昆明市呈贡区住房和城乡建设局 2025年度部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门整体支出概况
1．主要职能
为贯彻执行国家、省、市建筑业、房地产业、燃气行业、消防和有关建设事业的法律、法规、规章及方针、政策。具体为：一是负责辖区建筑业、房地产业和燃气的行业管理工作；二是负责拟定全区保障性住房的发展规划、计划、并监督指导实施，承担辖区保障性住房建设的协调、管理和区级住房制度改革工作；三是负责辖区内村庄搬迁安置房建设、协调管理工作；四是承担辖区权限范围内的市政基础设施项目建设的协调、管理和占用、挖掘城市道路管理工作。五是负责权限范围内的房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全生产、文明施工、扬尘防治监督管理和建设工程消防审验工作。
2.机构情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、城乡建设科（加挂道路桥梁管理科、市政工程建设管理科牌子）、建筑市场管理科、物业管理科、行政审批服务科（加挂政策法规科牌子）、建设工程消防科、燃气管理科。
管理三家下属事业单位，其中：昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站、昆明市呈贡区房主交易中心为非独立核算单位并入机关核算，昆明市呈贡区住房保障局为独立核算单位。昆明市呈贡区防震减灾局机构改革于2025年6月划出。
3.人员情况
（1）昆明市呈贡区住房和城乡建设局（本级）年末在职人员编制64人，其中：行政编制 15人，事业编制49人。在职实有66人，其中：财政全供养66人，财政部分供养0人，非财政供养0人。对比上年增加49人，原因是本年下级预算单位并入我局统一核算，同时并入事业人员49人。
（2）离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。
（3）实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
对比上年减少1辆，减少原因：本年划拨1辆应急保障用车到应急局。
4.2025年部门决算收支完成情况
（1）年初预算安排情况。2025年部门财务总收入5078.92万元，其中：一般公共预算4429.90万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入481.35万元,上年结转结余167.67万元。与上年对比财务总收入增加1927.57万元，增幅61.17%。其中：一般公共预算与上年对比增加2430.33万元，增幅121.54%，主要原因是呈贡区防震减灾局、呈贡区建设工程质量安全监督站、呈贡区房产交易中心按非独立核算单位管理，其财务工作并入住建局机关核算，故人员经费及项目支出增加；政府性基金预算与上年对比减少306万元，减幅100%，减少主要原因是本年度未安排政府性基金预算，其他收入与上年对比减少30.16万元，减幅5.90%，主要原因是严控存量资金支出条件；上年结转结余资金与上年对比减少166.60万元，减幅49.84%，减少主要原因是上级补助资金支出进度较好，只有年底的补助资金未支付结转下年使用，上年结转资金额度较上年少。
（2）年度执行中调整情况。2025年总收入8925.01万元，2025年年初预算数5078.92万元，较年初预算增加3846.09元，增幅比例75.73%。增加主要原因是：本年追加67号路（金桂街）兴呈路至彩云路段市政道路及地下综合管廊建设项目追加资金100万元；呈贡190号、183号、174号、172号、22号市政道路建设追加资金283万元；追加呈贡区购房契税补贴资金362.21万元等项目支出。其他支出决算数对比年初预算数增加3185.27万元，增加主要原因是：本年追加工程项目进度款资金3050万元；追加呈贡67号路（金桂街）兴呈路至彩云路段市政道路及地下综合管廊建设项目进度款616.17万元。
（3）收入支出执行情况。本单位2025年总收入8925.01万元，其中财政拨款收入8924.73万元，其他收入0.28万元。总支出8925.18万元，基本支出1896.62万元，其中人员经费支出1448.45万元，占总支出的16.23%；公用经费支出448.17万元，占总支出的5.02%；项目支出7028.56万元，占总支出的78.75%。本年总收入与总支出差额0.17万元，差异原因是：本年调整往来款为非财政拨款结转资金，并列支0.45万元，且本年收到组织部党费专户返还党费0.28万元，计入其他收入，故本年收入与支出差异0.17万元。
（二）部门整体支出绩效目标
1.部门绩效考核个性指标。按照区政府年初制定目标，切实做好房地产市场监管、建筑业市场监管、建设工程质量安全监督、小区物业管理、燃气安全管理、经济指标完成等重点工作。依法依规严把消防审验关，夯实消防安全基础等各项管理工作。全面做好脱贫攻坚农村危房改造工作，自建房排查及鉴定等工作。加强小区监督管理，提升全区小区管理水平，注重民生，全力推进保障性住房建设和管理工作。推进市政道路及基础设施建设，辖区市政道路、桥梁（隧道）等城市道路设施养护。
本单位整体支出绩效目标实现情况：2025年在区委区政府的领导下，经过单位全体职工的努力工作，在政府统筹安排及各部门协调配合下，本部门基本完成年初制定的绩效目标，通过对建设市场的规范管理、烂尾楼专项整治使辖区内建筑业健康发展；切实做好安置房建设、市政基础设施建设、房地产市场监管、建筑业市场监管、建设工程质量安全、小区物业管理、经济指标完成等重点工作，不断完善基础设施建设，采取措施全力推进所负责的基础设施项目建设；通过加强建筑市场行为专项检查，推进建筑市场与施工现场“两场联动”，严厉查处转包挂靠、违法分包等行为，营造良好市场环境；强化工程质量监管，不断完善工程监督、竣工验收制度，健全工程质量安全保障体系。从而全面推进城市建设，保障住房和城乡建设工作得到持续健康发展，各部门达到预定目标。
2.预、决算公开情况。2025年2月27日至3月5日，各事业单位及各项目组先结合要求进行摸底准备，2025年3月5日成立由局长任组长的财政支出绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的组织和实施工作，负责本次绩效评价工作。3月6日至3月20日，各事业单位及各科室先结合要求进行摸底准备，进行单位整体支出绩效及项目支出绩效的自评工作，3月21日局评价小组召开专题会议，集中安排布置本次财政支出评价工作，并提出工作要求，进行核实、分析，对基本支出绩效及项目支出绩效完成情况进行综合分析形成评价结论，于3月27日前上报2024年各单位整体支出绩效、项目支出绩效自评报告及项目支出绩效评价报告，并将评价报告于9月9日进行公开，10月31日公开了2024年度部门决算编报说明及附表。
3.存量资金管理。加强存量资金管理，年末存量资金601.09万元，主要为非财政资金结余。
4.资产管理。我单位严格执行资产管理制度，资产采购、管理、维护符合相关要求，完成资产清查工作，本年无资产采购事项。
5.“三公”经费管理。本单位2025年“三公”经费支出3.75万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.75万元；公务接待费0万元。对比上年增加2.73万元，增加主要原因是：本年3家二级预算单位合并至我局，划拨3辆公务用车，故本年公务用车列支公务车运行维护费对比上年增加。
6.内部管理制度建设。我单位结合工作实际，修订和完善了内部管理制度，相继印发了《昆明市呈贡区住房和城乡建设局财务管理规定的通知》（呈建党组通〔2024〕11号）、《昆明市呈贡区住房和城乡建设局行政办公会会议制度的通知》（呈建党组通〔2023〕33号）、《中共昆明市呈贡区住房和城乡建设局党组“三重一大”事项集体决策制度的实施办法的通知》（呈建党组通〔2023〕34号）等各项制度，明确了资金使用的范围、条件和流程。同时，我单位加强了内部管理和监督力度，对财政资金的使用情况进行了跟踪和监管。通过各项制度建设和强化监督管理，有效防范了资金风险和违规行为的发生。
（三）部门整体支出项目支出情况分析
我单位支出由两块组成：基本支出、项目支出。2025年基本支出1896.62万元，主要支付人员工资及相关社会保障费用，日常行政机关运行经费，资金使用按时间进度序时列支，达到预期目标；项目支出7028.56万元，建设项目管理专项资金，都是按工作要求、工程进度以及资金管理程序序时列支，达到预期目标。
项目实施情况分析：单位通过对各项目支出跟踪，促进单位各项工作有序完成，对照主要项目绩效目标，2025年完成特定的行政工作任务或事业发展目标，重点项目支出情况如下：
1.一般性事业发展项目实际支出130.04万元。主要用于党建工作（含离退休）、信访维稳、燃气安全管理、物业小区管理及住建法律法规宣传、雨花一号三期A5-2地块6套房源相关税费、自建房安全专项整治、建筑市场领域管理检查、脱贫攻坚建档立卡贫困户C、D级危房处置、防震减灾专项经费、呈贡区防汛联动通讯服务经费、地震灾害防范应对准备工作专项经费、建设工程质量安全专项管理及重危大分部分项工程管理经费、前卫营社区垫付的雨花二号一期项目施工电费资金等项目支出，保障了住建系统工作的正常运转及房地产市场、建筑领域平稳运行。
2.市政道路、桥梁、市政设施维护管养专项经费实际支出737.88万元。主要用于区内市政道路、桥梁、市政设施的维护管养，保障呈贡区城市道路平坦化提质提升工作正常开展，确保城市道路平坦通畅。综合评估受检桥梁（隧道）及各部件的技术状况，为桥梁（隧道）养护提供技术支撑，进一步提高呈贡区城市道路精细化管理水平。呈贡片区交通设施优化，对呈贡区片区的交通设施进行提升改造，加装违停抓拍监控、电子警察等管控设备。目前，斗南交安片区的交安设施优化提升已完工，正在开展项目结算，对车辆进行了有效管控，有效提升斗南片区交通通行效率，极大缓解交通拥堵问题，消除交通安全隐患，确保交通安全。
3.城市公共设施建设资金实际支出5643.24万元。主要用于呈祥街（兴呈路至古滇路）市政道路建设项目、呈贡17（南段）、28（东段）、31（东段）、彩云路东二分路（南段）建设项目经费、联大路二分路、呈贡25、呈贡30、彩云路西二分路建设项目、花都路（斗南街至瑞香西路段）2期建设项目、呈贡67号路（金桂街）古滇路至兴呈路段市政道路、呈贡61号路（老昆洛路至呈运大道断头路）建设项目、呈贡67号路道路及地下综合管廊工程建设项目、呈荣大道（67号路）建设项目完善土地手续、呈贡190号、183号、174号、172号、22号市政道路建设项目、呈贡14号、17号道路建设前期工作、呈贡区老城片区排水管网雨污分流综合整治工程等市政道路建设支出，有助于政府规范土地管理秩序，优化了呈贡区城市道路交通功能，逐步完善路网连通性和区域交通微循环，提升城市道路交通环境综合能力，促进经济的可持续发展。
4.城镇保障性租赁住房安居工程实际支出67.62万元。主要用于筹集和建设呈贡区兴冶广场、招商·翰林大观等保障性租赁住房及配套基础设施（内燃气、排水、供水、供热、道路、供电、绿化等）相关工程的费用支出，提高保障性租赁住房居住环境及群众满意度，更好实现城镇保障性安居工程建设目标。
5.房产交易相关工作经费实际支出449.78万元，主要用于房产交易相关业务、融创孔雀镇项目造价咨询服务、商品房预售资金监管造价咨询、呈贡区烂尾楼及房地产领域突出信访问题化解整治工作、呈贡区购房契税补贴工作等支出，主要是做好辖区内房产交易相关业务，包括做好新建商品房销售、存量房交易工作，推进“保交楼”项目建设，做好预售资金监管工作，做好全区房屋租赁备案及抵押合同备案工作妥善处理业主信访，化解矛盾纠纷，切实维护我区房地产市场平稳发展。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
通过绩效评价，掌握2025年度区住建局财政资金支出的年度绩效目标设定、工作进展、执行监督、财政资金到位、使用、管理及结余情况、财务及项目管理的制度建设、执行情况、工程监督等情况以及取得的成效，总结经验，找准问题，提出今后工作改进的意见和建议，不断提高财政资金使用效率和效益，为区住建局更好的履行部门职责、依法行政提供决策依据。严格控制投资，确保资金合理使用和资金使用安全；强化资金支付管理、项目成本管理和财务管理制度；加强项目管理，确保项目建设取得更好经济、政治、社会效益。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法
绩效评价原则：同一尺度、同一标准下，坚持公开、公正、公平的原则。评价工作分定量评价和定性评价两个步骤：定量评价以评价客体提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，测出定量评价结果。
（三）绩效评价工作过程
1.前期准备：我们于2026年2月28日收到绩效评价相关文件要求后，单位及时做了安排，梳理整体支出基本情况、项目支出情况；确定自评项目，根据项目基本情况收集资料、汇总数据，制定评价方案，制定评价指标体系，完善评价指标体系。
2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，2026年3月6日成立由局长任组长的财政支出绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的组织和实施工作，负责本次绩效评价工作。
3.分析评价：3月6日至3月20日，各事业单位及各科室先结合要求进行摸底准备，进行单位整体支出绩效及项目支出绩效的自评工作。3月21日局评价小组召开专题会议，集中安排布置本次财政支出评价工作，并提出工作要求，进行核实、分析，对基本支出绩效及项目支出绩效完成情况进行综合分析形成评价结论，于3月27日前上报2025年各单位整体支出绩效、项目支出绩效自评报告及项目支出绩效评价报告。
三、主要绩效及评价结论
1.经济性分析：本单位2025年总支出8925.18万元，对比上年减少了8165.32万元，其中，社会保障和就业支出增加了154.9万元；卫生健康支出增加74.34万元；城乡社区支出减少1289.69万元；住房保障支出减少5466.17万元；其他支出减少1638.45万元。减少主要原因是：本年二级预算单位并入我局统一核算，同时并入事业人员49人，故人员工资、社保费用增加；本年呈贡67号路（金桂街）古滇路到兴呈路建设专项资金项目支出减少1076.46万元；呈贡61号路建设项目支出减少115.97万元；呈贡14号路、17号路（大成、新都昌段）整改工作经费支出减少177.22万元；保障性安居工程支出减少5549.66万元；67号路建设项目支出减少1189.41万元；中国老挝磨憨—磨丁经济合作区污水处理厂及配套管网工程资金项目支出减少5000万元；其他污水处理费安排的支出减少298.83万元；本年追加工程项目进度款资金3050万元；追加呈贡67号路（金桂街）兴呈路至彩云路段市政道路及地下综合管廊建设项目进度款616.17万元；呈贡区购房契税补贴资金支出增加362.21万元，以上两项原因导致本年总支出对比上年大幅减少。
成本节约情况：各项支出均按厉行节约的原则严格控制，切实保证了工作经费高效使用，未有扩大略有结余。
2.效率性分析：2025年度整体支出绩效结合政府和上级部门年度主要工作目标任务进行，年度工作绩效目标基本按照年初制定内容完成，按进度支付各项项目经费，各项按时发放人员工资，按时申报缴纳各项社保费用，按需使用公用经费，圆满完成了当年基本支出预算工作。各项项目均按计划有序进行，基本在规定时限内完成。
3.效益性分析：住建工作直接影响着城市自身的发展。现在城镇化进程不断加快，通过几大项目的推进建设，提供更加舒适高效的人居环境和服务，基本满足人民群众的工作生活要求，取得了预期的社会效益。通过对建筑行业管理，规范建筑市场，建筑行业健康稳步发展，建筑市场协调有序，行政审批服务到位，营造良好、有序的建筑与房地产市场。我单位履行了相关职责，使社会效益、经济效益符合预期目标要求。
经对呈贡区住建局2025年整体支出项目的绩效目标设立、资金落实、资金支出、业务管理、财务管理、产出和效益方面等进行绩效评价，区住建局较好的完成了市、区两级政府下达的各项工作，三公支出明显下降，存量资金管理有进展，在保障性住房建设管理工作、基础设施建设工作、建设行业管理、行政审批管理工作、房地产管理工作等方面有强化。为确保全区建设工作平稳运行、促进经济发展和社会和谐做出了一定贡献。
该项目综合得分为91分，评定等级为优。
四、存在的问题
1.项目资金年初使用较少，普遍集中在年中、部分在年底支付，支付不均衡；
2.绩效目标重点不够明确，完成数量、程度等考核指标编制不够细化；
3.项目实施绩效不能准确全面反映，绩效评价小组整体业务能力还需提高，对项目实施情况分析的前瞻性还需加强。
五、有关建议
1.年初加强全局工作计划性，确实采取措施加强对项目实施进度跟踪；
2.统筹各事业发展项目支出进度，力争资金支出不塌时间进度。
六、其他需要说明的问题
无。
附件1：项目支出绩效评价报告--2025年城镇保障性安居工程中央补助资金
附件2：项目支出绩效评价报告--呈贡14号、17号道路建设前期工作经费
附件3：项目支出绩效评价报告---呈贡17（南段）、28（东段）、31（东段）、彩云路东二分路（南段）市政道路建设项目
附件4：项目支出绩效评价报告---呈贡61号（老昆洛路至呈运大道断头路）建设项目
附件5：项目支出绩效评价报告---呈贡67号路（金桂街）古滇路至兴呈路段市政道路
附件6：项目支出绩效评价报告--呈贡67号路道路及地下综合管廊工程建设项目经费
附件7：项目支出绩效评价报告--呈贡183号、190号、22号、172号、174号市政道路建设资金
附件8：项目支出绩效评价报告---呈贡花都路（斗南街至瑞香西路段）市政道路建设项目
附件9：项目支出绩效评价报告--呈贡区防汛联动通讯服务经费项目
附件10：项目支出绩效评价报告--呈贡区房产交易中心相关业务经费
附件11：项目支出绩效评价报告--呈贡区烂尾楼及房地产领域突出信访问题化解整治工作经费
附件12：项目支出绩效评价报告--呈贡区老城片区排水管网雨污分流综合整治工程经费
附件13：项目支出绩效评价报告--呈贡区雨花一号三期A5-2地块6套房源相关税费资金
附件14：项目支出绩效评价报告--呈荣大道（67号路）建设项目完善土地手续所需资金
附件15：项目支出绩效评价报告--呈祥街（兴呈路至古滇路）市政道路建设项目经费
附件18：项目支出绩效评价报告--建设工程质量安全专项管理及重危大分部分项工程管理经费项目
附件20：项目支出绩效评价报告---联大路二分路、呈贡25号路、彩云路西二分路、呈贡30号路市政道路
附件21：项目支出绩效评价报告--前卫营社区垫付的雨花二号一期项目施工电费资金
附件22：项目支出绩效评价报告---燃气安全管理、物业小区管理、住建法律法规宣传专项经费
附件23：项目支出绩效评价报告--市政道路、桥梁、市政设施维护管养专项经费
附件24：项目支出绩效评价报告--脱贫攻坚建档立卡贫困户C、D级危房处置补助资金
附件25：项目支出绩效评价报告--自建房安全专项整治工作经费
