昆明市呈贡区价格认证中心部门2018年度部门决算

第一部分2018年概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况

十一、项目支出绩效自评、

十二、项目绩效目标管理、

十三、部门整体支出绩效自评报告、

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部门2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分2018年概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。昆明市呈贡区价格认证中心为昆明市呈贡区发展和改革局下属事业单位， ( 1）负责对行政区域内司法机关、行政执法机关、仲裁机构等办案机关在办案过程中涉及的扣押、追缴、没收及纠纷等涉案财产价格进行鉴定。（2）负责对行政区域内行政机关公务活动中价格不明或者价格有争议的事项进行价格认定。（3）负责对行政区域内经营者、消费者、行业组织等市场主体在经济活动中发生的价格争议中纠纷物品或服务价格进行价格认定并调解处理。（4）负责对行政区域内市场主体提出的各类商品和服务价格进行价格行为合法性和价格水平合理性的公证性认定。（5）承办区委、区政府及上级机关交办的其他事项。根据《中共昆明市呈贡区委机构编制办公室关于组建呈贡区价格认证中心的通知》（呈编办﹝2013﹞25号）文件，组建了昆明市呈贡区价格认证中，为昆明市呈贡区发展和改革局下设事业单位。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。

1、根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家计委联合发布的《关于统一赃物估价工作的通知》（法发[1994]9号）和《关于扣押、追缴、没收物品估价管理办法》（计办[1997]808号）、国家计委《涉案物品价格鉴定复核裁定管理办法》（计价费[1998]775号）和省人大常委会通过并公布施行的《云南省涉案财物价格鉴证管理条例》的规定，县级以上人民政府价格管理部门负责辖区价格的鉴证工作。

2、负责对行政区域内司法机关、行政执法机关、仲裁机构等办案机关在办案过程中涉及的扣押、追缴、没收及纠纷等涉案财产进行鉴定；负责对行政区域内行政机关公务活动中价格不明或者价格有争议的事项进行价格认定；负责对行政区域内经营者、消费者、行业组织等市场主体在经济活动中发生的价格争议纠纷物品或服务价格进行价格认定并调解处理；负责对行政区域内市场主体提出的各类商品和服务价格进行价格行为合法性和价格水平合理性的公证性认定；承办区委、区政府及上级机关交办的其他事项

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区价格认证中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明呈贡区价格认证中心部门2018年末实有人员编制5人。其中：事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件共9个表）

第三部门2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区价格认证中心部门2018年度收入合计94.55万元。其中：财政拨款收入64.55万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，收入减少5.63%，主要是事业运行依据事实2018年为74.53万元，2017年为81.43万元。年终考核奖、奖励性绩效工资结构调整等减少

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区价格认证中心部门2018年度支出合计93.84万元。其中：基本支出59.55万元，占总支出的95.33％；项目支出4.38万元，占总支出的4.66％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，支出减少6.52%。主要是事业运行依据事实2018年为74.53万元，2017年为81.43万元。年终考核奖、奖励性绩效工资结构调整等减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障昆明市呈贡区价格认证中心事业单位等机构正常运转的日常支出89.55万元。与上年95.22元对比减少5.95%，工资福利支出83.56万元，比上年81.78万元增2.17%，增加主要是2018年住房公积金调整在工资福利中核算，2017年住房公积金在对个人和家庭的补助支出中核算。2018年没有发生对个人和家庭的补助支出，2017年为7.45万元。主要是事业运行依据事实2018年为74.53万元，2017年为81.43万元。基本支出中公用商品和服务支出5.99万元，比上年5.99万元增幅0%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昆明市呈贡区价格认证中心事业单位机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.38万元。与上年对比减少17.05%，主要是2018年价格鉴证费4.38万元，而2017年为5.28万元。原因是各个事业发展项目依据事实情况实现支出，具体项目上有升有降。具体项目开支及开展工作情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区价格认证中心部门2018年度一般公共预算财政拨款支出93.94万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，财政拨款94.55万元，与上年减少5.65%，主要原因是事业运行、各个事业发展项目依据事实情况安排拨款。2018年度一般公共预算财政拨款支出93.94万元，其中：基本支出89.55万元，占总支出的95.33％；项目支出4.38万元，占总支出的4.66％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，支出减少6.52%。主要是主要是事业运行依据事实2018年为74.53万元，2017年为81.43万元，各个事业发展项目依据事实情况实现支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出78.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.18%。主要用于事业运行74.53万元，物价管理4.38万元（价格鉴证费）

2、教育支出类0.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于培训支出0.15万元。

3、社会保障和就业支出类7.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费7.81万元。

4、住房保障支出类7.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%。主要用于住房公积金6.73万元，购房补贴0.34万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区价格认证中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.04万元，完成预算的8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约、严格执行八项规定。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.4元，增0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增0.04万元，下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2017年增加的主要原因： 2018年公务接待费发生0.04万元，2017年没有发生为0。据实际情况接待涉案人员便餐。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.04万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于涉案财物价格鉴证（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.04万元。其中：

国内接待费支出0.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于涉案财物价格鉴证发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区价格认证中心部门为事业单位，无2018年机关运行经费支出

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昆明市呈贡区价格认证中心部门资产总额6.27万元，其中，流动资产6.27万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.26万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋盘活0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元。

(四)部门绩效自评情况

   部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）

 单位整体绩效评价和项目绩效自评已于2019年7 月 9 日在政府门户网站公开。公开网址为：http://www.kmcg.gov.cn/c/2019-07-09/3537131.shtml

http://www.kmcg.gov.cn/c/2019-07-09/3537115.shtml，

绩效目标公开时间为2019年3月31日，公开网址为http://www.kmcg.gov.cn/c/2019-03-31/3402894.shtml

http://www.kmcg.gov.cn/c/2019-03-31/3402846.shtml

http://www.kmcg.gov.cn/c/2019-03-31/3402849.shtml

（五）其他重要事项情况说明：无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

八、“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。

九、一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

十、发展与改革事务:反映发展与改革事务方面的支出。

十一、战略规划与实施科目：反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

十二、事业运行科目：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心等附属事业单位。

十二、行政运行：反映行政单位的基本支出。

十三、战略规划与实施：反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出

十四、事业运行：反映事业单位的基本支出。

昆明市呈贡区价格认证中心2018年决算公开表