昆明市呈贡区妇女联合会2020年预算公开
监督索引号53011400171300000
昆明市呈贡区妇女联合会2020年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区妇女联合会2020年部门预算编制说明
第二部分 昆明市呈贡区妇女联合会2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表-1
十一、区本级项目支出绩效目标表-2
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务预算表
十五、部门整体支出绩效目标表
十六、部门基本信息表
十七、行政事业单位资产情况表
十八、部门国有资本经营预算收支情况表
第三部分 昆明市呈贡区妇女联合会2020年重点领域财政项目文本
昆明市呈贡区妇女联合会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、根据党的路线方针政策，党在各个时期的中心任务以及区委、市妇的工作部署和要求，确定全区妇女工作的指导方针和目标任务。指导各街道妇联和机关企事业单位妇委会按照《中华全国妇联联合章程》和妇女代表大会决议，开展妇女儿童工作。联系妇联团体会员的工作，并进行业务指导。
2、团结和动员全区妇女投身社会主义物质文明和精神文明建设，开展“双学双比”，“巾帼建功”、五好文明家庭等活动。实施“科技致富”、“社区服务”、“家庭文明”工程、“女性形象”工程，促进全区经济和社会发展。
3、宣传马克思主义妇女观，指导全区各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，宣传各行各业先进妇女，推动“女性形象”工程的实施。开展对妇女科技文化及职业技能教育和妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。
4、依法维护妇女儿童的合法权益，维护妇女在政治、经济、文化、社会和家庭等方面同男子的平等权利。代表妇女参悟国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政。关注和研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委、区政府反映社情民意，提出意见和建设。
5、坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动全社会为妇女儿童办实事、做好事，促进妇女儿童事业的发展。
6、负责妇联组织自身建设，增强基层妇女工作的活力。协助区委、街道党委、有关部门加强妇联领导班子和干部队伍建设。组织、指导全区妇女干部的教育培训工作。指导各级妇联加强基层妇女组织建设。
7、承担区妇女儿童工作委员会办公室的工作。
8、承办区委、区政府和市妇联交办的其他工作。
（二）机构设置情况
成立办公室、业务部、家庭和儿童部3个内设机构。一级预算行政单位。
（三）重点工作概述
（一）加强2020年工作全局性的谋划。在做好基础性工作的同时，积累工作经验，打造亮点工作。
(二)要树牢围绕中心，服务大局的工作意识。围绕文明创建、美丽庭院建设等工作，持续精准发力。
（三）要加强思想政治引领，做好巾帼心向党工作。
（四）要扎实做好组织建设工作。积极推进在“两新”领域集中组建妇女组织工作，不断提高妇联执委履职能力及妇女代表联系服务妇女群众的本领。
（五）要扎实做好“家”的文章。家庭工作任务重大，覆盖范围广，工作中要打开思路，创新性地开展工作。
（六）要认真做好妇女发展工作。积极主动地谋划和探索融入区域性国际中心城市现代化科教创新新城工作，加快“两癌”保险推进力度。
（七）要高度重视“两纲”实施工作，积极推进实施“两纲”，确保圆满完成指标任务。
（八）要加强作风建设。务实开展工作，力戒形式主义官僚主义。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个,是昆明市呈贡区妇女联合会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制 8人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 4人，其中：离休 1人，退休 3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 494.52万元，其中：一般公共预算财政拨款494.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加483.46万元，主要原因2019年政府会计制度改革，而年初没有预算财务收入，所以增幅为100%。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入494.52万元，其中:本年收入 494.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 494.52万元（本级财力 494.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少42.96万元，主要原因是所有项目经费压缩一定比例开支，同时接收高新区马金铺社会事务。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 494.52万元。财政拨款安排支出 494.52万元，其中：基本支出292.36万元，与上年对比增加29.37万元，增长幅度为：12.64%，主要原因去年预算8人，今年预算9人，多出一个人员的工资及日常公用经费，以及工会经费比例的增长等导致基本支出预算增加，项目支出202.16万元，与上年对比减少83.4万元，降幅为：43.64%，主要原因项目经费整体调减，主要包括：妇女儿童各项活动组织及开展经费预算减少33万元，巾帼建功各项创建经费减少预算30万元，办公设备采购预算减少1万元，家庭文明建设及家庭教育减少20万元，接收高新区（马金铺）片区社会事务经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2012901行政运行预算245.96万元，主要用于在职9名职工基本工资福利支出及日常办公经费和186名基层妇女干部工资及2名辅助性岗位工资。
2012999其他群众团体事务支出预算191.1万元，主要用于开展儿童之家经费、妇儿工委专项经费、妇联自身建设提升经费、妇女儿童各种活动经费、妇女培训及创业就业扶持经费、家庭文明建设及家庭教育经费、维护妇女儿童合法权益工作经费、巾帼建功各项创建经费等方面的支出。
2050803培训支出预算0.27万元，主要用于职工教育学习培训经费。
2080501行政单位离退休经费预算11.52万元，主要用于4名离退休人员生活补助经费。
2080505养老保险经费预算16.29万元，主要用于9名在职工养老保险缴费方面的支出。
2080506职业年金预算3.2万元，主要用于1名职工退休享受的职业年金福利。
2210201住房公积金预算14.95万元，主要用于在职职工全年公积金缴费经费。
2210203购房补贴预算0.17万元，主要用于1名购房职工职职工购房补贴经费。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出292.36万元，项目支出202.16万元）。
基本支出292.36万元，按经济科目分类主要包括：基本工资34.68万元、津贴补贴55.96万元、奖金38.7万元、养老保险16.29万元、职业年金3.2万元、基本医疗保险16.74万元、住房公积金14.95万元、办公费1.22万元、印刷费0.2万元、水费0.27万元、电费0.27万元、邮电费0.45万元、物业管理费0.54万元、差旅费0.72万元、维护费0.9万元、培训费0.27万元、公务用车运行维护费0万元、劳务费9.33万元、委托业务费0.3万元、工会经费1.81万元、福利费2.7万元、其他交通费8.78万元、其他商品与服务支出0.68万元、生活补助8.34万元等；
项目支出202.16万元，按经济分类主要用于办公费2.06万元、印刷费6.7万元、差旅费2万元、维护费10万元、会议费1.7万元、培训费45.5万元、劳务费6.3万元、委托业务费98.9万元、其他商品与服务支出11万元、生活补助14万元、办公设备购置4万元等。
五、区对下专项转移支付情况
（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入区对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
呈贡区妇联无中央配套事项资金。
（三）按既定政策标准测算补助事项
呈贡区发联无既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金4万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区妇女联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年减少1万元，下降66.67%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区妇女联合会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比，出国经费无变化增减变化
（二）公务接待费
昆明市呈贡区妇女联合会2020年公务接待费预算为1.5万元，较上年减少1万元，下降66.67%，国内公务接待批次为9次，共计接待125人次。
下降的主要原因是由于近年来接待情况明显下降，根据实际情况进行调整。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区妇女联合会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
因单位没有公车编制，所以没有公车，也就没有公务用车费用。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年区妇联预算项目9个，重点项目有4个，预算绩效目标所有指标全覆盖，重点指标先完成，减少指标差异率，将妇女工作做到极致，充分发挥妇女撑起半边天的局面，促进经济快速发展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区妇女联合会2020年机关运行经费安排28.44万元，与上年对比增加8.62万元，同比增长30.3%，主要原因2020年增加人员一名，所以增加相应公用经费以及工会经费比例的增长导致运行经费增加。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总额100.26万元，其中流动资产77.31万元，固定资产原值：43.85万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排昆明市呈贡区妇女联合会基本支出292.36万元，与上年对比增加29.37万元，增减变化的原因主要是：
1.2020年预算人数比2019年增加1人。
2.增加1人工资福利及日常公用经费。
3.工会经费比例比上年略有调增。
4、整体工资比上年略有增长。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排昆明市呈贡区妇女联合会项目支出202.16万元，与上年对比减少83.4万元，增减变化的原因主要是：
1.项目：妇女儿童各项活动组织及开展经费预算比去年减少33万元。
2.项目：巾帼建功各项创建经费比去年减少预算30万元。
3.项目：家庭文明建设及家庭教育经费比去年减少20万元。
4.项目：增加接收高新区（马金铺）片区社会事务经费11万元。
监督索引号53011400171300111
附件2：部门预算公开情况表（妇联）20200615083450220
附件3：重点领域财政项目文本公开（妇联自身建设提升各项工作经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（妇女儿童各项活动组织及开展经费）
