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昆明市呈贡区发展和改革局汇总部门2018年度部门决算

第一部分 2018年概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况

十一、项目支出绩效自评、

十二、项目绩效目标管理、

十三、部门整体支出绩效自评报告、

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2018年概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家、省、市、区关于国民经济和社会发展战略；研究和编制全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；监测分析国民经济和社会发展态势，提出经济与社会协调发展、相互促进的措施；协调教育、卫生、人口和计划生育、文化体育、劳动就业及社会保障等社会事业的重大问题和政策建议。

 （2）贯彻执行国家、省、市有关宏观经济管理的方针、政策，进行宏观经济的预测、预警；研究分析宏观经济形势，做好季度宏观经济运行分析和经济信息服务工作，提出全区宏观经济管理意见，并组织实施。

  （3）指导推进和综合协调经济体制改革，组织拟订综合性经济体制改革方案；协调经济体制改革中的重大问题；协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

  （4）研究制定促进区域经济发展的战略，组织拟定全区重要行业和产业发展规划，制定促进产业结构调整和合理布局的措施，协调一、二、三产业发展中的重大问题；推进经济结构战略调整。

  （5）按照全区国民经济和社会发展规划及专项规划，研究提出全区固定资产投资总规模、结构及调控目标、措施；指导重大基本建设项目前期工作，组织做好区域内国家、省、市投资项目的编制申报工作，建立重点项目储备库；编制好政府年度投资计划，组织上报国家、省资金支持建设项目实施计划；监测全区固定资产投资运行。

  （6）参与重大建设项目的有关前期论证工作；负责区级审批权限范围内政府性投资项目的审批和企业投资项目的核准和备案；做好国家、省、市审批、核准、备案项目的初审和上报工作；对区域内国家、省、市和区重点实施项目进行跟踪服务工作。

  （7）贯彻实施国家颁布的价格、收费政策和法规；按照价格管理权限，负责全区实行政府定价、政府指导价管理的商品、服务价格的审核和上报；研究提出全区价格、收费改革调整方案；拟订和调整由区管理的重要商品和服务收费政策；规范全区市场价格秩序和行政事业、经营服务性收费行为，监督检查价格法律法规、政策的执行；负责价格咨询、投诉、价格监测、价格认证、成本调查和成本监审工作。

  （8）贯彻国家、省、市能源和交通建设管理的法律、法规和政策；协调能源、交通建设和发展改革中的突出问题；配合相关部门做好区内交通规划及建设的各项工作；统筹全区资源综合利用，组织能源重大示范工程和推广应用新技术。参与拟订新型工业、生态建设与环境整治规划。

  （9）研究全区能源发展战略，拟订能源发展规划及年度计划；贯彻落实昆明市有关能源管理的地方性政策规章，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调研究呈贡区能源发展和改革的重大问题；负责在呈贡区的中央省市属能源企业、能源总部、分公司、办事处有关协调服务工作；开展能源对外合作。积极争取国家、省、市对能源建设资金支持。

  （10）监测能源发展情况。按照规定权限，负责审批、核准区级能源建设项目和上报国家、省、市审批、核准项目的初审和申报工作；指导协调农村能源发展；积极配合上级部门做好跨区县的能源开发利用协调工作。

  （11）负责呈贡区国民经济动员办公室日常工作。

  （12）认真贯彻执行国家粮食流通法律、法规；研究提出全区粮食流通体制改革方案并组织实施。指导协调区级储备粮库建设、维修和改造，推动全区粮食行业的技术改造和新技术推广。

  (13)贯彻落实粮食行政首长负责制，负责全区粮食供需总量平衡和市场调控；贯彻执行区级储备粮的管理办法，监督检查区级储备粮食的库存、质量和安全，建立和完善全区粮油储备体系，监督区级储备粮管理。

  (14)负责全区粮食流通管理，依法审批粮食收购许可证。贯彻执行国家粮油质量标准，强化粮油质量检测制度，协同质量技术监督部门做好粮油食品市场准入工作；负责对安全储粮、推陈储新进行监督检查和指导。负责全区粮食流通市场监管检查，规范粮食流通秩序，对违法行为进行查处。贯彻执行党和国家及省、市、区政府对安全生产、消防安全的重要指示和各项规章制度；对全区国有及国有参股粮食企业储备仓库、粮油加工和购销网点等的安全生产、消防安全及安全储粮进行督促、检查和工作指导。

  （15）指导区属国有粮食企业及国有参股企业业务工作，保证城镇居民、驻呈部队、大专院校、灾区、国家重点建设项目和以工代赈的粮食供应，加强产销协作，掌握粮源，确保粮食安全。贯彻实施粮食财务管理规定，负责指导全区粮食企业财务、会计工作，按照权限对所属国有及国有参股资产保值增值进行监督检查，负责粮食流通统计工作。

  （16）承办区委、区政府及上级机关交办的其他事项。

  行政审批项目，以昆明市呈贡区人民政府公告的行政审批项目目录为准

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。

1.牵头完成地区生产总值比2017年增长12%（不变价）

2.牵头完成规模以上固定资产投资300亿元。

3.牵头完成城镇常住居民人均可支配收入比2017年增长8%。

4.牵头完成农村常住居民人均可支配收入比2017年增长8.2%。

5.牵头完成争取国家和省资金3.26亿元；本部门争取国家和省资金5300万元，力争6519万元。

6.牵头完成市级对粮食安全行政首长责任制工作考核。

7.牵头完成市级对社会信用体系建设工作考核。

8.牵头完成市级对生态文明建设目标评价考核。

9.完成《昆明市呈贡区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中期评估工作。

10.完成租赁和商务服务业营业收入增长28%。

11.做好内部绩效管理考核工作。

12.抓好经济运行分析工作，做好每月每季度经济运行分析和县域经济发展相关工作。

13.完善投资项目经理负责制、项目会办制等制度，有效破解项目建设难题；对2018年省市级重点项目实行月报制度，做好项目跟踪服务工作；依托国家重大项目库，做好全区项目储备工作，充实完善三年滚动投资计划。

14.完成国民经济与社会发展计划半年报告和全年报告编写工作。

15.居民消费价格涨幅控制在3%左右。

16.推进充电基础设施建设，大力推广新能源汽车应用。

17.完成全国低碳试点城市（镇）验收评估工作。

18.加强价格监管，做好价格检查、收费管理和价格认证工作。

19.做好项目审批工作，精简压缩审批事项和时间

20.启动区级行政中心项目建设。

21.做好“放管服”改革涉及工作。

22.完成创建全国文明城市年度目标任务。

23.落实《呈贡区2018年食品安全目标责任书》。

24.做好滇池流域水环境综合治理相关工作。（

25.做好提升农村人居环境，实施农村“七改三清”涉及工作。

26.做好2018年度环境保护“一岗双责”工作。

27.落实《昆明市呈贡区2018年度安全生产目标管理责任书》及《昆明市呈贡区生产经营单位安全生产分类分级管理暂行办法》，做好安全生产网格化监管体系建设涉及工作。

28.做好部门预算绩效管理工作。

29.做好2018年党政信息工作。、

30.做好2018年人大代表建议、政协提案办理工作。

31.做好无偿献血、保密、机构编制、履行教育工作职责、治理超限超载、政务服务、公民科学素质、公共机构节能、信访、应急、热线办理、政府信息与政务公开、依法行政及档案工作。

32、特色小镇申报工作成效显现。

33牵头推进大健康工作，康美昆明健康城、鹏瑞利国际大健康城、宝相大健康产业园、蓝光欢乐城4个项目被纳入市级大健康项目库。

34、编制完成了《呈贡区低碳能力建设项目》9个课题文本，并顺利通过了专家评审。

35、推进完成我区公平竞争审查制度工作。按照“谁起草、谁审查”的原则开展增量政策措施审查，各部门共审1714件，2018年12月按时限完成了工作任务。

36、积极开展“放心粮油示范店”创建工作

37、稳步推进呈贡区行业协会商会与行政机关脱钩试点工作。

38区发改局成功创建为全市爱国卫生先进单位和全市无烟单位。

39、组织高铁站成功申报为全市明码标价示范点；组织龙城购物中心成功申报为市级价格网格化试点。

40、局属两个支部成功创建为全市示范党支部。

41、“七一”建党97周年歌咏比赛荣获二等奖。

42.落实《呈贡区2018年度党风廉政建设责任书》。

43.落实《呈贡区2018年党建目标责任制考核责任书》。

44.做好意识形态工作。

45.落实《2018年度呈贡区综治维稳（平安建设）工作目标管理责任书》。

46.落实《2018年度呈贡区依法治区工作目标考核细则》。

47.完成全面深化改革年度各项工作任务。

48.承担市对区粮食安全行政首长负责制激励指标考核。

49.承担市对区社会信用体系建设激励指标考核。

50.承担市对区生态文明建设目标评价考核工作激励指标考核。

51.我局实际承担了市对区大健康工作激励指标考核单位。

52.我局为承担市级下达呈贡区地区生产总值经济指标的牵头责任单位,完成目标任务。

53.我局为承担市级下达呈贡区固定资产投资经济指标的牵头责任单位,超额完成目标任务。

54.我局为承担市级下达呈贡区城镇居民人均可支配收入经济指标的牵头责任单位,超额完成目标任务。

55.我局为承担市级下达呈贡区农村居民人均可支配收入经济指标的牵头责任单位,超额完成目标任务。

56.我局为承担市级下达呈贡区争取资金经济指标的牵头责任单位,超额完成目标任务3.2个百分点。

57. 呈贡区在2017年云南省“三农”发展综合考评中荣获一类开发区考核第一名。

58.成功创建为全市爱国卫生先进单位和全市无烟单位。

59.争取到历史以来首次承办了由10余个国家部委参加的中国新型城镇化建设（昆明呈贡）座谈会

60. 牵头组织特色小镇工作：斗南花卉小镇上榜中国最美特色小镇之一；昆明斗南花卉小镇被国家发展改革委发展规划司举办的规范建设特色小镇研修培训班上进行经验推广。

61. 牵头推进呈贡区全国低碳城（镇）试点建设工作，编制完成全国低碳城镇试点评估报告，并顺利通过专家评审。

62. 组织高铁站成功申报为全市明码标价示范点，组织龙城购物中心成功申报为市级价格网格化试点。

63.局属两个支部成功创建为全市示范党支部。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区发展和改革局部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市呈贡区发展和改革局

2.昆明市呈贡区价格认证中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡发展和改革局部门2018年末实有人员编制22人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制6人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员6人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员51人。其中：离休3人，退休48人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件共9个表）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区发展和改革局汇总部门2018年度收入合计1843.83万元。其中：财政拨款收入1843.83万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，收入减少9.54%，主要是2018年粮油物资储备支出拨款344.96万元，而2017年拨款为651.53万元。主要原因是各个事业发展项目依据事实情况安排拨款。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区发展和改革局汇总部门2018年度支出合计2011.55万元。其中：基本支出896万元，占总支出的44.54％；项目支出1115.55万元，占总支出的55.46％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，支出减少6.91%。主要是2018年粮油物资储备支出344.96万元，而2017年为777.63万元。主要原因是各个事业发展项目依据事实情况实现支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障昆明市呈贡区发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出896万元。与上年898.44万元对比减少0.27%，工资福利支出600.47万元，比上年654.01万元减8.18%，减少主要是减员。基本支出中公用商品和服务支出107.19万元，比上年67.19万元增幅59.53%，主要是2018年内增设了政府购买劳务派遣辅助岗位16名，所以增加了劳务费47.26万元。对个人和家庭的补助支出2018年为186.99万元，2017年为177.24万元，增加9.75万元，增幅5.5%。对个人和家庭的补助支出增加主要是统计口径调整和增加了离休退休人员生活补助和同城待遇，2017年兑现了购房补贴，2018年少量发生购房补贴，2018年住房公积金调整在工资福利中核算，2017年住房公积金在对个人和家庭的补助支出中核算，2018年在53个离休退休人员中发放了同城待遇和生活补助，而2017年没有此项目在单位中列支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昆明市呈贡区发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1115.55万元。与上年对比减少11.64%，主要是2018年粮油物资储备支出344.96万元，而2017年为777.63万元。原因是各个事业发展项目依据事实情况实现支出，具体项目上有升有降，战略规划与实施支出122.36万元，日常经济运行调节7.6万元，经济体制改革研究5万元，物价管理15.38万元，其他发展与改革事务533.45万元，其他风沙荒漠治理支出83.79万元，能源节约利用3万元，粮食信息统计5.5万元，其他粮油事务16.44万元，储备粮油补贴277.53万元，储备粮油差价补贴45.49万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区发展和改革局汇总部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2011.55万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，财政拨款1843.83万元，与上年减少9.54%，主要是2018年粮油物资储备支出拨款344.96万元，而2017年拨款为651.53万元。主要原因是各个事业发展项目依据事实情况安排拨款。2018年度一般公共预算财政拨款支出2011.55万元，其中：基本支出896万元，占总支出的44.54％；项目支出1115.55万元，占总支出的55.46％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，支出减少6.91%。主要是2018年粮油物资储备支出344.96万元，而2017年为777.63万元。主要原因是各个事业发展项目依据事实情况实现支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1310.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65%。主要用于行政运行552.50万元，事业运行74.53万元，战略规划与实施122.36万元，日常经济运行调节7.6万元，经济体制改革研究5万元、物价管理15.38万元，其他发展和改革事务533.45万元。

2、教育支出类0.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于培训支出0.96万元。

3、社会保障和就业支出类224.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.16%。主要用于归口管理的行政事业单位离休退休生活补助154.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.96万元，职业年金缴费19.12万元。

4、节能环保支出类86.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于2012年、2013年、2014年、2015年石漠化综治工程付款83.79万元，用于能源节约利用支出3万元。

4、住房保障支出类43.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于住房公积金43.46万元，购房补贴0.34万元。

9、粮油物资储备支出类344.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.14%。主要用于粮食信息统计5.5万元，其他粮油事务16.44万元，储备粮油补贴277.53万元，储备粮油差补贴45.49万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区发展和改革局汇总部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.54万元，支出决算为4.4万元，完成预算的38.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.44万元，完成预算的96.06%；公务接待费支出决算为1.96万元，完成预算的21.78%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约、严格执行八项规定。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.25万元，下降22.12%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.79万元，增长47.88%；公务接待费支出决算减少2.04万元，下降51%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2017年减少的主要原因：2018年修车费较2017年高一小点，2018年公务接待费更加厉行节约，是政府综合治理结果，各级公务人员公务自行解决吃饭问题更加普遍，即使统一安排，也更加快餐化、相对更加节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.44万元，占55.45%；公务接待费支出1.96万元，占44.55%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.44万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护支出2.44万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于发展改革事务、粮食物资储备、石漠化荒漠治理、物价执法办案、工业交通能源经济综合牵头协调度对接、发展规划工作协调、涉案财物价格鉴证所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.96万元。其中：

国内接待费支出1.96万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次279人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于发展改革事务、粮食物资储备、石漠化荒漠治理、物价执法办案、工业交通能源经济综合牵头协调度对接、发展规划工作协调、涉案财物价格鉴证发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区发展和改革局汇总部门2018年机关运行经费支出102.55万元，与上年61.20万元对比，增加67.56%,主要原因分析，主要是2018年内增设了政府购买劳务派遣辅助岗位16名，所以增加了劳务费47.26万元，另外差旅费、对离休退休重阳节慰问、住院慰问、老年大学学费报销、中秋春节慰问等其他商品和服务支出比2017年增加。部门机关运行经费主要用于办公费4.67万元、印刷费0.19万元、咨询费2.5万元、手续费0.04万元，水费0.55万元、电费1.69万元、邮电费1.47万元、差旅费5.16万元、培训费0.98万元、公务接待费0.74万元、劳务费47.26万元，工会经费2.5万元、福利费12.22万元、公务用车运行维护费2.44万元、其他交通费用22.16万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昆明市呈贡区发展和改革局汇总部门资产总额5485.97万元，其中，流动资产361.11万元，固定资产401.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4723.29万元，无形资产0万元，其他资产80.48万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加67.15万元，其中固定资产增加（减少）12.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产6项，账面原值1.84万元，实现资产处置收入0.01万元；出租房屋盘活4764.98平方米，账面原值282.69万元，实现资产使用收入89.14万元。全部缴税并缴入国库。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额14.03万元，其中：政府采购货物支出4.03万元,主要用于办公电子产品设备如打印复印机、电脑、办公桌椅采购；政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出63万元，主要用于法律咨询、技术性规划咨询、课题研究、规划编制、项目评审等政府履职所需辅助性事项。基本上与研究院、律师事务所等事业单位购买。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)部门绩效自评情况

   部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）

  单位整体绩效评价和项目绩效自评已于2019年7 月 9 日在政府门户网站公开。公开网址为：http://www.kmcg.gov.cn/c/2019-07-09/3537131.shtml

http://www.kmcg.gov.cn/c/2019-07-09/3537115.shtml，

绩效目标公开时间为2019年3月31日，公开网址为http://www.kmcg.gov.cn/c/2019-03-31/3402894.shtml

http://www.kmcg.gov.cn/c/2019-03-31/3402846.shtml

http://www.kmcg.gov.cn/c/2019-03-31/3402849.shtml

（五）其他重要事项情况说明

昆明市呈贡区发展和改革局牵头的公共公共基础设施在建工程4723.29万元，主要是呈贡中心粮库1128.27万元，2015年石漠化综治工程598.42万元，2014年石漠化综治工程691.39万元，2013年石漠化综治工程747.57万元，2012年石漠化综治工程467.65万元。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

八、“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。

九、一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

十、发展与改革事务:反映发展与改革事务方面的支出。

十一、战略规划与实施科目：反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

十二、事业运行科目：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心等附属事业单位。

十二、行政运行：反映行政单位的基本支出。

十三、战略规划与实施：反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出

十四、事业运行：反映事业单位的基本支出。

监督索引号53011400130301111

昆明市呈贡区发展和改革局汇总2018年决算公开表