监督索引号53011400147500000

昆明市呈贡区供销合作社联合社部门

2020年预算公开

目录

第一部分 呈贡区供销社部门2020年部门预算编制说明

第二部分 呈贡区供销社部门2020年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 本级项目支出绩效目标表-1

十一、 区本级项目支出绩效目标表-2

十二、 区对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表

十八、 部门国有资本经营预算收支情况表

第三部分 呈贡区供销社部门2020年重点领域财政项目文本

呈贡区供销社部门2020年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 制定全区供销合作社发展战略和规划。

2、 贯彻宣传有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。

3、 协调农村合作经济组织与政府部门及其他社会组织的关系,维护其合法权益。

4、 开放办社,指导吸纳各类合作经济组织、个私经济。

5、 对区属各基层供销社和直属公司的生产经营活动进行指导、协调、服务、监督。

6、 负责对所属企业主要负责人的聘用,监督企业的经营管理。

7、 负责直属单位的党群工作。

8、 代表呈贡区合作经济组织,参与国际合作联盟活动。

9、 负责供销合作社组织、队伍建设,加强系统的组织联系合作。

（二）机构设置情况

纳入昆明市呈贡区供销合作社联合社2019年度部门预算编报的单位共1个。其中：参公管理事业单位1个。

（三）重点工作概述

以贯彻落实党的十九大精神为指导，坚持社有经济发展和系统为农服务两手抓，高举为农服务旗帜，为农村繁荣、农业增产、农民增收作出新的贡献。

1. 完成市社下达的2020年销售总额、汇总利润总额、净利润、基层社利润、销售化肥、销售有机化肥等重点目标任务。以及实现资产总额、营业收入、购进农副产品、完成电子商务销售等除重点目标任务指标外的各项指标任务；

2. 加强与市社的对接，周密筹划，完善方案，稳步推进，完成呈贡区区级和基层供销合作社各项改革工作推进；

3. 围绕本地主导产业和优势产业，发动村“两委”组织、新型农业经营主体、专业大户、家庭农场等，通过共同出资、共创品牌、共享利益等方式，创建一个制度健全、带动力强的市级一类示范农民合作社；

4. 成立供销社资产管理公司，切实担任起社有资产管理，做好社有资产增值保值工作；

5、 改造、提升、发展、规范基层供销社，有效盘活闲置资产，进一步提升供销社网点服务功能；

6、 完成呈贡区供销社资产清查工作，切实理清社有资产；

7、 配合相关部门做好“创建文明城市”、“安全生产”、“脱贫攻坚”等各项工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，是昆明市呈贡区供销合作社联合社。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制8人，机关工人1人。在职实有8人，其中： 财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 17人，其中： 离休1人，退休16人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入275.65万元，其中：一般公共预算财政拨款275.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0.03万元。

与上年对比减少了78.39万元，主要原因分析：1、单位人数减少，2019年10月退休了1人；2、项目资金减少，2020年度减少了3个项目；3、秉持节约原则，在各项业务经费上均有缩减。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 275.65万元，其中:本年收入275.62万元，上年结转收入0.03万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款275.65万元（本级财力275.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少了78.39万元，主要原因分析：1、单位人数减少，2019年10月退休了1人；2、项目资金减少，2020年度减少了3个项目；3、秉持节约原则，在各项业务经费上均有缩减。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 275.65万元。财政拨款安排支出 275.65万元，其中：基本支出234.99万元，与上年对比减少了17.75万元，主要原因分析单位人数减少，2019年10月退休了1人；项目支出40.63万元，与上年对比减少了61万，主要原因分析2020年度预算，根据工作安排减少了3个项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“205类08款03项教育支出-进修及培训-培训支出”支出，0.24万元。

“208类05款01项社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休”支出，41.4万元；“208类05款05项社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费”支出14.48万元。

“216类02款01项商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行”支出165.42万元，“216类02款99项商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务”支出40.66万元。

“221类02款01项住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出13.11万元；“221类02款03项住房保障支出-住房改革支出-购房补贴”支出0.34万元.

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1. 301工资福利支出164.04万元（基本支出191.99万元，项目支出0万元）。其中:

30101基本工资29.43万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资;

30102津贴补贴50.52万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；

30103奖金2.4万元，主要用于按规定发放的奖金;

30107绩效工资32万元，主要用于在职人员按规定发放的绩效工资;

30108机关事业单位基本养老保险缴费14.48万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；

30110职工基本医疗保险缴费8.96万元，主要用于缴纳职工费基本医疗保险；

30111公务员医疗补助缴费11.67万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费；

30112其他社会保障缴费1.75万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；

30113住房公积金13.11万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2. 302商品和服务支出51.75万元（基本支出27.26万元，项目支出24.49万元）。其中：

30201办公费9.8万元，主要用于购买日常办公用品、书报、杂志等；

30205水费0.24万元，主要用于单位的水费等支出；

30206电费0.24万元，主要用于单位的电费等支出；

30207邮电费0.4万元，主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；

30209物业管理费0.48万元，主要用于单位办公楼综合治理、绿化、卫生等支出；

30211差旅费2.64万元，主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；

30213维修（护）费0.8万元，主要用于单位日常开支的资产修理和维护费用支出；

30216培训费3.77万元，主要用于单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等支出；

30226劳务费8.83万元，主要用于单位辅助人员支出；

30227委托业务费10.3万元，主要用于单位委托外单位办理业务而支付的委托业务费支出；

30228工会经费1.59万元，主要用于单位按规定提取的工会经费；

30229福利费2.40万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费；

30239其他交通费用7.79万元，主要用于单位公务交通补贴、租车费用等支出；

30299其他商品和服务支出0.96万元，主要用于上述科目未包含的日常公用支出。

3. 303对个人和家庭的补助59.86万元（基本支出43.70万元，项目支出16.17万元）。其中：

30305生活补助59.86万元，主要用于发放离休人员生活补贴、单位因编制问题长期在职在岗不在编员工的开支；

4. 310资本性支出3万元（基本支出0万元，项目支出3万元）。其中：

31002办公设备购置3万元，主要用于单位办公设备购置支出。

五、 区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位2020年没有列入区对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

本单位2020年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金3万元。预算采购电脑3台、碎纸机3台，文件柜15组，合计：3万元整。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

呈贡区供销社部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.7万元，较上年对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

呈贡区供销社部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

呈贡区供销社部门2020年公务接待费预算为0.7万元，较上年对比无变化，预计国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。

与2019年度相比，本单位2020年公务接待经费预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

呈贡区供销社部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与2019年度相比，本单位2020年公务用车购置及运行维护费无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

1、 项目一：发展城镇社区消费合作社

绩效目标：与社区联合，开展购销服务，提高供销社在广大城镇乡村的服务能力，增加供销社的知名度，美誉度。

2、 项目二：机关工作人员工资及退休人员经费

绩效目标：1、解决今年呈贡区供销社历史遗留问题，部分因改革原因造成身份有误，又长期为供销社工作的人员工资及工作经费；2、解决今年离退休人员经费不足部分。

3、 项目三：提升规范综合服务社

绩效目标：完成改造提升综合服务社一个

4、 项目四：供销社“二次创业”工作经费

绩效目标：1、做好供销社“二次创业”转型相关软硬件工作，涉及考察、培训、调研、工作环境改善等；2、建立乡村电商服务站点1个含网点建设，网络维护等。

项目五：实施“四进村”“五个有”“两社一会”培训建设

5、 绩效目标：1、领导及从业人员的专业知识培训；2、电商服务操作及使用培训；3、农产品经纪人培训；4、“万名党员进党校”培训。

6、 项目六：农村公共管理型合作社提质1个

绩效目标：农村公共管理型合作社提质1个，在基层合作社现有基础上加强提升，增强公共管理性，提升公共服务水平，增强区社资产利用率。

7、 项目七：基层党支部建设经费

绩效目标：1、做好供销社日常党委的党建工作，主题党日活动，建设党建活动室；2、申请市级示范党支部；3、按照党支部规范化验收标准，做好党支部规范化达标创建工作。

8、 项目八：改造提升基层供销社

绩效目标：经过不断的提升改造，农民增收，带动就业，盘活闲置资产。

9、 项目九：办公设备政府采购

绩效目标：1、提供新进机关人员办公设备；2、提高供销社机关成员办事效率。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、办公用房水电费、办公用房物业费等以及其他费用。

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年本级财力安排呈贡区供销社部门机关运行经费27.26万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与2019年的机关运行经费27.15万元相比，增加了0.11万元，增加的原因为2020年工会经费增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额：51.02万元，其中流动资产：37.77万元，固定资产原值：27.42万元（其中办公设备、办公家具合计27.42万元）。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排呈贡区供销社部门基本支出234.99万元，与上年对比减少17.75万元，增减变化的原因主要是：

1、 单位人数减少，2019年10月退休了1人

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排呈贡区供销社部门项目支出40.66万元，与上年对比减少60.97万元，增减变化的原因主要是：

1、 2020年度预算，根据工作安排减少了3个项目；

2、 2020年度，本着节约的原则，精简各项常规项目开支。

监督索引号53011400147500111

附件2：部门预算公开情况表（样表）20200617044720542

附件3.1：重点领域财政项目文本公开（机关工作人员工资及退休人员经费项目）

附件3.2：重点领域财政项目文本公开（发展城镇社区消费合作社项目）

附件3.3：重点领域财政项目文本公开（提升规范综合服务社项目）

附件3.4：重点领域财政项目文本公开（供销社“二次创业”工作经费项目）

附件3.5：重点领域财政项目文本公开（实施“四进村”“五个有”“两社一会”培训建设项目）

附件3.6：重点领域财政项目文本公开（农村公共管理型合作社提质项目）

附件3.7：重点领域财政项目文本公开（基层党支部建设经费）

附件3.8：重点领域财政项目文本公开（改造提升基层供销社项目）

附件3.9：重点领域财政项目文本公开（办公设备政府采购项目）