昆明市呈贡区发展和改革局2018年整体支出绩效评价报告
昆明市呈贡区发展和改革局
2018年整体支出绩效评价报告
(2019年4月1日)
一、基本情况
(一)部门整体支出概况,年度部门决算收支完成情况,包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。2018年昆明市呈贡区发展和改革局本级实际收入17492764.76元,支出19176131.84元。收入100%都是财政拨款,支出中基本支出8064470.88元,项目支出11111660.96元。基本支出中人员经费支出7038950.88元,日常公用经费支出1025520元。按照支出经济分类,工资福利支出5169062.88元,商品和服务支出5965669.30元,对个人和家庭的补助支出3758525元,资本性支出978288.98元,对企业的补助支出3304585.68元。2018年年初预算为11909734.69元,年初结转2120416.82元,年末结转437049.74元。财政拨款结转率2.23%,人员经费预算执行差异率0,公用经费预算执行差异率0。
(二)部门整体支出绩效目标,主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况,项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。较好地履行职责,完成区委、区政府或上级的各项工作任务。2018年国民经济和社会发展计划总成绩指标如下:全区地区生产总值完成249.9亿元,同比增长8.8%,规模以上固定资产投资完成292.13亿元,同比增长13.9%,实际管辖范围内限额以上社会消费品零售总额完成11.88亿元,同比增长30%,地方一般公共预算收入完成23.94亿元,同比增长13.67%。预算决算按照要求进行了公开,存量资金上缴财政710710.28元,收存量资金拨回使用1182470.82元,其中缴石漠化综治工程资金162334.69元,缴中心粮库建设资金28318.47元,缴大健康发展规划经费20057.12元,缴粮库智能化升级补助500000元。收到石漠化综治工程存量资金拨回使用1152470.82元,收到低碳引导存量资金拨回使用30000元。资产进行了全国资产系统软件管理,三公经费按要求报送月报。内部控制管理进行了内部控制报告统一软件管理,上报了报告。
(三)部门整体支出或项目实施情况分析,主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。2018年昆明市呈贡区发展和改革局本级实际收入17492764.76元,支出19176131.84元。收入100%都是财政拨款,支出中基本支出8064470.88元,项目支出11111660.96元。基本支出中人员经费支出7038950.88元,日常公用经费支出1025520元。按照支出经济分类,工资福利支出5169062.88元,商品和服务支出5965669.30元,对个人和家庭的补助支出3758525元,资本性支出978288.98元(主要是政府采购办公设备和石漠化综治工程付工程款),对企业的补助支出3304585.68元。2018年年初预算为11909734.69元,年初结转2120416.82元,年末结转437049.74元。在管理上,成立以局长为组长的内部控制领导小组和以办公室主任为组长的内部控制工作小组,内部控制涵盖预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大方面。2018年在决算报表上,涉及年内有支出的项目34个,每个项目的绩效评价单独成立绩效评价工作组进行。
二、绩效评价工作情况
(一)绩效评价目的。以支出结果为导向,将绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益。
(二)绩效评价工作过程,主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。成立评价小组。发改局成立绩效评价工作小组,党组书记、局长任组长,分管副局长任副组长,组员为及各科室负责人、财务人员等。绩效评价工作小组负责本部门绩效评价工作的组织领导和具体实施,做好绩效自评的前期准备,主要包括拟定绩效评价方案、选取合适的绩效评价方式、设计绩效评价指标体系等。我单位预算绩效管理的工作职责主要有以下8条:1、负责制定本部门绩效管理规章制度、办法; 2、负责组织开展本部门和所属单位的绩效管理工作; 3、负责本部门和所属单位编制的绩效目标的审核、汇总、上报工作。并根据财政部门批复的绩效目标,具体组织本部门及所属单位开展绩效目标的实施工作;4、负责对本部门及所属单位绩效运行实施跟踪检查工作,并按照要求向财政部门报告绩效目标执行情况和绩效管理情况;5、负责本部门及所属单位绩效目标完成情况的自评或绩效评价工作,撰写绩效报告或绩效评价报告,按照规定时间将绩效自评报告或绩效评价报告报送财政部门;6、根据财政部门组织的重点项目绩效目标跟踪运行监控和评价计划,具体组织本部门和项目单位完成重点项目跟踪和评价工作;7、负责落实财政部门反馈绩效运行跟踪监控和绩效评价整改意见,改进部门预算及绩效管理工作;8、其他应承担的绩效管理工作。
三、主要绩效及评价结论
1、经济性分析,主要包括成本(预算)控制情况和成本(预算)节约情况。
2、效率性分析,主要包括实施进度和完成质量。
3、效益性分析,主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。
关于绩效情况的分析既可从以上三个方面进行归纳,也可以把以上三个方面的内容融入到实施取得的显著成效中进行说明。
2018年,昆明市呈贡区发展和改革局具体成绩要点如下:
1.牵头完成地区生产总值249.9亿元,同比增长8.8%;
2.牵头完成规模以上固定资产投资292.13亿元,同比增长13.9%。
3.牵头完成城镇常住居民人均可支配收入比2017年增长8%。
4.牵头完成农村常住居民人均可支配收入比2017年增长8.2%。
5.牵头完成争取国家和省资金
6.牵头完成市级对粮食安全行政首长责任制工作考核。
7.牵头完成市级对社会信用体系建设工作考核。
8.牵头完成市级对生态文明建设目标评价考核。
9.完成《昆明市呈贡区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中期评估工作。
10.牵头完成租赁和商务服务业营业收入增长28%。
11.做好内部绩效管理考核工作。
12.抓好经济运行分析工作,做好每月每季度经济运行分析和县域经济发展相关工作。
13.完善投资项目经理负责制、项目会办制等制度,有效破解项目建设难题;对2018年省市级重点项目实行月报制度,做好项目跟踪服务工作;依托国家重大项目库,做好全区项目储备工作,充实完善三年滚动投资计划。
14.完成国民经济与社会发展计划半年报告和全年报告编写工作。
15.居民消费价格涨幅控制在3%左右。
16.推进充电基础设施建设,大力推广新能源汽车应用。
17.完成全国低碳试点城市(镇)验收评估工作。
18.加强价格监管,做好价格检查、收费管理和价格认证工作。
19.做好项目审批工作,精简压缩审批事项和时间
20.启动区级行政中心项目建设。
21.做好“放管服”改革涉及工作。
22.完成创建全国文明城市年度目标任务。
23.落实《呈贡区2018年食品安全目标责任书》。
24.做好滇池流域水环境综合治理相关工作。
25.做好提升农村人居环境,实施农村“七改三清”涉及工作。
26.做好2018年度环境保护“一岗双责”工作。
27.落实《昆明市呈贡区2018年度安全生产目标管理责任书》及《昆明市呈贡区生产经营单位安全生产分类分级管理暂行办法》,做好安全生产网格化监管体系建设涉及工作。
28.做好部门预算绩效管理工作。
29.做好2018年党政信息工作。
30.做好2018年人大代表建议、政协提案办理工作。
31.做好无偿献血、保密、机构编制、履行教育工作职责、治理超限超载、政务服务、公民科学素质、公共机构节能、信访、应急、热线办理、政府信息与政务公开、依法行政及档案工作。
32.落实《呈贡区2018年度党风廉政建设责任书》。
33.落实《呈贡区2018年党建目标责任制考核责任书》。
34.做好意识形态工作。
35.落实《2018年度呈贡区综治维稳(平安建设)工作目标管理责任书》。
36.落实《2018年度呈贡区依法治区工作目标考核细则》。
37.完成全面深化改革年度各项工作任务。牵头的经济体制改革和社会信用体系改革工作有序推进。配合各部门专项改革工作7项,都已按照细化年度推进任务完成了全面深化改革工作的年度进度目标。
38.承担市对区粮食安全行政首长负责制激励指标考核。
39.承担市对区社会信用体系建设激励指标考核。
40.承担市对区生态文明建设目标评价考核工作激励指标考核。
41.领导小组办公室设立在我局后,我局实际承担了市对区大健康工作激励指标考核单位。
42.我局为承担市级下达呈贡区地区生产总值经济指标的牵头责任单位,完成目标任务。
43.我局为承担市级下达呈贡区固定资产投资经济指标的牵头责任单位,超额完成目标任务。
44.我局为承担市级下达呈贡区城镇居民人均可支配收入经济指标的牵头责任单位,超额完成目标任务。
45.我局为承担市级下达呈贡区农村居民人均可支配收入经济指标的牵头责任单位,超额完成目标任务。
46.我局为承担市级下达呈贡区争取资金经济指标的牵头责任单位,超额完成目标任务3.2个百分点。
47. 呈贡区在2017年云南省“三农”发展综合考评中荣获一类开发区考核第一名。
48.成功创建为全市爱国卫生先进单位和全市无烟单位。
49.争取到历史以来首次承办了由10余个国家部委参加的中国新型城镇化建设(昆明呈贡)座谈会
50. 牵头组织特色小镇工作:斗南花卉小镇上榜中国最美特色小镇之一;昆明斗南花卉小镇被国家发展改革委发展规划司举办的规范建设特色小镇研修培训班上进行经验推广。
51. 牵头推进呈贡区全国低碳城(镇)试点建设工作,编制完成全国低碳城镇试点评估报告,并顺利通过专家评审。
52. 组织高铁站成功申报为全市明码标价示范点,组织龙城购物中心成功申报为市级价格网格化试点。
53.局属两个支部成功创建为全市示范党支部。
四、存在的问题
预算绩效工作是要贯穿事前事中事后的过程,该不该办事好比目标,是事前就要定好的,花多少钱办事好比预算,也是事前设定,是否值得办事好比评价,事中事后议定,是否要调整好比应用。要统筹好这个过程,要求人员素质过硬,事前从绩效目标上的具体化,到资金安排上的明细化,都要科学可行,目前预算绩效工作水平不高。
五、有关建议
单位负责人、各个单位副手、各个科室负责人、财务人员、业务主办、项目负责人,乃至各个员工,都要学习,再学习,都是绩效管理主体,在绩效管理上都要动员起来。要完善运转机制。
六、其他需要说明的问题
在2018年决算软件中,有一张量化评价表,总18个量化指标,这18个指标量化昆明市呈贡区发展和改革局得分为62分。在绩效自评指标中27项指标,其中都有一项为在职人员控制率,在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%小于或等于1计5分,否则按比例计分。在职人员数:部门实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。我发展和改革局在职人员控制率为131.25%,按照这个标准,仅仅此项就扣5分。但是人员配备本单位没有自主权,超编为历史遗留问题。
昆明市呈贡区发展和改革局
2019年4月1日
《昆明市呈贡区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中期评估项目支出绩效评价报告
1.发改局老物价局四合院排危修缮项目报财政项目支出绩效评价报告
1.附件4-4:呈贡区石漠化综合治理工程2018年项目工作经费支出绩效评价报告
3.附件4-4:呈贡区石漠化综合治理工程2018年项目中央资金支出绩效评价报告(2013年、2014年、2015年项目)
呈贡区低碳能力建设及呈贡区低碳城(镇)试点评估支出绩效评价报告
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