经费
项目资金安排：6万元。
绩效目标设置：做好市级下达目标分解、落实、督查检查工作；科学制定各责任单位年度目标任务，做好区委、区政府下达主要工作任务的督促检查工作；做好市区两级重要会议、重大工作部署贯彻落实情况的督查督办工作；做好市委、区委主要领导批示件、交办件落实情况的督查督办工作；做好全区重大项目、重点工作推进情况的督查督办工作；做好市级交办督查督办事项落实情况的查办工作；做好市级下达目标任务的考核工作；统筹做好全区年终目标管理绩效考核工作。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（六）信息专项经费
项目资金安排：13万元。
绩效目标设置：确保2020年度党委信息工作各项目标任务完成。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（七）档案日常维护费
项目资金安排：10万元。
绩效目标设置：保证年度档案工作正常运作，年内馆藏纸质、电子档案完整、安全保管，库房巡察及管理有效进行，档案人才队伍建设按计划推进，档案查借阅服务工作有序、有效开展。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（八）档案业务宣传及培训
项目资金安排：3.12万元。
绩效目标设置：组织开展好年度“6.9国际档案日”系列宣传活动，做好档案业务培训，组织档案技能竞赛。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（九）档案办公家具采购
项目资金安排：0.56万元。
绩效目标设置：为改善档案馆日常办公及查阅利用条件，旧有的不适用的办公用家具得到合理更新。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室2020年机关运行经费安排95.44万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少15.95万元，主要原因为2020年在职人员数减少8人，车辆实有数减少1辆，机关运行经费减少。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总额120.70万元，流动资产19.26万元，固定资产101.44万元，其中汽车29.07万元，其他固定资产72.37万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室基本支出775.68万元，与上年对比减少138.36万元，增减变化的原因主要是：
1. 机构改革后人员编制数减少，实有在职人数减少；
2. 实有车辆数减少。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室项目支出98.48万元，与上年对比减少76.48万元，增减变化的原因主要是：
1. 机构改革后单位职能及内设机构调整，项目数量减少；
2. 缩减区委办及档案馆专项办公经费，项目经费减少。
监督索引号53011400160200111
附件1：部门预算公开情况表（中共昆明市呈贡区委办公室汇总）
附件2：重点领域财政项目文本公开（专项办公费）
