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昆明市呈贡区发展和改革局汇总部门2019年预算

公开目录

第一部分昆明市呈贡区发展和改革局汇总部门2019年部门预算编制说明

第二部分 昆明市呈贡区发展和改革局汇总部门2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 部门项目支出绩效目标表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、市对下绩效目标表

十三、市本级绩效目标表

十四、政府采购表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

昆明市呈贡区发展和改革局汇总部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

发展和改革局机关部门主要职责 （1）贯彻执行国家、省、市、区关于国民经济和社会发展战略；研究和编制全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；监测分析国民经济和社会发展态势，提出经济与社会协调发展、相互促进的措施；协调教育、卫生、人口和计划生育、文化体育、劳动就业及社会保障等社会事业的重大问题和政策建议。 （2）贯彻执行国家、省、市有关宏观经济管理的方针、政策，进行宏观经济的预测、预警；研究分析宏观经济形势，做好季度宏观经济运行分析和经济信息服务工作，提出全区宏观经济管理意见，并组织实施。 （3）指导推进和综合协调经济体制改革，组织拟订综合性经济体制改革方案；协调经济体制改革中的重大问题；协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。 （4）研究制定促进区域经济发展的战略，组织拟定全区重要行业和产业发展规划，制定促进产业结构调整和合理布局的措施，协调一、二、三产业发展中的重大问题；推进经济结构战略调整。 （5）按照全区国民经济和社会发展规划及专项规划，研究提出全区固定资产投资总规模、结构及调控目标、措施；指导重大基本建设项目前期工作，组织做好区域内国家、省、市投资项目的编制申报工作，建立重点项目储备库；编制好政府年度投资计划，组织上报国家、省资金支持建设项目实施计划；监测全区固定资产投资运行。 （6）参与重大建设项目的有关前期论证工作；负责区级审批权限范围内政府性投资项目的审批和企业投资项目的核准和备案；做好国家、省、市审批、核准、备案项目的初审和上报工作；对区域内国家、省、市和区重点实施项目进行跟踪服务工作。 （7）贯彻实施国家颁布的价格、收费政策和法规；按照价格管理权限，负责全区实行政府定价、政府指导价管理的商品、服务价格的审核和上报；研究提出全区价格、收费改革调整方案；拟订和调整由区管理的重要商品和服务收费政策；规范全区市场价格秩序和行政事业、经营服务性收费行为，监督检查价格法律法规、政策的执行；负责价格咨询、投诉、价格监测、价格认证、成本调查和成本监审工作。 （8）贯彻国家、省、市能源和交通建设管理的法律、法规和政策；协调能源、交通建设和发展改革中的突出问题；配合相关部门做好区内交通规划及建设的各项工作；统筹全区资源综合利用，组织能源重大示范工程和推广应用新技术。参与拟订新型工业、生态建设与环境整治规划。 （9）研究全区能源发展战略，拟订能源发展规划及年度计划；贯彻落实昆明市有关能源管理的地方性政策规章，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调研究呈贡区能源发展和改革的重大问题；负责在呈贡区的中央省市属能源企业、能源总部、分公司、办事处有关协调服务工作；开展能源对外合作。积极争取国家、省、市对能源建设资金支持。 （10）监测能源发展情况。按照规定权限，负责审批、核准区级能源建设项目和上报国家、省、市审批、核准项目的初审和申报工作；指导协调农村能源发展；积极配合上级部门做好跨区县的能源开发利用协调工作。 （11）负责呈贡区国民经济动员办公室日常工作。 （12）认真贯彻执行国家粮食流通法律、法规；研究提出全区粮食流通体制改革方案并组织实施。指导协调区级储备粮库建设、维修和改造，推动全区粮食行业的技术改造和新技术推广。 (13)贯彻落实粮食行政首长负责制，负责全区粮食供需总量平衡和市场调控；贯彻执行区级储备粮的管理办法，监督检查区级储备粮食的库存、质量和安全，建立和完善全区粮油储备体系，监督区级储备粮管理。 (14)负责全区粮食流通管理，依法审批粮食收购许可证。贯彻执行国家粮油质量标准，强化粮油质量检测制度，协同质量技术监督部门做好粮油食品市场准入工作；负责对安全储粮、推陈储新进行监督检查和指导。负责全区粮食流通市场监管检查，规范粮食流通秩序，对违法行为进行查处。贯彻执行党和国家及省、市、区政府对安全生产、消防安全的重要指示和各项规章制度；对全区国有及国有参股粮食企业储备仓库、粮油加工和购销网点等的安全生产、消防安全及安全储粮进行督促、检查和工作指导。 （15）指导区属国有粮食企业及国有参股企业业务工作，保证城镇居民、驻呈部队、大专院校、灾区、国家重点建设项目和以工代赈的粮食供应，加强产销协作，掌握粮源，确保粮食安全。贯彻实施粮食财务管理规定，负责指导全区粮食企业财务、会计工作，按照权限对所属国有及国有参股资产保值增值进行监督检查，负责粮食流通统计工作。 （16）承办区委、区政府及上级机关交办的其他事项。

价格认证中心职能 （ 1）负责对行政区域内司法机关、行政执法机关、仲裁机构等办案机关在办案过程中涉及的扣押、追缴、没收及纠纷等涉案财产价格进行鉴定。 （2）负责对行政区域内行政机关公务活动中价格不明或者价格有争议的事项进行价格认定。 　 （3）负责对行政区域内经营者、消费者、行业组织等市场主体在经济活动中发生的价格争议中纠纷物品或服务价格进行价格认定并调解处理。 　 （4）负责对行政区域内市场主体提出的各类商品和服务价格进行价格行为合法性和价格水平合理性的公证性认定。 （5）承办区委、区政府及上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据《中共昆明市委办公厅昆明市人民政府办公厅关于印发<昆明市呈贡区人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》（昆办通〔2015〕17号）、《中共昆明市呈贡区委办公室昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发<昆明市呈贡区人民政府职能转变和机构改革实施意见>的通知》（呈办发〔2015〕2号）精神，设立昆明市呈贡区发展和改革局，为政府工作部门，正科级，加挂昆明市呈贡区粮食局牌子。内设8个机构：办公室、发展规划科、行政审批服务科、投资管理科、工交能源和环境资源科、价格管理检查科、储备军供科、监督检查科。根据《中共昆明市呈贡区委机构编制办公室关于组建呈贡区价格认证中心的通知》（呈编办﹝2013﹞25号）文件，组建了昆明市呈贡区价格认证中，为昆明市呈贡区发展和改革局下设事业单位。 

（三）重点工作概述

1、做好发展规划工作。 2、做好宏观经济监测、分析与调控。 3、做好项目审批、申报及管理工作。 4、继续抓好低碳试点城市建设及新能源示范城市建设，坚持绿色发展，提升城市品质，着力打造生态宜居新典范。 5、抓好改革创新，进一步增强体制机制活力 6、优化结构调整，促进经济转型升级 7、保障民生优先，努力维护物价稳定和社会和谐 8、强化粮食首长负责制，加强粮食储备管理工作 9、加强干部队伍建设，提升发展改革服务水平 10、根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家计委联合发布的《关于统一赃物估价工作的通知》（法发[1994]9号）和《关于扣押、追缴、没收物品估价管理办法》（计办[1997]808号）、国家计委《涉案物品价格鉴定复核裁定管理办法》（计价费[1998]775号）和省人大常委会通过并公布施行的《云南省涉案财物价格鉴证管理条例》的规定，县级以上人民政府价格管理部门负责辖区价格的鉴证工作。 11、负责对行政区域内司法机关、行政执法机关、仲裁机构等办案机关在办案过程中涉及的扣押、追缴、没收及纠纷等涉案财产进行鉴定；负责对行政区域内行政机关公务活动中价格不明或者价格有争议的事项进行价格认定；负责对行政区域内经营者、消费者、行业组织等市场主体在经济活动中发生的价格争议纠纷物品或服务价格进行价格认定并调解处理；负责对行政区域内市场主体提出的各类商品和服务价格进行价格行为合法性和价格水平合理性的公证性认定；承办区委、区政府及上级机关交办的其他事项  

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共2个,分别是昆明市呈贡区发展和改革局本级、昆明市呈贡区价格认证中心。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制16人，事业编制5人。在职实有27人，其中：财政全供养 27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 50人，其中：离休3人，退休47人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2097万元，其中：一般公共预算财政拨款2062万元，市级转移支付35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2097万元，其中:本年收入2097万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2062万元（本级财力2062万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，市级专项支付35万元 ），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2097万元。本级财力安排支出 2097万元，其中，基本支出828万元，项目支出1269万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－04（款）”发展与改革事务支出1319万元，主要反映发展和改革部门机构运行、人员工资津贴补贴、经常性事业发展项目的支出； “208（类）－05（款）“行政事业单位离休退休人员社会保障就业”支出190万元，主要反映离休退休人员生活补助和同城待遇、所有人员缴纳养老保险以及年金的支出。“221（类）－02（款）“住房改革”支出43万元，主要反映住房公积金和购房补贴的支出。“222（类）－01（款）“粮油事务”支出17万元，主要反映粮食储备、粮食安全方面的一般性管理支出“222（类）－04（款）“粮油储备”490万元支出，主要反映粮油补贴、差价补贴方面的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按部门支出经济分类科目分组支出2061（其中：基本支出827.5万元，项目支出1235万元）。工资福利支出562万元，商品和服务支出255万元，对个人和家庭补助支出407万元，资本性支出6万元，对企业补助830万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额35万元，主要用于粮食企业购置重金属快检设备、检测辅助设备。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算11.5万元，比上年预算数增加（减少）0万元，分别为：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费9万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费2.5万元，其中：公务用车购置0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；公务用车运行费2.5万元，比上年预算数增加（减少）0万元。

“三公”经费增加（减少）的原因主要是:与上年相比没有金额没有增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金6万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市呈贡区发展和改革局部门汇总基本支出827万元，与上年688万元对比增加139万元，增减变化的原因主要是：

1.2019年辅助性岗位人员劳务费年初预算了66万元，2018年年初没有预算。

2.2019年离休退休同城待遇年初预算了130万元，2018年年初没有预算。

3.人员减少变动了人员经费。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市呈贡区发展和改革局部门汇总项目支出1234万元，与上年600万元对比增加634万元，增减变化的原因主要是：

1、2019年粮油物资储备事务比2018年预算增加；

2.其他发展与改革事务中固定资产奖励企业制度兑现经费预算2018年没有进行年初预算。

3.根据实际调整了部分项目数值。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出之外编制的年度支出计划。

支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

发展与改革事务:反映发展与改革事务方面的支出。

战略规划与实施科目：反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

事业运行科目：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心等附属事业单位。

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排昆明市呈贡区发展和改革局部门机关运行经费124万元，与2018年预算相比增加84%，与2018年决算相比增加20%，主要是因为2017年年底进行2018年预算的时候辅助性岗位劳务派遣经费没有列入2018年年中进行追加，其次是因为增加离退休人员公用经费、培训费、差旅费、法律顾问费；机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门整体支出预算绩效情况说明

以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，初步建立预算绩效管理，积极推进预算绩效管理工作。在党政班子带领下，进行学习绩效目标管理办法、绩效管理实施细则，绩效评价操作规程等，积极宣传预算绩效管理工作。

详见整体支出预算绩效目标表。

（五）本部门项目支出绩效情况说明

2018年以来，根据预算绩效管理办法等文件，建立绩效评价工作组，安排项目自评责任分工，责任到人，强力推进。

详见项目支出预算绩效目标表。

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呈贡区发展和改革局汇总2019年部门预算公开情况表20190329055856179