呈贡区人民政府乌龙街道办事处2018年整体支出绩效评价报告
呈贡区人民政府乌龙街道办事处
2018年整体支出绩效评价报告
为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据呈贡区财政局《关于开展2018年度区级预算支出绩效自评工作的通知》(呈财〔2019〕21号)文件要求，我单位对2018年部门整体支出绩效进行了全面综合自评。现将有关情况报告如下：
一、基本情况
（一）部门整体支出概况，2018年部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。
2018年收入总额为9750.36万元，其中：公共预算财政拨款收入9750.36万元。
2018年乌龙街道办事处总支出9842.64万元，其中基本支出 1490.26万元，占总支出的15.14%，项目支出8352.39万元，占总支出的84.86 %。
（二）部门整体支出绩效目标，主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的各项指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。
1.强化信息公开，接受社会监督。乌龙街道办事处严格按照区财政局的相关要求，对2018年预算、2017年决算及“三公经费”进行网上公开，接受社会大众的监督。并向财政局对口业务科室报送公开相关材料。
2.盘活财政存量资金，加强资金管理。严格按照区财政局《关于报送呈贡区部门财政存量资金情况表的通知》要求，每月报送呈贡区财政存量资金情况表，加强资金管理。
3.严控“三公”经费支出。乌龙街道办事处2018年“三公”经费预算总额18.15万元，实际支出8.69万元，其中，公务用车运行维护费支出5.92万元，公务接待费支出2.77万元。秉着厉行节约的原则，2018年三公经费比2017年决算数减少10.41%。
4.完善内部管理制度建设。乌龙街道办事处根据国家相关法规的规定，结合自身实际，制定了《乌龙街道办事处财务管理规定》、《乌龙街道公务接待制度》、《乌龙街道资产管理制度》、《乌龙街道重大事项集体决策制度》等规章制度，对资金、物资进行管理和使用；严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、转账核算、专款专用原则，资金管理情况较好。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。
1、基本支出情况。2018年，用于保障单位正常运转的基本支出1490.26万元。其中，基本工资、津贴补贴等人员经费支出1267.20万元，占基本支出的85.03%，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出99.01万元，占基本支出的6.64%，住房公积金、生活补助等113.48万元，占基本支出的7.61%,其他资本性支出10.57万元,占基本支出的0.72%。
2、项目支出情况。2018年为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8357.39万元。主要项目有街道各类工作经费487万元、农房管控资金150万元、三岔口周转房管理补助资金85万元、星浦社区补助资金89万元、新成立城市社区居委会经费174万元、新成立城市社区建设费273.92万元、国家卫生城市复审工作经费100万元、一事一议财政奖补资金106万元等。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
本次自评的目的是了解我单位2018年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。
（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。
根据呈贡区财政局《关于开展2018年度区级预算支出绩效自评工作的通知》(呈财〔2019〕21号) 等相关文件要求，乌龙街道办事处成立了绩效评价工作领导小组、认真开展自评工作。绩效评价工作主要如下：
1、核实数据。对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2018年度和2017年度部门整体支出情况进行比较分析。
2、查阅资料。查阅2018年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。
3、归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。
4、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。
5、形成绩效评价自评报告。
三、主要绩效及评价结论
（一）经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况
2018年乌龙街道办事处整体支出按照区财政局下达的预算批复，对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（日常公用经费）按照下达的预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查，超过金额规定的采购支出均过政府采购流程。
（二）效率性分析，工作完成情况及所产生的效益。
1、城市管理及环境卫生整治工作
一是积极开展各项专项整治活动，有效改善城镇环境和市容市貌。清理乱贴乱画2000余处，处理乱堆乱放行为200余起，取缔出摊占道、越门（线）经营5000余次，清理违规户外广告、店招店牌300余块，取缔活动招牌200多个。二是处理城管数字案件16万余条，数字案件结案率达100%；三是整治背街小巷卫生死角7000余个，投入15万元对社区垃圾收集房进行重新刷涂、修理和清理整治，实现农村生活垃圾处理率100%。
2、创建文明城市工作
一是积极利用广播、微博、微信、党建综合服务平台和自媒体等形式开展“创文”知识宣传，发送微博微信200条、“创文”宣传短信40余次1万条。二是走访乌龙街道9个社区20000多户居民，及时解决群众反映问题。三是开展环境专项整治，开展户外广告整治1200次、环境卫生整治20余次、占道经营清理2000余起、整治“门前三包”不落实行为1600起。四是及时拆除、整治旱厕、对黑臭水体整治10余次；每周督察1次车辆乱停乱放现象、卫生保持情况、乱闯红灯现象；对辖区内破损、脱落公益广告全面排查整改。
3、农业综合服务工作
一是积极引导失地农民外出租地，调解外出租地合同纠纷，挽回经济损失；补助2017年涉农外出租地小团体意外伤害险287户共172200元；帮助三岔口创业协会成功申报2017年度呈贡区失地农民创业优秀协会。二是完成2018年社区兽医技术培训及工作协议的签订，进行狂犬知识广播宣传，黑板报宣传，完成犬只强制免疫1306只；开展禁养巡查161次。三是发放森林防火户主责任书2800余份、区级防火通告4600份、防火须知5500份。四是做好“滇管水利”工作，打捞河道垃圾7600吨；完成上可乐、三岔口村内道路硬化及沟渠整治工程；完成上、下可乐自来水管网到户改造工程；完成滇池一级保护区建构筑物的清表工作，拆除大棚168.5亩，建构筑物2257.8平方米。
4、社会事务工作
一是计生工作。完成《壹孩生育服务证》办理157本，《贰孩生育服务证》办理152本，叁孩申报审批3户。二是民政工作。发放殡改奖励金94500元；春节、八一慰问优抚对象、贫困户、老乡干、精减退职人员32人，发放慰问金13800元；对辖区居家养老服务中的消防安全进行重点排查16次，敬老节慰问辖区23位特困老人，共6900元。三是残联工作。完成2018年辖区122名重度残疾人护理补贴审核上报工作；完成扶学助残“春雨助学”26名贫困残疾人子女及学生；组织8名就业年龄段残疾人及一家单位，参加2018年就业援助月残疾人专场招聘会。
5、科学教育文化工作
一是扎实做好创卫复审工作,更换健康教育宣传栏5期，更新“创卫”宣传公益广告400余块,开展卫生大扫除30余次，整治卫生死角180余个。二是抓好文化体育建设,组织传统节日文化活动4次；完成下可乐社区居家养老服务中心文体活动广场改扩建工作。三是深入开展“科技活动周”系列活动，开展科技电影下乡、科普进校园、失地农民就业创业等活动；开展科普宣传活动6次，共发放宣传资料6000余份。四是完成辖区内2018年秋季初中、小学新生入学工作；在昆三中、中华小学举行反恐演练2次，在育才学校开展安全月宣传1次。
6、基层服务型党组织建设工作
一是扎实推进“两学一做”学习教育，指导辖区23个党支部制定“两学一做”学习计划并进行集中督查20余次；党政主要领导讲授专题党课4次。二是落实“三会一课”、主题党日、党员政治生日、党员积分制管理等基本制度，开展机关党支部主题党日活动9次。三是加强党建综合平台建设，组织开展“云岭先峰”手机APP专题培训2次，运行维护操作人员培训6期；更新维护政务公开1058条，三会一课182条，党费收缴数据7921条，办理服务事项7341件。四是继续做好软弱涣散党组织整顿工作，明确挂钩帮扶和具体责任人，下派软弱涣散党组织第一书记4名。五是发挥街道区域化党建作用，挂牌成立乌龙街道彩云社区“大党委”，吸纳辖区11家单位为成员单位，有效整合辖区资源。
7、党风廉政建设工作
一是细化任务，压实“两个责任”，制定党风廉政建设任务分解和工作计划，层层签订责任书29份，组织召开专题会议2次，研究部署街道党风廉政建设和反腐败工作。二是强化教育管理，组织学习党的十九大精神及党章测试6次，街道理论中心组专题学习6次；传达《监察法》《中国共产党纪律处分条例》等党内法规，通报不作为慢作为问题3次。三是加强监督检查，开展专项纪律检查，深入9个社区检查“创文”常态长效工作落实情况12次；对乌龙社区村庄搬迁及下可乐社区征地项目全程跟踪督办。四是运用“五级联动”“四级联动”平台，保护群众利益，诉求信访举报件办结率100%。
四、存在的问题
（一）预算执行进度有待加快。按照上级部门的要求，结合街道实际，积极督促各部门加强资金使用进度。
（二）资金使用效益需进一步提高。合理分配街道资金，提高资金使用的合理性、效益性。
五、有关建议
（一）建议加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出。
（二）进一步提高资金使用效益。不断优化辖区内各项目，合理分配街道资金，提高资金使用的合理性、效益性。
乌龙街道办事处
2019年3月22日
春融社区补助经费项目支出绩效评价报告
迎接国家园林城市复查工作经费及人大建议政协提案专项资金等项目支出绩效评价报告
