昆明市呈贡区市场监督管理局2020年部门预算公开
监督索引号53011400141400000
昆明市呈贡区市场监督管理局
2020年部门预算公开目录
第一部分昆明市呈贡区市场监督管理局2020年部门预算编制说明
第二部分昆明市呈贡区市场监督管理局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表-1
十一、区本级项目支出绩效目标表-2
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务预算表
十五、部门整体支出绩效目标表
十六、部门基本信息表
十七、行政事业单位资产情况表
十八、部门国有资本经营预算收支情况表
第三部分昆明市呈贡区市场监督管理局2020年重点领域财政项目文本
昆明市呈贡区市场监督管理局
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责辖区市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、市市场监督管理方面的方针政策和法律法规，组织实施质量强区战略、食品安全战略和标准化战略。组织实施有关规划，拟订相关规范性文件和办法措施，并组织实施。规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
2.负责市场主体统一登记注册。负责辖区内涉及市场监督管理的各类行政审批并监督管理，依法查处取缔无照经营。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。配合区委组织部门开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。
3.负责组织实施辖区内市场监督管理综合执法工作。规范市场监督管理行政执法行为。
4.负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品违法行为。组织广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。承担协调有关方面开展打击传销联合行动工作，负责本区打击传销领导小组办公室具体工作。指导区消费者协会开展消费维权工作。
5.负责质量综合管理。组织实施质量发展的制度措施，负责统筹实施质量强区工作，配合有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织协调产品质量事故的调查处理，配合实施缺陷产品召回工作，监督管理产品防伪工作。承担产品质量的监督抽查工作。承担产品质量安全风险信息采集、核准、预研判和预处置，在区政府的统一领导下预防和处置区域性产品质量安全风险。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。承担工业产品生产许可管理。
6.负责辖区特种设备安全监察、监督工作。办理辖区特种设备施工告知，组织开展特种设备生产、经营、使用单位及检验检测机构的监督检查，组织制定辖区特种设备事故应急预案，按职责权限组织调查处理特种设备事故。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。
7.负责食品安全监督管理综合协调。贯彻落实并协调推进全区食品安全重大政策。负责食品安全应急体系建设，组织协调较大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担昆明市呈贡区人民政府食品安全委员会办公室日常工作。
8.负责食品安全监督管理。贯彻实施食品生产、流通、餐饮服务全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、核查处置和风险预警工作。组织实施特殊食品安全监督管理。
9.负责药品（含中药、民族药）零售、医疗器械经营行为的检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。贯彻实施药品、医疗器械、化妆品管理的法律法规和政策。依职责组织实施药品、医疗器械、化妆品经营质量管理规范。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应监测、评价和报告工作。组织实施药品、医疗器械、化妆品经营、使用环节监督检查和执法。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急处置工作。
10.负责管理辖区计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工作。规范、监督商品计量和市场计量行为。
11.负责管理辖区标准化工作。承担标准化发展战略的组织实施，依法对标准的实施进行监督检查。指导企业标准化工作。
12.负责管理和监督检验检测和认证认可工作。推动区域检验检测认证服务业发展，规范检验检测市场。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。
13.负责知识产权管理工作。组织实施知识产权战略。负责保护知识产权，统筹指导知识产权保护体系建设。在职责范围内对专利侵权纠纷进行行政裁决。促进知识产权运用，统筹指导知识产权公共服务体系建设。
14.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。
15.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
昆明市呈贡区市场监督管理局设9个内设机构：1.办公室；2.政策法规科；3.行政审批服务科；4.市场规范管理科；5.综合协调科（投诉举报中心）；6.食品安全监督管理科；7.药品医疗器械化妆品安全监督管理科；8.质量技术和知识产权管理科；9.特种设备安全监督管理科，6个派出机构，1个行政执法大队，2个事业单位。
（三）重点工作概述
1.辖区市场主体登记注册和市场综合监督管理;
2.质量、计量综合管理，广告监督管理;
3.特种设备安全监察、监督管理;
4.食品安全监督管理和综合协调;
5.药品、医疗器械、化妆品监督管理;
6.价格监督管理、知识产权管理;
7.打击传销、打假、打私、反不正当竞争；
8.公平竞争审查。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共3个:昆明市呈贡区市场监督管理局本级、昆明市呈贡区食品药品检验检测中心、昆明市呈贡区市场监管综合服务中心。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个，财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截止2020年1月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制104人，其中：行政编制 83人，事业编制21人。在职实有114人，其中：财政全供养 114人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 27人，其中：离休 1人，退休 26人。
车辆编制15辆，实有车辆15辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 3776.56万元，其中：一般公共预算财政拨款3702.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转74.16万元。
与上年对比减少303.40万元，主要原因是上年结转项目经费减少，2020年预算项目经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入3719.10万元，其中:本年收入3702.40万元，上年结转收入16.70万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3702.40万元（本级财力3702.40万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少282.15万元，主要原因2020年预算项目经费减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出3776.56万元。财政拨款安排支出 3719.10万元，其中：基本支出2842.07万元，与上年对比增加439.06万元，主要原因是2020年人员和车辆增加，导致人员和车辆相关支出增加；项目支出877.03万元，与上年对比减少721.21万元，主要原因2020年预算项目经费减少，上年结转项目经费减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010299，主要用于其他政协事务支出，4万元；
2011405,主要用于实施国家知识产权战略方面的支出，6万元；
2050803,主要用于培训的支出，3.42万元；
2080501，主要用于行政人员离退休支出，64.44万元；
2080502，主要用于事业人员离退休支出，4.08万元；
2080505，主要用于单位基本养老保险缴费支出，202.2万元；
2080506，主要用于单位职业年金缴费支出，3.20万元；
2080799，主要用于促进就业的补助支出，1.79万元；
2013801，主要用于行政单位的基本支出，1988.73万元；
2013804，主要用于市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作开支，158.07万元；
2013805，主要用于反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出，85万元；
2013808，主要用于信息化建设及运行维护方面的支出，30万元；
2013812，主要用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出，2万元；
2013813，主要用于医疗器械监督管理方面的支出，4万元；
2013814，主要用于化妆品监督管理方面的支出，3万元；
2013815，主要用于产品质量监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出，94万元；
2013816，主要用于食品安全监管专项工作支出，95万元；
2013850，主要用于事业单位的基本支出，389.68万元；
2013899，主要用于其他市场监督管理事务方面的支出，394.17万元；
2210201,主要用于为职工缴纳住房公积金，186.99万元；
2210203，主要用于职工购买住房的补贴，0.34万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
“301-工资福利支出”2261.54万元（基本支出2261.54万元，项目支出0万元）。其中“30101-基本工资”452.30万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；“30102-津贴补贴”620.26万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；“30103-奖金”490.20万元，主要用于按规定发放的奖金；“30107-绩效工资”102.89万元，主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；“30108-机关事业单位基本养老保险缴费”202.20万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；“30109-职业年金缴费”3.2万元， 主要反映单位为职工缴纳的职业年金；“30110职工基本医疗保险缴费”125.01万元，主要用于缴纳职工费基本医疗保险；“30111-公务员医疗补助缴费”68.51万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费；“30112-其他社会保障缴费”9.98万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；“30113-住房公积金”186.99万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。
“302-商品和服务支出”1320.72万元（基本支出492.18万元，项目支出828.54万元）。其中“30201-办公费”433.69万元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志等；“30202-印刷费”7.3万元，主要用于单位的印刷费支出；“30205-水费”3.42万元，主要用于单位的水费、污水处理费等支出；“30206-电费”3.42万元，主要用于单位的电费支出；“30207-邮电费”5.7万元，主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；“30209-物业管理费”23.69万元，主要用于单位的物业管理费等支出；“30211-差旅费” 10.06万元，主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；“30213-维修（护）费”16.30万元，主要用于单位日常开支的资产修理和维护费用支出；“30215-会议费”0.98万元，主要用于单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等；“30216-培训费”4.82万元，主要用于单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等支出；“30226-劳务费”1.2万元，主要用于单位劳务费支出；“30227-委托业务费”559.46万元，主要用于单位委托外单位办理业务而支付的委托业务费支出；“30228-工会经费”23.50万元，主要用于单位按规定提取的工会经费；“30229-福利费”34.20万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费；“30231-公务用车运行维护费”30.50万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；“30239-其他交通费用”89.03万元，主要用于单位公务交通补贴、租车费用等支出；“30299-其他商品和服务支出”73.44万元，主要用于上述科目未包含的日常公用支出。
“303-对个人和家庭的补助”90.14万元（基本支出88.35万元，项目支出1.79万元）。其中“30305-生活补助”88.35万元,主要用于离退休人员生活补助等支出；“30399-其他对个人和家庭的补助”1.79万元，主要用于其他对个人和家庭的补助支出。
“310-资本性支出”46.70万元（基本支出0万元，项目支出46.70万元）。“31002-办公设备购置”30万元，主要用于购置办公家具和办公设备支出；“31013-公务用车购置”16.70万元，主要反映公务用车购置支出。
五、区对下专项转移支付情况
（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
2020年昆明市呈贡区市场监督管理局无列入区对下专项转移支付项目清单情况。
（二）与中央配套事项
2020年昆明市呈贡区市场监督管理局无中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2020年昆明市呈贡区市场监督管理局无按既定政策标准测算的补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金127.53万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区市场监督管理局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计49.66万元，较上年减少102万元，下降63.89%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区市场监督管理局部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年对比无变化。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区市场监督管理局2020年公务接待费预算为0.66万元，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。
增减变化原因：与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区市场监督管理局部门2020年公务用车购置及运行维护费为49万元，较上年减少102万元，下降67.54%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少102万元，下降100%；公务用车运行维护费49万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为15辆。
减少原因是2020年我局不购置公务用车，不预算此项经费。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年我部门对23个预算项目设定了绩效目标，其中重点项目9个，分别如下：
1.2020年食品安全监督抽检项目，完成4批次每千人的抽检任务，抽检产品平均合格率达90%，问题商品下架率达100%，当地群众对食品安全总体满意度达70%以上。
2.流通领域农副产品农药残留检测项目，完成15个市场每年检测不低于43200个批次、每个市场不低于8个品种的任务，检测覆盖率达100%，不合格农副产品处理率达100%。
3.市场监管项目（含市场主体工作），全年按3%比例进行抽查检查，抽查经营户不低于200户，市场主体年报率达80%以上，全年完成60个左右的流通领域商品质量抽检工作和5次价格专项执法行动，流通领域中商品质量安全率达80%。
4.优化营商环境改革工作——提供企业“容e查”服务项目，购置新型企业档案信息资助查询打印一体机和签章服务器3台，每年提供档案查询超过1万户。
5.证照办理、公章刻制政府购买服务项目，对全区超过5000户市场主体进行变更登记，完成全区新设立市场主体登记不少于3000户，通过“开办企业三个工作日”的完成新设立企业数量不少于500户。
6.执法办案项目，全年开展执法行动不少于200次，办理案件数不少于120件，案件核审率达100%，违法案件查处率达100%。
7.质量技术和知识产权监管工作项目，全年引导培育5家诚信计量自我承诺示范单位，新增“市民计量监督员”5人，开展“4.26”知识产权宣传周活动不少于4次，辖区内农贸市场规范化配置公平秤年度检定率达100%，不合格计量器具处理率达100%。
8. 智慧集贸市场项目，建1个指挥中心，2个智慧集贸市场，集贸市场监管水平达90%。
9.涉农居民创业就业补助项目，涉农经营户创业补助200户，每户补助1万元，涉农居民创业增收效益有所提升。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区市场监督管理局部门2020年机关运行经费安排492.18万元，与上年对比增加50.63万元，主要原因是人员、车辆增加。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总数为2834.66万元，其中，流动资产460.12万元，占资产总数16.23%；固定资产净值2374.54万元，占资产总数83.77%。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排昆明市呈贡区市场监督管理局部门基本支出2842.07万元，与上年对比增加439.06万元，增减变化的原因主要是：
1. 按政策调整增加工资；
2. 人员增加，工资福利、社会保障缴费支出增加；
3. 车辆增加，公务用车运行维护费增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排昆明市呈贡区市场监督管理局项目支出877.03万元，与上年对比减少721.21万元，增减变化的原因主要是：
1.2020年预算项目经费减少；
2.上年结转的项目经费减少。
监督索引号53011400141400111
附件：
昆明市呈贡区市场监督管理局2020年部门预算公开情况表
重点领域财政项目文本公开（优化营商环境改革工作专项经费——提供企业“容e查”服务）
