昆明市呈贡区发展和改革局2026年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区发展和改革局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区发展和改革局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市呈贡区发展和改革局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市呈贡区发展和改革局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于发展和改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革工作的集中统一领导。主要职责是：
1.拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。承担区域经济和县域经济发展规划工作。指导协调全区区域规划、专项规划编制工作。受区人民政府委托向区人民代表大会作年度国民经济和社会发展计划（草案）的报告。统筹协调经济社会发展，分析全区经济形势和发展情况，提出全区国民经济发展和社会发展主要目标，优化重大经济结构主要目标和政策性工作意见。
2.负责监测全区宏观经济和社会发展态势。负责预测预警和信息引导，提出落实宏观调控的政策建议。统筹协调经济和社会发展，研究全区国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议。
3.推进落实区域经济发展的战略，指导全区重要行业和产业发展规划，制定促进产业结构调整和合理布局的措施，协调一、二、三产业发展中的重大问题。推进区域经济结构战略性调整。统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。
4.协调推进全区大健康发展。负责提出大健康产业发展政策、规划、计划，并组织实施。
5.协调推进全区经济体制改革有关工作。牵头推进全区供给侧结构性改革。协调推进有关专项经济体制改革方案落实，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，协调经济体制改革中的重大问题。牵头推进全区社会信用体系建设工作。推动完善基本经济制度和现代化市场体系建设。
6.负责投资综合管理，拟订呈贡区全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。负责全区重大项目的综合管理，按规划牵头推进全区重大固定资产投资项目前期工作。指导重大基本建设项目前期工作，组织做好区域内国家、省、市投资项目的编制申报工作，建立重点项目储备库。编制政府年度投资计划，组织上报国家、省资金支持建设项目实施计划。负责安排区级预算内公共基础设施建设资金。
7.按规定权限审批政府投资项目，备案企业投资项目，负责初审上报国家、省、市发展改革委审批、核准的投资项目。
8.贯彻国家、省、市有关能源发展的法律、法规和方针政策，推进能源体制改革。研究全区能源发展战略，拟订能源发展规划及年度计划。负责能源重大项目与规划的衔接和协调。指导能源行业节能和资源综合利用。
9.贯彻实施国家、省、市颁布的价格、收费的法律、法规和方针政策。根据全市年度价格总水平调控目标组织实施呈贡区价格调控措施。管理国家、省、市列名管理的重要商品和服务价格，承担行政事业收费管理工作。监测实行市场调节价的商品服务价格，负责全区价格成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。负责对涉案财物价格鉴证的行政确认。
10.负责地方储备粮管理。贯彻落实粮食安全行政首长责任制。贯彻执行国家有关粮食政策、法规，监督检查全区贯彻执行储备粮管理和粮食流通的法律、法规、政策的情况。组织实施地方储备粮储备和轮换。监督执行储备粮储存、保管的技术规范。监督检查地方储备粮的数量、质量和储存安全。贯彻落实国家军粮供应政策，监督管理全区军粮供应工作。落实粮食监测预警和应急管理。负责政策性粮食资金的监管。指导协调区级储备粮库建设、维修和改造，推动全区粮食行业的技术改造和新技术推广。
11.负责全区粮食流通管理。负责粮食收购资格审批和监督检查。负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。监督检查粮食收购、销售、储存、运输和政策性用粮的购销活动。指导全区粮食流通单位行业管理和安全生产管理工作。
12.贯彻落实物资储备管理的法律、法规和有关政策并监督执行。执行物资储备仓储管理有关技术标准和规范。组织实施区级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。
13.承担中共昆明市呈贡区委财经委员会交办的重大经济事项。组织开展全区经济发展战略性、政策性研究，组织开展全区经济发展、产业布局、基础设施等方面重大政策研究和情况分析，提出对策建议。为区委和区委财经委员会决策提供依据。
14.承担昆明市呈贡区国防动员办公室相关工作。
15.负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字政府、数字经济、数字社会规划和建设。
16.完成区委、区政府和区委财经工作委员会交办的其他任务。
（二）机构设置情况
昆明市呈贡区发展和改革局设下列内设机构：办公室（区委财经办秘书科）、发展规划科、投资管理科（行政审批服务科）、改革和能源科、价格管理科、粮食和物资储备监管科、国防动员科、数据管理科。昆明市呈贡区发展和改革局是昆明市呈贡区人民政府工作部门，加挂昆明市呈贡区粮食和物资储备局、昆明市呈贡区人民政府国防动员办公室、昆明市呈贡区人民防空办公室、昆明市数据局牌子。机关党的工作，按《中国共产党章程》相关规定执行。
昆明市呈贡区发展和改革局所属单位3个，分别是：昆明市呈贡区发展和改革局（行政单位），昆明市呈贡区经济发展服务中心（财政补助公益一类股所级事业单位），昆明市呈贡区数字经济发展中心（财政补助公益一类事业单位，副科级）。2026年在昆明市呈贡区发展和改革局合并预算。
（三）重点工作概述
1.全力促进经济平稳增长。强化经济运行分析和工作统筹，及时印发全年及季度经济发展预期目标，做好经济运行预测、预警工作。加强对重点行业、重点企业、重点项目的监测分析，深入分析研判趋势性、苗头性问题，针对性提出工作措施，全力推动各项指标稳步增长。贯彻落实好国家省市系列增量政策及领导干部挂钩联系重点企业等有关举措，切实做到为企业排忧解难，引导主导产业做大做强。
2.有序推进“十五五”规划编制。做好“十四五”规划总结。加快推进呈贡区“十五五”规划纲要和各专项规划编制。结合呈贡区实际，围绕花卉产业、数字经济、大健康医药、现代物流四大方向，积极谋划“十五五”期间的重大项目。
3.推进数字经济相关工作。推进智慧城市二期项目运用，提升服务效能，优化系统设置，推动城市管理、城市服务等多领域智能化提升。拓展无人机运用场景和服务范畴，推动政务信息化，确保网络安全和数据安全。以政策促进算力产业及数字经济产业集群式发展，落实《呈贡区数字经济“四上”企业培育方案》，抓好企业入库，服务华为技术、商汤科技、盛智易联等企业做大做强、扎根呈贡、辐射云南，服务花拍、花易宝、农拍等本土企业做优做大、带动云品出滇出境。全力推动京东智算中心等项目落地呈贡。运用好智慧城市二期项目成果，促进政务数据流通、开放和共享。逐步探索视频监控数据资产化交易模式。推进中医药行业、花卉行业、文化旅游行业高质量数据集建设。
4.推进循环经济产业集聚区建设。统筹各有关部门、属地街道加快推进循环经济产业园建设，跟踪调度循环经济产业园建设工作进展情况，主动对接市级部门争取上级政策支持，通过政策扶持、资源整合等方式助力循环经济产业园发展，推动循环经济创新实践，探索可复制、可推广的循环经济“呈贡模式”，为区域经济高质量发展提供支撑。
5.着力优化营商环境，服务好重大项目建设。严格落实项目推进区级领导包保联系重大项目机制、重大项目会办工作机制，区级领导并有关职能部门每月定期深入项目现场调研并召开会办会，及时研究解决项目推进过程中的问题困难，加快项目建设进度。做好云南省数字经济开发区供电保障工作。
6.统筹能源利用和信用监督工作。谋划新能源项目，全力支持云南裕兴风力发电有限公司、国投云南新能源有限公司，积极申报电力源网荷储一体化、省级新能源储备项目，加快推进尖峰山50MW风电项目土地供应。依托云南省项目综合管理一体化平台加强对重点行业节能降碳改造项目的监管。推动充电基础设施、分布式光伏建设。推进社会信用体系建设，持续开展信用信息“双公示”的通报，力争“双公示”数据归集达到市级较好水平。压实信用修复工作责任，继续落实好“两书同达”机制，多种方式宣传信用修复工作，营造良好信用修复氛围。
7.继续全面贯彻落实区粮食安全党政同责。进一步健全完善粮食安全管理制度，监督呈贡中心粮库运营管理。做好食品安全及粮食企业安全生产监督检查。结合现有条件充分利用仓库空间合理布局，保障救灾物资的安全，继续认真做好应急储备物资收储、轮换和日常管理及调运工作。
8.履行好价格收费管理、商品和服务价格监测、成本调查及监审等工作。常态化开展收费目录清单动态管理。优化收费备案服务流程，畅通价格举报投诉渠道。优化价格监测网络布局，规范价格认定工作。
9.做好国防动员工作。持续优化人防审批及质量监管。做好机动指挥所训练演练、人防设施设备维护管理监督检查。持续强化人防宣传及群众国防意识。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2026年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制31人，其中：行政编制22人，事业编制9人。在职实有33人，其中： 财政全供养 33人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 48人，其中：离休0人，退休48人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入6057.776664万元，其中：一般公共预算6057.776664万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比减少895.13538万元，主要原因分析：因职能职责和工作任务变化，较2025年减少3个滚动预算项目，分别为区高质量发展贡献奖专项资金138000元、呈贡中心粮库建设项目地方专项债利息支出经费1092055元、原粮食局改制对企业改革发展补助资金5920.8元；新增2个项目，分别为呈贡区公共安全视频监控项目专项经费2622798元、呈贡区算力券专项经费1元。其余滚动项目因2026实际工作内容变化与去年预算情况相比有增有减。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入6057.776664万元，其中:本年收入6057.776664万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6057.776664万元（本级财力6057.776664万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加895.13538万元，主要原因分析：因职能职责和工作任务变化，较2025年减少3个滚动预算项目，分别为区高质量发展贡献奖专项资金138000元、呈贡中心粮库建设项目地方专项债利息支出经费1092055元、原粮食局改制对企业改革发展补助资金5920.8元；新增2个项目，分别为呈贡区公共安全视频监控项目专项经费2622798元、呈贡区算力券专项经费1元。其余滚动项目因2026实际工作内容变化与去年预算情况相比有增有减。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出6057.776664万元。财政拨款安排支出6057.776664万元，其中，基本支出1056.519544万元，与上年对比增加103.6075万元，主要原因分析：2025年预算时点在职在编人数29人，2026年预算时点人数33人，增加4人；项目支出5001.25712万元，与上年对比减少998.74288万元，主要原因分析：因职能职责和工作任务变化，较2025年减少3个滚动预算项目，分别为区高质量发展贡献奖专项资金138000元、呈贡中心粮库建设项目地方专项债利息支出经费1092055元、原粮食局改制对企业改革发展补助资金5920.8元；新增2个项目，分别为呈贡区公共安全视频监控项目专项经费2622798元、呈贡区算力券专项经费1元。其余滚动项目因2026实际工作内容变化与去年预算情况相比有增有减。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010401类款项行政运行550.532256万元，主要用于昆明市呈贡区发展和改革局行政机关基本运转支出，含人员工资福利支出和公用购买商品和服务支出；
2010404类款项战略规划与实施1512万元，主要用于：呈贡区政府投资重点建设项目（公共基础设施建设）前期费专项资金、呈贡区“十五五”规划前期研究课题与《纲要》编制经费；
2010405类款项日常经济运行调节8.0001万元，主要用于呈贡区算力券专项经费、国民经济和社会发展宏观调控专项经费（服务企业和招商考察）;
2010408类款项物价管理2万元，主要用于国民经济和社会发展宏观调控专项经费；
2010450类款项事业运行150.421788万元，主要用于昆明市呈贡区经济发展服务中心、昆明市呈贡数字经济发展中心基本运转支出，含人员工资福利支出和公用购买商品和服务支出；
2010499类款项其他发展与改革事务支出6万元，主要用于区发改局党建工作经费；
2030603类款项人民防空17.82万元，主要用于区国防动员办公室人防设施维修维护专项经费和《昆明市呈贡区人民防空工程专项规划》编制委托服务专项经费、区国防动员办公室人防设施维修维护专项经费；
2040219类款项信息化建设262.2798万元，主要用于呈贡区公共安全视频监控项目专项经费；
2050803类款项培训支出0.99万元，主要用于基本培训支出；
2060102类款项一般行政管理事务196.75万元，主要用于区政府视频会议室运维保障服务项目专项经费支出、昆明市呈贡区基础网络租用服务项目专项经费、惠景园301电信数据线电路服务项目专项经费；
2060502类技术创新服务体系196.75元，主要用于智慧呈贡专项经费、呈贡区无人机推广应用项目专项经费、呈贡区一体化公文交换平台运维服务项目专项经费、昆明市呈贡区大数据中心租赁服务项目专项经费；
2080501类款项行政单位离退休123.84万元，主要用于退休人员同城待遇和生活补助；
2080505类款项机关事业单位基本养老保险缴费支出69.288万元，主要用于缴机关事业单位基本养老保险缴费支出；
2080506类款项机关事业单位职业年金缴费支出10万元，主要用于缴机关事业单位职业年金缴费支出；
2080801类款项死亡抚恤1.25712万元，主要用于遗属生活困难补助；
2101101类款项行政单位医疗25.008万元，主要用于缴机关单位人员医疗保险；
2101102类款项事业单位医疗8.667万元，主要用于缴事业单位人员医疗保险；
2101103类款项公务员医疗补助54万元，主要用于缴医疗保险（公务员医疗统筹）；
2101199类款项其他行政事业单位医疗支出5.1945万元，主要用于缴工伤保险；
2111001类款项能源节约利用0.0001万元，主要用于国民经济和社会发展宏观调控专项经费（节能工作经费）;
2210201类款项住房公积金57.042万元，主要用于缴住房公积金；
2210203类款项购房补贴1.536万元，主要用于发购房补贴；
2220101类款项行政运行0.4999万元，主要用于呈贡中心粮库项目专项资金（水费）；
2220105类款项信息统计3万元，主要用于国民经济和社会发展宏观调控专项经费（耕地保护和粮食安全责任制工作及粮油管理统计工作补助经费）；
2220106类款项专项业务活动1万元，主要用于呈贡中心粮库项目专项资金（委托业务费）；
2220119类款项设施建设0.0001万元，用于呈贡中心粮库项目专项资金（房屋建筑物构建）；
2220401类款项储备粮油补贴106.4万元，主要用于粮油储备费用贷款利息支出专项资金；
2220511类款项应急物资储备5万元，主要用于救灾储备物资采购专项资金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
科目编码30101基本工资844.1547万元，主要用于基本工资；
科目编码30102津贴补贴147.6072万元，主要用于津贴补贴；
科目编码30103奖金155.28万元，主要用于奖金；
科目编码30107绩效工资58.2996万元，主要用于绩效工资；
科目编码30108机关事业单位基本养老保险缴费69.288万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；
科目编码30109职业年金缴费10万元，主要用于职业年金缴费；
科目编码30110职工基本医疗保险缴费33.675万元，主要用于 职工基本医疗保险缴费；
科目编码30111公务员医疗补助缴费54万元，主要用于公务员医疗补助缴费；
科目编码30112其他社会保障缴费6.3645万元，主要用于其他社会保障缴费；
科目编码30113住房公积金57.042万元，主要用于住房公积金；
科目编码30199其他工资福利支出101.342万元，主要用于其他工资福利支出；
科目编码30201办公费25.2057万元，主要用于办公费、区发改局党建工作经费；
科目编码30205水费1.711万元，主要用于水费、呈贡中心粮库建设项目专项资金（水费）；
科目编码30206电费1.8711万元，主要用于电费；
科目编码30207邮电费1.65 万元，主要用于邮电费；
科目编码30209物业管理费1.98万元，主要用于物业管理费；
科目编码30211差旅费12.11万元，主要用于差旅费、国民经济和社会发展宏观调控专项经费（服务企业和招商考察）；
科目编码30213维修（护）费132.96万元，主要用于呈贡区公共安全视频监控项目专项经费、区国防动员办公室人防设施维修维护、维修（护）费；
科目编码30214租赁费480.3万元，主要用于呈贡区公共安全视频监控项目专项经费、昆明市呈贡区基础网络租用服务项目专项经费、昆明市呈贡区大数据中心租赁服务项目专项经费；
科目编码30216培训费0.99万元，主要用于培训费；
科目编码30227委托业务费2763.7997万元，主要用于呈贡中心粮库、智慧呈贡相关项目、呈贡区无人机推广应用项目、《昆明市呈贡区人民防空工程专项规划》编制委托服务、区政府视频会议室运维保障服务项目、呈贡区公共安全视频监控项目专项经费、国民经济和社会发展宏观调控专项经费、呈贡区“十五五”规划前期研究课题与《纲要》编制经费、呈贡区一体化公文交换平台运维服务项目专项经费、惠景园301电信数据线电路服务项目专项经费等委托业务费；
科目编码30228工会经费9.742944万元，主要用于工会经费；
科目编码30231公务用车运行维护费4.284万元主要用于公务用车运行维护费；
科目编码30239其他交通费用24.42万元，主要用于其他交通费用；
科目编码30229其他商品和服务支出17.98万元，主要用于其他商品和服务支出；
科目编码30304抚恤金1.25712万元，主要用于抚恤金；
科目编码30305生活补助120.96万元，主要用于生活补助；
科目编码30905房屋建筑物购建0.0001万元，主要用于呈贡中心粮库建设项目专项资金（房屋建筑物构建）；
科目编码31003专用设备购置1万元，主要用于呈贡区公共安全视频监控项目专项经费；
科目编码31005基础设施建设0.0001万元，主要用于呈贡区公共安全视频监控项目专项经费；
科目编码31008 物资储备5万元，主要用于救灾储备物资采购专项资金；
科目编码31204费用补贴70.232221万元，主要用于粮油储备费用贷款利息支出专项资金、呈贡区算力券专项经费；
科目编码31205利息补贴36.167879万元，主要用于粮油储备费用贷款利息支出专项资金。
五、对下专项转移支付情况
区发展改革局无此项支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算资金3298.8002万元。其中：政府采购货物预算3.0001万元、政府采购服务预算3295.8001万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区发展和改革局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.2840万元，较上年减少0.8万元，下降15.74%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区发展和改革局2026年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无变化原因：因公出国（境）费严格控制，没有安排。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区发展和改革局2026年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
无变化原因：公务接待费严格控制，没有安排。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区发展和改革局2026年公务用车购置及运行维护费为4.2840万元，较上年减少0.8万元，下降15.74%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费4.2840万元，较上年减少0.8万元，下降15.74%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因:2026年公务用车购置及运行维护费比2025年下降15.74%。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）呈贡区“十五五”规划前期研究课题与《纲要》编制经费，按照《昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发呈贡区经济和社会发展“十五五”规划编制工作方案的通知》（呈政发办〔2024〕50号）要求，区发展改革局牵头完成编制《呈贡区“十五五”规划基本思路研究》、《呈贡区“十五五”时期联动托管片区高质量承接东部产业转移的思路和举措研究》、《呈贡区“十五五”时期培育壮大服务业的对策研究》、《呈贡区“十五五”康养产业发展研究》及《呈贡区“十五五”期间融入中老铁路沿线开发与产业合作对策研究》5个研究课题。并开展完成呈贡区“十五五”经济社会发展规划《纲要》编制。
（二）呈贡区政府投资重点建设项目（公共基础设施建设）前期费专项资金确保2026年度省、市、区党委、政府确定的重大基础设施、社会发展项目前期工作有序开展，优先保障能够争取上级资金的项目。使用范围主要包括区政府投资重点项目可行性研究、初步设计、施工图设计、招投标等直接费用及咨询评审、技术图书资料费等间接费用。
（三）智慧呈贡专项经费呈贡区智慧城市建设项目分两期建设，一期由昆明市智慧城市建设投资有限公司代建，工作移交前已基本完工；二期规划期10年，其中建设期2年，运营期8年，总投资估算约为26709.42万元，包括系统建设费、配套服务费、配套设施（机柜）费等，第一阶段投资2496万元，由区发展改革局向昆明市人工智能计算中心有限公司采购服务，力争输出智慧园区、智慧社区、智慧城管、智慧政务、智慧城更、智慧应急等应用场景，实现AI赋能和数据共享。2026年通过智能化手段，有效整合城市数据资源，提升城市治理能力和服务水平，从而打造宜居、智能、绿色的现代化城市。
（四）粮油储备费用贷款利息支出专项资金根据《昆明市人民政府办公室关于进一步明确地方政府储备粮油规模的通知》，按照《昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发<昆明市呈贡区区级储备粮油管理办法（2022年修订）>的通知》（呈政办发〔2022〕10号）“第三十条 利息补贴。区级储备原粮、散装食用植物油脂按实际贷款数额、占有贷款天数和当期农业发展银行贷款利率据实计算拨付。粮油销售回款后未及时偿还的贷款金额，不安排相应的贷款利息补贴。区级成品粮费用补贴实行包干费用补贴，不再另行给予贷款利息补贴。承储企业应提供申请利息补贴的相关贷款凭证资料，并对材料的真实性、准确性和完整性负责。第三十一条 储备费用补贴实行按半年结算拨付承储企业。区发展改革局（区粮食和储备局）根据储存的区级储备粮油核算保管费用补贴、轮换费用补贴、贷款利息补贴、轮换价差亏损补贴资金，区财政局负责审核，经审核并报区人民政府研究决定后拨付承储企业。”及《昆明市呈贡区财政局 昆明市呈贡区发展和改革局关于印发<昆明市呈贡区区级政府储备粮油财政补贴资金管理暂行办法>的通知》（呈财联〔2022〕2号）,支付承储企业区级粮油储备利息补贴、保管费、轮换费、轮换价差亏损补贴。
（五）呈贡中心粮库建设项目地方专项债利息支出经费根据昆明市财政局关于下达2023年第二批新增地方政府专项债务额度的通知，下达呈贡中心粮库4000万元专项债资金，需每年缴纳专债利息。每年按照呈贡区财政局《关于督促申债单位及时汇缴2024年度到期地方政府债券利息的通知》要求，按时缴纳专项债利息。
（六）国民经济和社会发展宏观调控专项经费含物价管理、粮食安全、能源、低碳、成本、监测、分析、认定、救灾等等牵头工作。当好区委区政府的参谋部，当好跨越发展的作战部，当好各委办局的协调部，当好沟通上下的联络部，当好企业社团的服务部。统筹推进经济，重点项目建设有序推进，巩固经济社会发展成果，促进全区经济社会平稳较好较快发展。保障粮食安全和应急物资储备；低碳环保绿色可持续GDP、城镇和农村居民可支配收入增长。
（七）救灾储备物资采购专项资金 区粮食和物资储备局负责按区应急管理局确定的救灾储备物资目录做好救灾物资的储备、轮换、日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出和运输。
（八）区国防动员办公室人防设施维修维护专项经费围绕昆明市国动委印发《昆明市人防工作十四五规划》的通知精神加强人防工程的审批、监督、联合验收等相关工作，认真做好人民防法律法规宣传教育“五进”和警报器试鸣工作，落实好上级人防部门按排的相关工作。为呈贡区的人民防空安全做出坚强后盾。
（九）呈贡区一体化公文交换平台运维服务项目专项经费保障2026年度呈贡区一体化公文交换平台运维服务。
（十）昆明市呈贡区大数据中心租赁服务项目专项经费为昆明市呈贡区已集约化政务信息系统供计算资源服务、存储资源服务、网络服务、机柜托管等服务，相关服务严格按照政务云安全标准、信息安全技术网络安全等级保护基本要求、信息安全技术信息系统密码应用基本要求建设，切实保障政务云服务及政务信息系统的安全稳定。
（十一）昆明市呈贡区基础网络租用服务项目专项经费项目委托昆明市网络建设运营有限公司提供服务，为呈贡区提供230余条光纤联网服务，保障电子政务，在服务期内，保证呈贡区内的基础网络具备快速开通、扩容、调度的能力；在业务使用期内，进行网络业务运维保障，保证各单位使用链路的稳定性和安全性。提供不低于1人的驻场维护服务，包含7X24小时电话技术支持服务、7X8小时现场技术支持服务、设备拆装、设备故障及时处理、系统故障定位、硬件维护服务、双终运维服务，只负责到相关设备所承载业务的运维。
（十二）区政府视频会议室运维保障服务项目专项经费2026年呈贡区检察院视频会议室和惠景园政务服务中心301视频会议室日常维护和会议现场技术支持。
（十三）惠景园301电信数据线电路服务项目专项经费提供10M MSTP电路服务，用于保障惠景园301视频会议室运行。
（十四）呈贡区公共安全视频监控项目专项经费围绕“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的目标要求，因地制宜,统筹推进,助推全区立体化社会治安防控体系建设。一方面，延续已完成立项批复的2022年建设内容，实行对老旧系统设备、已不满足智慧呈贡使用需求的系统设备进行拆除后新建；对尚能持续有效运行的系统设备进行维护服务。另一方面，完成2019年、2020年、2021年雪亮工程建设的收尾工作，对已建雪亮工程系统、平台持续赋能。
（十五）呈贡区无人机推广应用项目专项经费项目委托江苏数字信集团云南有限公司昆明分公司联合体提供服务，利用无人机技术优势，结合呈贡区在城市治理、社会管理、环境保护、应急管理等方面的痛点难点及工作要求，建立一套多部门共享的无人机服务体系。根据部门、街道等飞行需求，为呈贡区提供无人机飞行服务、图片拍摄及储存服务、飞行数据分析及结果输出服务、培训服务等，通过无人机推广和应用项目赋能城市精细化管理和市域社会治理现代化。逐步在呈贡区落地并拓展无人机生产制造销售、无人机+物流、无人机+旅游、无人机+测绘等业态。
（十六）呈贡中心粮库建设项目专项资金按照呈贡中心粮库审计报告和项目委托代建合同约定及运营管理相关工作支付呈贡中心粮库建设项目相关费用。
（十七）呈贡区算力券专项经费降低算力使用成本，支持企业、科研机构、高校以较低成本使用算力资源，促进人工智能产业发展及数字化转型。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.三公经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。
2.财政拨款收入：指预算单位从财政部门取得的财政预算资金。财政拨款支出是单位用财政拨款资金安排的经费支出。
3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。其中：人员经费支出指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和”对个人和家庭的补助“；公用经费支出指政府收支分类经济科目中除”工资福利支出“和”对个人和家庭的补助“之外的其他支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.机关运行经费：为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
9.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。
10.发展与改革事务:反映发展与改革事务方面的支出。
11.战略规划与实施科目：反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。
12.事业运行科目：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心等附属事业单位。
13.行政运行：反映行政单位的基本支出。
14.政府预算支出经济分类科目：主要根据政府职能分类，主要用于政府预算的编制、执行、决算、公开和总预算会计核算，反映政府支出的内容和方向。例如:编号2010408类款项物价管理，编号2010405类款项日常经济运行调节。
15.部门预算支出经济分类科目: 主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，体现部门预算管理要求，主要用于部门预算编制、执行、决算、公开和部门预算会计核算。方向上主要说明款项用于什么方面，例如水费、电费、邮电费、基本工资、医保缴费等。
16.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区发展和改革局2026年机关运行经费安排91.404844万元，与上年对比增加12.79%，主要原因分析：2026年预算时点人数33人，上年29人，预算基础人数增加4人。
（三）国有资产占用情况
截至2025年12月31日，昆明市呈贡区发展和改革局资产总额19266.02万元，其中，流动资产5547.26万元，固定资产9302.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1465.89万元，无形资产2883.56万元，其他资产66.35万元。与上年相比，本年资产总额增加2697.46万元，其中固定资产增加8995.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。
（四）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区发展和改革局2026年委托业务费安排27637997元，与上年对比减少6.48%，主要原因是：2025年已完成雪亮工程2019年-2021年及COP15大会安保项目经费（公共安全视频监控项目化债）、2015年石漠化综合治理工程二标段项目款（“6.30”政府拖欠企业账款）的支付，2026年不再增加此类支出。
（五）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市呈贡区发展和改革局资产总额19266.02万元，其中，流动资产5547.26万元，固定资产9302.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1465.89万元，无形资产2883.56万元，其他资产66.35万元。与上年相比，本年资产总额增加2697.46万元，其中固定资产增加8995.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。
部门预算公开表
“十五五”规划前期研究课题与《纲要》编制项目
昆明市呈贡区发展和改革局
2026年4月1日
