斗南街道2018年绩效自评报告
斗南街道办事处
部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门整体收支情况
2018年斗南街道部门预算总收入3347.70万元，其中：本级财力安排3347.70万元。2018年部门预算总支出3347.70万元，其中：基本支出1299.68万元，占总支出的38.82%，包括工资福利支出1163.76万元，商品和服务支出93.37万元，对个人和家庭的补助42.55万元；项目支出1072.80万元，占总支出的32.05%；街道指挥部工作经费487万元，占总支出的14.55%；公共基础设施建设项目488.22万元，占总支出的14.58%。
2018年斗南街道部门决算总收入6551.86万元，其中：一般财政拨款收入4525.41万元，占总收入的69.07%；年初结转和结余2026.45万元，占总收入的30.93%。
2018年斗南街道部门决算总支出6551.86万元，其中：工资福利支出1043.18万元，占总支出的15.92%；商品和服务支出2915.56万元，占总支出的44.50%；对个人和家庭的补助支出366.28万元，占总支出的5.59%；其他资本性支出2.19万元，占总支出的0.03%，年末结转和结余2224.64万元，占总支出的33.95%。
（二）部门整体支出绩效目标
2018年3月2日区财政局下达2018年部门预算批复，2018年10月16日区财政局下达2017年决算批复，2018年3月13日按照区财政局要求在呈贡区政府门户网站进行了预算公开，“三公”经费公开, 2018年10月23日按照区财政局要求在呈贡区政府门户网站进行了决算公开。
在存量资金管理方面，2018年11月，斗南街道收到区财政局存量资金拨款2026.45万（2017年度村级公益事业一事一议财政奖补资金尾款26.45万元已按计划使用完毕、斗南花卉小镇环境综合整治提升 “百日攻坚战”项目资金已按计划使用275.36万元）， 2018年年末结转和结余2224.64万元（彩龙村搬迁安置资金500万元、斗南花卉小镇环境综合整治提升 “百日攻坚战”项目资金1724.64万元）,2019年继续使用。
资产管理方面，一是进行资产清理、理清权责。对街道和社区资产全面进行清产核资、明晰产权、建立台账，确认资产主体。国有的资产由街道办作为管理主体，收支由财政统一核算，财政和审计部门加强监督；集体资产由社区为管理主体，收支由街道办统一监管，形成管理主体明确，监管责任到位，财务集中核算的管理模式。二是集中监管、科学管理。街道不允许使用国有资产举办经济实体、对外投资和担保；规范出租、出借行为，出租、出借国有资产须报财政局备案。三是固定资产管理分级落实责任，必须专人专责登记、清点、核对，每年定时盘点，并不定期抽查。四是拆迁补偿资金实行专款管理，专款专用，不得用于机关行政开支或挪作他用。
斗南街道办事处2018年“三公”经费财政拨款预算安排14.26万元，其中：安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费11.1万元，公务接待费3.16万元。与2017年预算数16.16万元相比减少了1.9万元，其中：2018年公务用车购置及运行费用预算数11.1万元比2017年预算数13万元减少了1.9万元；2018年公务接待费3.16万元与2017年预算数3.16万元相同，主要原因是街道厉行勤俭节约，控制三公经费支出只减不增。
（三）部门整体支出分析
斗南街道2018年预算资金3347.70万元，在年内分月申请，全部到位。在使用资金时，严格按照斗南街道财务制度，除工资发放、社会保障缴费、劳务费、误工费等单笔开支在10000元以下（含）的正常公用经费开支和拨款，由部门上报分管领导核准，街道办事处主任可直接审批。10000元以上至50000元（含）的开支或拨款，经办人员支出前要向分管领导报告支出事由和金额；属于拨款的，申请拨款单位上报书面拨款请示给分管领导，由分管领导在主任办公会上提请会议研究，研究通过后方可按照报销程序支出经费。超过50000元的开支或拨款，经办人员支出前要向分管领导报告支出事由和金额；属于拨款的，申请拨款单位上报书面拨款请示给分管领导，由分管领导在主任办公会上提请会议研究，研究通过后再报党工委（扩大）会审议，研究通过后方可按照报销程序支出经费。严格执行街道主任“一支笔”审批制度，不论金额大小。按照年初各部门的工作计划及资金使用计划，有序安排使用资金。2018年年末结转和结余2224.64万元,2019年继续使用。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
通过绩效评价，单位领导和各预算资金使用者初步树立了绩效理念，开始重视财政支出绩效问题，并把绩效评价工作列入重要议事日程。区政府把绩效评价工作列入年度目标责任制考核内容，作为加强财政支出管理，优化支出结构，提高资金使用效益的重要抓手，并认真组织实施。通过绩效评价，对项目运行和资金使用情况进行跟踪问效，不但促进财政支出效益的逐步提高，而且可促进单位管理和决策水平的提高。通过绩效评价，对优化财政支出结构，促进公共资源有效配置发挥了积极作用。通过绩效评价，推动了单位改进资金使用管理方式，提高决策管理水平。
（二）绩效评价工作过程
前期准备：成立绩效评价领导小组，由街道主任朱辉担任组长，宁功耀副主任，阳广升副书记担任副组长，成员包括党政综合办主任、街道会计及各办公室负责人。制定绩效评价工作方案。
组织实施：各资金使用办公室对照年初各制定的工作计划及资金预算组织自评，收集整理相关评价资料；评价小组对各部门资金使用情况进行抽查，并根据评价指标计算各项得分，汇总评价结果。
分析评价：绩效评价小组对评价过程进行总结，对评价的结果和存在的问题，提出相关的政策性建议。为今后开展财政支出绩效评价工作积累经验。
三、主要绩效及评价结论
2018年1-9月，斗南街道一般公共预算收入完成15016万元，完成全年任务数19600万元的76.61%；规模以上固定资产投资完成24.5332亿元，完成时序任务的53.33%；规模以上工业增加值完成9920.8万元，增长16.1%；限额以上社会消费品零售总额完成8003.7万元，增长13.3%。
小镇建设取得新进展。根据《云南省人民政府关于加快特色小镇发展的意见》精神，斗南街道紧紧围绕服务花卉产业发展，稳步推进花卉交易中心、花卉深加工中心、花卉创新中心和种植栽培示范中心、花卉体验中心，同时聚焦“绿化、美化、亮化、净化”四大板块，开展花卉小镇环境综合整治提升“百日攻坚战”，着力打造全国一流的特色小镇。
城市建设实现新突破。完成了隆格兰园艺股份有限公司土地收回拆迁。完成轨道交通4号线斗南站、鲜花大道站范围内共2168平方米土地征收，拆除土地上建构筑物791.71平方米。完成蓝光欢乐城项目范围内1113.89平方米苗圃搬迁。完成金桂街改扩建用地范围内建（构）筑物的测绘工作，为重点项目落地建设提供了用地保障。同时在拆临拆违工作方面，坚持“一堵、二查、三拆、四管”的原则，加强社区违法加层和无序建房监管工作，针对违法建筑，及时上报，发现一起、制止一起、处理一起，及时全面遏制辖区内违法加层和无序建房现象。
稳步推进村庄搬迁工作。顺利完成彩龙村村庄搬迁协议签订、一期安置房配套集体用房选房和车位认购工作，2018年8月1日前完成了彩龙村400人的搬迁协议签订工作，共分配房屋187套，车位187个，完成五项资金结算，结算资金563万余元。制定了《斗南街道彩龙村一期安置房装修管理办法》，并安排了专人在安置房处负责装修工作，确保装修顺利完成。11月起工作组将进驻彩龙村开展老房屋拆除工作。积极推进辖区安置房建设。殷联社区安置房龙斗三号一期8幢1944套房屋，主体已封顶断水，预计2019年6月达到交付使用标准。经与新都公司多次对接，二期选址已达成初步意向，地块位置已经确定，正在进行成本核算、建设方式、规划调整、项目可研等前期工作。江尾社区安置房完成项目选址、户型设计、入户征求意见等工作，目前，正按专家听证会意见进行规划设计方案调整、征地清表等前期工作。
以创建“平安斗南”为工作目标，以维护社会稳定为出发点，加强社会治安综合治理工作，截止10月30日共召开综治例会8期，投入综治维稳工作经费24万余元。开展扫黑除恶集中宣传5次，张贴黑恶势力举报通知600百余份，集中开展反恐怖宣传4次，全面排查邪教组织的渗透活动3次，组织排查吸毒人员5次。加大社会矛盾纠纷排查化解。强化流动人口日常管理，重点加强花卉市场周边治安管理，维护了重点区域、重点时段的社会稳定。截止10月30日，办理信访案件9件，接待来访人员11批次170余人次，办理市长热线119件，通过多形式、多层次、多渠道的宣传教育，营造了平安建设的浓厚氛围。严格落实安全生产责任制。注重日常巡查、检查、整改，抓实生产、消防、道路交通、食品安全工作措施，严防重特大安全生产事故发生。全年共召开安全生产例会6次，开展安全生产检查280余次，签订安全生产责任书104份，殷联、斗南、小古城三个社区实现了烟雾报警器安装全覆盖。认真做好武装工作。根据市区要求，做好2018年民兵整组工作，重新调整民兵机构，做好辖区内105人次的兵役登记，完成率100%，完成年度基地化民兵训练，全力抓好应急队伍建设，同时深入推进“军人之家”建设，确保退伍军人发挥好自身作用，做到“退伍不褪色”。
改善生态环境。一方面，坚决打赢辖区生态文明建设“三大战役”。严格落实环境保护“一岗双责”“党政同责”制度，坚决制止和严厉惩处破坏生态环境行为。另一方面，全力抓好水环境综合治理。巩固滇池治理和生态修复成果，完成滇池一级保护区范围内300余亩大棚、建（构）筑物拆除，配合区水务局实施江尾新沟、水龙沟、洛龙河入滇口调蓄池建设，对辖区沟渠进行清淤疏通，采取工程措施，修建控水闸阀，利用洛龙河污水处理厂尾水实现清水大沟水体循环。开展城乡环境提升行动。按照市、区工作要求，开展各项城乡人居环境提升工作。对街道辖区主次干道、入村道路、背街小巷等区域定时清扫冲洗，及时清运垃圾，确保区域内环境卫生干净整洁。共改造旱厕25座，其中新建公厕5座，填埋4座，其余均已完成提升改造。推进美丽宜居乡村建设。完成小古城村篮球场美化项目；溪波村村内道路硬化长度120米，硬化面积840平方米并配套建盖排水沟渠，安装村内太阳能路灯80盏。斗南社区美丽乡村原计划建设的5条道路现已开工进行4条道路提升改造，预计10月完成提升改造工作。
全面落实“基层党建巩固年”各项任务。街道党工委聚焦全面落实“基层党建巩固年”各项任务，落地实施基层党建“八项工程”，扣紧压实基层党建工作责任。督促街道各基层党组织和广大党员干部，严格执行好“三会一课”、主题党日、党费日等党内基本制度。截止10月30日，街道党工委召开民主生活会1次，开展党费收缴使用专项检查2次，召开组织生活会2轮，各级基层党组织开展“支部主题党日”活动170余次，开展政治生日谈话120余次。
街道注重压实社区党委主体责任，牢固树立“抓党建是本职、抓不好党建是失职、不抓党建是渎职”的理念，把抓基层党建工作的成效体现在推动街道、社区的发展上来。截止10月30日，共召开党建专题会议10次，与5个社区党委签订了《党建工作目标责任书》和《党支部规范化建设达标创建工作责任书》，明确了年度各级党组织书记抓基层党建工作责任清单。组织专题会议，传达学习全国、全省、全市组织会议精神，按照全区组织会议安排，深入推动基层党建工作发展。同时做好云岭先锋手机APP和综合服务平台安装运维，探索互联网+党建工作，认真抓好综合服务平台运维管理，手机APP安装使用率达到73%。同时，在平台“建、管、用”上抓成效，按时组织收看云岭先锋夜校节目。
斗南街道高度重视人才工作，确保干部任免公正公平，坚持提名考核、结果公示、纪律部门监督制度，年内按程序任免和调整街道干部7名，选拔社区后备干部24名，新招录公务员1名、事业岗人员2名和辅助性岗位工作人员16名，不断充实街道干部队伍，人才保障到位。
今年斗南街道派出驻村扶贫工作队员1名，挂钩扶贫禄劝县转龙镇大水井村。街道注重关怀关爱驻村扶贫工作队员，定期与其沟通联系，主要领导2次赴扶贫点看望驻村扶贫工作队员。同时扎实开展好扶贫开发与基层党建“双推进”工作，与驻村工作队员挂钩扶贫村签订《基层党组织结对共建协议书》，安排共建资金5万元，并协调花卉龙头企业实地考察种植条件，探索产业扶贫路子 。
抓规范，全面推进支部规范化建设。斗南街道以“五个基本”的规范落实为重点，全面开展党支部规范化建设，按照区委组织部要求，制定下发工作方案，确保支部清楚政策，了解工作方向，在开展基础工作的同时，建立台账体系，通过日常工作和台账痕迹双推进，做到相互印证，不断提升整体工作水平。为切实解决制度过程中出现的“走样”问题，街道将支部规范化建设中需要的例如支部工作手册填写、党费收缴公示表、党员积分管理登记表等通用表格、制度制作成工作模板，通过规定动作和程序，逐步规范各项基本制度落实。同时将支部规范化工作纳入“万名党员进党校”课程和基层党组织书记和党务工作者轮训课程，通过多轮次集中培训，全面提升基层党组织党务工作水平。为解决支部缺乏活动场所的问题，街道积极协调，有能力的支部翻建活动场所，没有条件的支部与社区党委共用活动场所，目前各社区已基本完成活动场所建设工作。同时在各社区配备支部工作站，支部工作站为支部书记提供存放党旗、会议记录本、支部工作手册等每月开展活动必要物品的地点，便于支部工作开展。同时结合区委组织部的综合督查的情况，制度了斗南街道基层党建工作督查制度，从8月起分多轮次对社区所有支部开展不定期督查，及时向社区反馈督查情况，做到发现问题及时整改，确保支部规范化建设工作取得实效。
唤初心，切实提高党员政治理论水平。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为抓理想信念教育、推进“两学一做”学习教育常态化制度化的重要内容，不断强化党员教育，依托云岭先锋手机APP、“云岭先锋”夜校等信息化平台，不断提高街道党员的思想政治水平。本年度斗南街道共开展“万名党员进党校”培训班3期，党务干部集中轮训培训班2期，参训学员832人，参训率达93%，在此基础上，将前期培训时的课程录制成光碟，送到行动不便不能正常参加培训的党员家中。让党员们足不出户了解到党的方针政策，确保辖区老党员“不掉队”、“不漏学”，思想上做到及时“充电”。同时街道将“千堂党课进基层”工作做为加强社区党员素质的重要抓手，认真落实，本年度共组织街道班子成员讲党课8次，社区党委书记讲党课10次，社区党支部书记讲党课40余次，录制微党课1期。
树品牌，强化示范引领和“品牌效应”。结合斗南花卉产业特征，加大在专业市场组建非公有制经济组织党组织的力度，通过改组“两新”党组织组织设置，建立“花都党委”等措施，努力破解“空壳”党组织难题，推动街道党建从单一管理模式向综合性党群活动服务中心逐步转型。同时以创建昆明斗南花卉特色小镇党建示范点为抓手，着力构建“1+4+N”组织体系，打造“花都党建”品牌合集。通过建设区域性党群活动服务中心，整合社会资源，促进街道、园区、社区党建融合发展。目前，示范点建设已经基本完成，预计2018年底投入使用。
宣传思想工作载体进一步丰富。加强街道创文宣传栏的管理和使用，进一步占领社区宣传阵地；同时，积极掌控网络宣传主动权，微博、微信等平台受众面不断扩大，利用党组织综合服务平台，提升了重要信息内容的推送力度，丰富了宣传手段。外宣工作具有了一定的影响力。依托“斗南花卉”品牌效应，与各媒体的联系更加紧密，结合斗南花卉特色小镇建设，今年以来，中央电视台对斗南进行了多次采访报道；结合改革开放四十周年，配合人民日报、云南日报、春城晚报、云南信息报、云南人民广播电台、都市时报、掌上春城等媒体对斗南花卉产业发展情况进行采访报道，进一步打响了“斗南”的知名度。社会主义核心价值观得到弘扬。充分调动辖区宣传资源和工作力量，以群众性文化活动为统领，依托“我们的节日”“万名党员进社区”等各类主题活动以及志愿服务活动，加强精神文明创建工作，积极弘扬社会主义核心价值观，稳固基层文化活动阵地。文明创建工作常态开展。落实“创文”常态长效机制，积极推进创卫复审等工作开展，大力整治周边环境，抓好滇池水环境治理、安全生产责任制落实和临违建筑整治，持续改善人居环境，走生产发展、生活富裕、生态良好的文明建设之路。梅子社区纳入全区“村改居”社区创文示范点进行打造。
精心统筹，合力担起“两个责任”。严格落实“一把手”负总责、分管领导各负其责的领导机制，制定斗南街道党风廉政建设和反腐败工作实施方案，召开党建、党风廉政建设工作部署会，签订党建、党风廉政建设责任书，细化任务分解，压紧压实责任，传导压力到街道每个党组织、每位责任主体。切实整改，持续深化正风肃纪。根据区委第三巡察组巡察反馈的意见，专题研究制定《斗南街道党工委落实巡察反馈意见的整改方案》，紧扣4个方面11项问题，厘清6份整改清单44项具体措施，挂单整改、对账销号，不折不扣在整改时限内真抓实改出成效、出形象。优化作风，严管厚爱铸就力量。街道党工委（扩大）会议研究党风廉政建设工作2次，举行街道中层干部岗位调整7人任前集体廉政谈话1次，运用监督执纪“四种形态”约谈提醒机关干部和社区干部12人，处理违纪党员2人；修订完善街道工作纪律、财务报销、机关干部绩效考核及会议制度6项，着力推进作风优化常态化建设。强化教育，有效延伸监督职能。结合“万名党员进党校”培训工作，加强廉政教育；开展廉政主题党课1次，宣讲党的十九大精神专题党课1次；利用街道干部职工学习例会，组织学习《中华人民共和国监察法》和新修订的《中国共产党纪律处分条例》，同时积极利用信息化平台组织廉政教育学习，营造风清气正氛围。
四、存在的问题
斗南街道办事处在编制部门年度预算时，根据本单位的职能职责和年度工作计划进行资金分配，但在2018年度预算执行过程中，仍然存在以下问题：
（一）由于街道工作的特殊性，按原预算口径无法满足各种实际需求，工作经费开支需要在年度末进行预算支出方向调整。
（二）预算资金使用上存在进度要求与实际工作时序冲突问题，大部分资金根据工作开展年底才使用。
（三）内部控制还不完善，预算管理制度还未建立完善。
五、有关建议
（一）科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。
（二）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。
（三）加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按呈贡区政府及财政局的要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节；通过清理制度完善各项内部控制制度来加强和完善街道的内部控制，确保财政资金能发挥出最大的绩效。
单位负责人：朱辉
2019年3月4日
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