昆明市呈贡区退役军人事务局（本级）2026年部门预算公开
附件1
昆明市呈贡区退役军人事务局（本级）2026年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区退役军人事务局（本级）2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区退役军人事务局（本级）2026年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市呈贡区退役军人事务局（本级）2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻落实中央、省、市关于退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。
（2）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（3）组织开展退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
（4）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理，落实企业军转干部生活困难补助政策。
（5）负责退役军人的伤亡抚恤和革命烈士的审核、上报、抚恤以及伤残等级的评定调整、报批、生活补助核发等工作。落实退役军人医疗、疗养、养老等政策，承担不适宜继续服役伤病残军人相关优抚工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤优待等工作。贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。
（6）负责指导和协调呈贡区拥军优属工作。
（7）负责烈士纪念设施、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。
（8）负责全区退役军人事务工作，贯彻落实退役军人相关法律法规和政策措施，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（9）完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、综合业务科、退役军人服务中心。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.强化政治引领，持续开展“当好排头兵”大讨论活动。一是严格退役军人党员管理，构筑党员教育长效机制，加强退役军人宣传教育，打造新时代宣传“新高地”，落实退役军人奖惩机制，强化社会主义核心价值观。二是按照市委市政府、区委区政府统一部署，激励全局党员干部惊醒起来、振作起来、行动起来，进一步增强实干精神、表率意识，思想受洗礼，能力得提升，履职真担当，作风见实效，真正人人正当标兵，实施争创一流。
2.做好呈贡辖区现役军人困难家庭、困难退役军人的帮扶救助工作。全面摸清底数，靶向实施精准救助，充分利用全国困难退役军人帮扶救助系统，建立家庭困难退役军人及优抚对象“一月一走访、一季一模排、一人一台账”的工作机制。全面了解掌握困难退役军人家庭生活状况，精准摸排因病、因灾、因突发性事件造成家庭生活困难的退役军人，做到不漏一人、不留死角，帮助申请关爱基金等会其他社会救援。进一步加强部门联动，全面落实帮扶政策，建立健全常态化退役军人联系走访工作机制，定期开展困难退役军人走访入户，整合部门资源，积极与民政、财政、社保、人社、残联等相关部门协调对接，对符合救助政策的困难退役军人按规定程序办理，进一步简化审批流程，缩短审批时间，让困难退役军人第一时间享受到各类帮扶救助政策。
3.持续巩固深化“争创云南省第十一届双拥模范城”活动成果。强化双拥宣传，营造浓厚氛围，不断完善“社会化拥军示范街”“双拥特色文化街”。
4.抓好国家安全和国防教育，做好国防动员。组织全局干部职工专题学习国防知识，利用理论学习中心组、“三会一课”和主题党日，开展《国防法》《国防动员法》及《国防教育法》等内容学习会，动员引导广大退役军人和退役军人事务工作者在全民国防教育中发挥先锋模范带头作用。开展主题教育活动，组织干部职工集体观看红色教育电影，开展主题教育活动，进一步加强机关干部热爱人民军队、传承红色基因、崇尚英雄的政治热情，强化干部职工国防意识和爱国教育。
5.做好移交安置工作。进一步健全“阳光安置”的工作机制，确保做好计划安置军转干部、符合政府安排工作退役士兵移交安置工作，实现100%安置。完成军休干部年度移交安置任务，全面落实军休干部“两个待遇”。
6.全面打造就业创业“呈贡模式”。围绕需求创新培训模式，实现教育培训提质增效，搭建就业创业信息平台，提升就业创业服务水平。
7.加大“拥军优抚”力度，切实维护退役军人合法权益。切实做好优待抚恤工作，不断创新管理制度体系，全面夯实拥军工作基础，继续发扬优属光荣传统。落实义务兵家庭优待金发放工作，落实监督帮扶政策，切实关爱生活困难退役军人，拓宽退役军人信访渠道，维护退役军人合法权益。
8.加强英烈褒扬工作。统筹推进现有烈士纪念设施提升改造修缮维护，完善英烈保护纪念规章制度，大力弘扬英烈精神。
9.抓好双拥工作全面开展。紧紧围绕服务党和国家工作大局、国防和军队建设全局，坚持思想引领、突出重点、改革创新、狠抓落实，不断巩固发展坚如磐石的军 政军民团结，开创新时代双拥工作新局面。积极开展各类国防教育活动，开展形式多样的拥政爱民活动，不断深化双拥活动内容。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入16647024元，其中：一般公共预算16647024元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少了82349542.58元，主要原因是区级项目资金预算收入减少，区级预算项目中（含上年结转数），死亡抚恤预算资金减少400000元；在乡复员、退伍军人生活补助预算资金减少1068061元；义务兵优待预算资金减少6024830.05元；拥军优属预算资金减少2353070.30元；优抚对象医疗支出预算资金增加626514.98元；其他资金总体增加984493.79元，故与上年对比总体减少了82349542.58元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入16647024元，其中:本年收入14394934.52元，上年结转收入2252089.48元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14394934.52元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少了82349542.58元，主要原因是区级财政拨款项目资金预算收入减少，区级预算项目中（含上年结转数），死亡抚恤预算资金减少400000元；在乡复员、退伍军人生活补助预算资金减少1068061元；义务兵优待预算资金减少6024830.05元；拥军优属预算资金减少2353070.30元；优抚对象医疗支出预算资金增加626514.98元；其他资金总体增加984493.79元，故与上年对比总体减少了82349542.58元。2025年度部门财政拨款收入预算为24881976.58元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出16647024元。财政拨款安排支出16647024元，其中：基本支出3394934.52元，与上年对比减少了17111.31元，比上年稍有减少，主要原因是人员变动，公用经费及人员经费都有减少；项目支出13252089.48元，与上年对比减少了8217841.27元，主要原因是区级项目资金预算收入减少，区级预算项目中（含上年结转数），死亡抚恤预算资金减少400000元；在乡复员、退伍军人生活补助预算资金减少1068061元；义务兵优待预算资金减少6024830.05元；拥军优属预算资金减少2353070.30元；优抚对象医疗支出预算资金增加626514.98元；；其他项目资金总体增加1001605.10元，故与上年对比总体减少了8217841.27元。
财政拨款安支出按功能科目分类情况：
2050803培训支出预算3900元，主要用于职工教育学习培训经费。
2080101行政运行121300元，主要用于公务用车购置经费。
2080501行政单位离退休预算51600元，主要用于行政离退休人员生活补助经费等开支。
2080505养老保险经费预算269200元，主要用于在职工单位养老保险缴费方面的支出。
2080801死亡抚恤预算600000元，主要用于退役军人员死亡安置经费。
2080803在乡复员、退伍军人生活补助预算792639元，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助经费。
2080805义务兵优待金预算2065677.33元，主要用于每年新征义务兵给与的奖励金经费。
2080899其他优抚支出预算954721.15元，主要用于其他优抚对象相关方面的支出。
2080901退役士兵安置支出预算532875元，主要用于退役士兵安置相关方面的支出。
2080904退役士兵管理教育预算80800元，主要用于退役士兵管理教育费支出。
2080905军队转业干部安置预算110638.15元，主要用于军队转业干部安置方面的支出。
2082801行政运行预算1907336.8元，主要用于在职公务员基本工资福利支出及日常办公所需经费和辅助性岗位人员工资，党委工作经费及法治政府建设工作经费等方面支出。
2082804拥军优属预算5508629.7元，主要用于八一慰问部队支援部队建设经费、军人之家工作经费、退役军人服务中心、街道、社区服务站工作经费、退役士兵自谋职业和自主就业补助、义务兵优待金、拥军爱军公益基金、优抚对象解困帮扶补助、自主择业军转干部及企业军转干部工作经费、节日慰问、双拥办工作经费及宣传费等方面的开支。
2082850事业运行预算803705.72元，主要用于事业人员基本工资福利支出及日常办公所需经费和辅助性岗位人员工资。
2082899 其他退役军人事务管理支出预算20000元，主要用于其他退役军人事务管理支出经费。
2101101行政人员单位医疗预算83360元，主要用于行政人员社会保障医疗缴费补助支出。
2101102事业人员单位医疗预算48150元，主要用于事业人员社会保障医疗缴费补助支出。
2101103公务员医疗补助预算99000元，主要用于行政公务人员社会保障医疗缴费补助支出。
2101199其他行政事业单位医疗支出预算12047元，主要用于其他行政事业单位社会保障医疗缴费补助支出。
2101401优抚对象医疗补助预算2464809.15元，主要用于优抚对象医疗补助社会保障医疗缴费补助支出。
2210201住房公积金预算112795元，主要用于在职职工全年公积金缴费经费。
2210203购房补贴预算3840元，主要用于2名职工全年住房补贴经费。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额150800元，其中：政府采购货物预算150800元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区退役军人事务局（本级）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计144220元，较上年增加115300元，增加了398%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区退役军人事务局（本级）2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年无增减变化。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区退役军人事务局（本级）2026年公务接待费预算为1500元，较上年减少2000元，下降57%，预计国内公务接待批次为2次，共计接待15人次。
较上年减少2000元，主要是厉行节约，减少公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区退役军人事务局（本级）2026年公务用车购置及运行维护费为142720元，较上年增加117300元，增长461.45%。其中：公务用车购置费121300元，较上年增加121300元，增长100%；公务用车运行维护费21420元，较上年减少4000元，下降15.74%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。
较上年对比，增加了公务用车购置经费预算121300元，但公务运行维护费预算减少了4000元，公务用车购置及运行维护费预算总体增加117300元，增长461.45%。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年呈贡区退役军人事务局（本级）本年预算项目15个，预算金额11000000元，重点项目100万以上有5个，全年绩效目标实现打造一支听党话的退役军人队伍，拥有完善的退役军人服务体系，整合出符合呈贡区军人事务各项制度、法规配套措施，持续推进军民融合发展，促进双拥工作稳步提升，提高退役军人服务保障水平，构建退役军人就业创业平台。重点项目预算绩效目标为：
（一）自主择业军转干部、企业军转干部工作经费、节日慰问费、自主择业军转干医保费、住房补贴专项资金1234000元，主要内容为1.自主择业军转干部126人员的日常管理服务费、教育培训、体检等工作经费126000元；2.根据国家和省、市退役军人事务部门政策文件及当地医保部门要求，核定本级承担自主择业军转干部59人医保费940000；3、发放67人自主择业、企业军转干部节日慰问经费168000元。
（二）义务兵家庭优待金专项经费1900100元。主要目标为2026年义务兵家庭优待金、一次性奖励金等发放工作是拥军优属工作的重要内容，是激励军人保卫祖国，献身国防事业的重要举措。适时提高义务兵家庭优待金标准，及时发放到位，对做好新时期征兵工作，鼓舞部队士气，巩固国防，维护国家社会稳定有着重要作用。经费预算：2024年9月份、2025年3月份、2025年9月、2026年3月（预估190人）份入伍共计四批次义务兵家庭优待金区级承担部分、进西藏义务兵一次性优待、2025年大学生应征入伍一次性奖励金等合计1900100元。
（三）优抚对象解困帮扶补助资金2060878.54元,主要内容为1.部分重点优抚对象、国有企业或集体企业下岗失业参战退役人员生活困难补助，城镇无工作且生活困难优抚对象，每人每月补助160元，退伍安置到国有企业或集体企业下岗失业且生活困难的参战退役人员，每人每月发放生活补助800元；2.认真按规定落实发放各类优抚对象的8%的地方性自然增长补助，认真审核发放优抚对象住院期间的医疗补助，切实帮助优抚对象解决医疗困难问题；3.组织呈贡区优抚对象进行体检，1900人，每人400元；4.组织呈贡籍烈士家属到麻栗坡参加扫墓活动；5.对优抚信息管理系统相关人员组织培训、优抚数据更新管理、入户核查的各项具体工作的开展，为优抚对象数据核查常态化工作机。预算经费情况：1.生活困难补助8.64万；2失业解困帮扶0.6万元；3.优抚对象医疗补助20万元；4.自然增长84.95511万；5.“三属”生活补助0.252万；6、一次性丧葬费22.01472万元；7、优抚对象体检44万元；8、退役军人事务管理移动只能终端0.6万元；9、医疗保障经费1.6万元；合计2060878.54元。
（四）现役军人死亡一次性抚恤金专项经费600000元。主要为2022年根据国务院、中央军委公布的第602号令，自2011年8月1日起，对军人死亡一次性抚恤金标准进行了调整，保障社会的稳定和谐，促进社会和谐健康发展，积极做好相应的工作；为了保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国，建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设，认真落实做好军人死亡一次性抚恤金发放工作。资金明细：军人死亡一次性抚恤金标准：烈士和因公牺牲的，为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍加本人40个月的工资；病故的，为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的2倍加本人40个月的工资。
（五）退役士兵自主就业补助专项经费905509.3元，主要为认真贯彻落实党中央、国务院的决策部署，做好退役士兵自主就业创业，进一步加强和规范我区退役士兵职业教育和技能培训工作，提高退役士兵就业能力，促进就业，组织自主就业退役士兵参加职业教育培训。预算经费明细:1.按照上年度最底工资标准，预计发放2026年度由政府安排工作退役士兵30人待安排工作期间生活补助，合计：195300元；2.预计由政府安排工作退役士兵30人（待安排工作期间养老保险缴费，以其在军队服役最后年度的缴费工资为基数，合计：158400；3.预计由政府安排工作退役士兵30人（待安排工作期间基本医疗保险费单位缴费部分，合计：66489.3元；4.预计2026年由政府安排工作退役士兵选择货币安置1人（含自谋职业，灵活就业），发放一次性补助金合计：100000元；5.预计2026年由政府安排工作退役士兵30人，待安排工作期间教育培训经费400元每人合计：12000元。6.部分退役士兵补缴社会保险费，2026年达到退休年龄补缴医疗保险7人,共计280000元。7.举办2026年春秋两季退役士兵六个一系列活动，为退役士兵提供就业创业培训，与企业签订劳动合同补助等一系服务工作经费，合计60000元；自主就业士兵技能培训，每人6000元，根据比例区级承担33320元，合计93320元。
以上合计905509.3元。
（六）退役士兵一次性经济补助专项经费490425元，主要为2022年按照云南省退役军人事务厅 云南省财政厅关于提高全省自主就业退役士兵地方一次性经济补助标准的通知文件标准（云退役发〔2021〕5号）做好自主就业退役士兵一次性经济补助审核发放工作，解决退役士兵的后顾之忧。经费预算：1.2025年自主就业退役士兵117人其中：2年期满义务兵89人合计26.7万元；3年期满7人合计3.15万元；4年期满2人1.2万元；5年期满15人11.25万元；8年期满1人1.2万元；12年期满3人5.4万元，以上经费48.9万元；2.三等功补助0.1425万元。
综上共计49.0425万元。
（七）区退役军人服务中心、街道、社区服务站工作经费684404.56元，主要内容为区退役军人服务中心、街道、社区服务站工作经费，包括区、街道军人之家工作人员（辅助性岗位）工资，春节、八一两节走访慰问区6个街道辖区54个社区慰问费，办公经费，社区军人之家以奖代补经费，社区服务站工作人员工资（政府购买服务）等。经费预算：1、区、街道军人之家退役军人事务员工资、五险一金及劳务派遣费：58.710456万元；
2、春节八一走访慰问6.28 万元；3、2025年烈士亲属异地祭扫3.45万元。共计684404.56元。
（八）高新区（马金铺）片区、度假区（大渔)片区退役军人社会事务经费经费1125882.6元，主要内容为1.发放2025春节、八一预计慰问优抚、现役军人家属两节慰问费2.缴纳伤残军人医疗保险3.支付带病回乡军人抚恤金、两参人员生活补助金、中华人民共和国成立前在乡老复员军人生活抚恤金、烈士家属定期抚恤生活补助金、农村籍退役士兵老年生活补助金、伤残军人定期抚恤生活补助金等。预算情况：1.慰问优抚对象、现役军人174000元；2.街道及社区服务站需70620元；3.伤残军人保险、一次性补助、优抚困难家庭、4%自然增长补助、农村生活补助、带病回乡、复员军人等各种优抚对象补助881262.6万，共计1125882.6元。
（九）度假区（大渔）片区退役军人类社会事务经费1026500元，主要内容为：1.发放2025春节、八一预计慰问优抚、现役军人家属两节慰问费2.缴纳伤残军人医疗保险3.支付带病回乡军人抚恤金、两参人员生活补助金、中华人民共和国成立前在乡老复员军人生活抚恤金、烈士家属定期抚恤生活补助金、农村籍退役士兵老年生活补助金、伤残军人定期抚恤生活补助金等。预算情况：经费1、慰问优抚对象、现役军人132000元；2、街道服务站人员工作经费42900元；3、一次性补助、优抚困难家庭、4%自然增长补助、农村生活补助、带病回乡、复员军人、义务兵家庭优待金等各种优抚对象补助845300元。共计1026500元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区退役军人事务局（本级）2026年机关运行经费安排285096.8元，与上年对比增加 24496.92元，主要原因是人员变动及经费标准有所调整产生的差额。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市呈贡区退役军人事务局（本级）资产总额995803.48元，其中，流动资产916525.83元，固定资产74154.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少69808.86元，其中固定资产减少28224.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值268979元；报废报损资产1项，账面原值59040元，实现资产处置收入2000元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
附件2：昆明市呈贡区退役军人事务局（本级）2026年部门预算公开表
附件3：重点领域财政项目文本公开（度假区（大渔）片区退役军人类社会事务经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（高新区（马金铺）片区（退役军人类）社会事务经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（区双拥办公工作经费宣传公祭日活动经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（自主择业军转干部、企业军转干部工作经费、节日慰问费、自主择业军转干医保费、住房补贴专项资金)
