昆明市呈贡区人力资源和社会保障局（本级）2026年预算公开
昆明市呈贡区人力资源和社会保障局（本级）
2026年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区人力资源和社会保障局（本级）2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区人力资源和社会保障局（本级）2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市呈贡区人力资源和社会保障局（本级）
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.拟订全区人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障地方法规草案和规章，并组织实施和监督监察。
2.拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置，负责指导和监督职业中介机构。
3.承担全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
4.牵头负责职称制度管理工作，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，执行吸引留学人员来昆工作或定居政策，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度，完善职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。
5.承担全区事业单位人事管理工作，贯彻落实省、市事业单位人员和机关工勤人员管理政策，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。
6.贯彻执行机关工勤人员、事业单位人员工资收入分配政策，组织实施企事业单位人员福利和离退休政策。
7.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、人力资源业务科、社会保障业务科、劳动保障监察科。
所属单位1个，分别是：昆明市呈贡区劳动人事争议仲裁院。
昆明市呈贡区劳动人事争议仲裁院为昆明市呈贡区人力资源和社会保障局所属事业单位，不实行独立核算，财务收支统一纳入昆明市呈贡区人力资源和社会保障局本级核算管理，经费预算也统一在昆明市呈贡区人力资源和社会保障局本级预算中统筹安排。
（三）重点工作概述
1.推动人才队伍提质升级。一是促进技能培优。立足“春城花都展示区”、“现代科教创新城”、“数字经济新高地”发展定位，以产业转型升级为契机，聚焦重点产业领域急需紧缺工种开展职业技能培训。发挥驻呈高校的科研优势，打造高技能人才培育实训基地，与辖区内龙头企业合作推进产业链、人才链、技术链的同频共振、资源共享，高效率培育技能人才。二是落实创新人才服务政策。配合区委人才办打通来呈留呈就业创业服务通道，从人才落户、人才公寓、子女入学、职称申报、政策补贴等全方位提供“一站式”服务，创新实现供需高效匹配。鼓励以才引才，对成功举荐高层次人才的给予奖励，形成人才集聚效应。
2.推进仲裁智能化建设，提升办案质效与管理水平。优化现有仲裁办案系统功能，探索引入案件智能分案、要素式审理辅助、文书自动生成等智能化工具，减轻仲裁员事务性负担，提高办案效率。利用历年案件数据，建立劳动争议风险预警模型，对常见、多发、群体性争议进行趋势分析，为精准普法和源头预防提供数据支撑。积极推动与法院、监察、社保等部门联动，探索建立信息共享平台，减少当事人重复举证，提升裁审衔接和联动处置效率。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入12872372.32元，其中：一般公共预算12872372.32元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少了768252.36元，主要原因分析为财政资金紧缺，根据各种紧急程度安排暂时调减部分项目经费预算金额，导致本年部门财务收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入12872372.32元，其中:本年收入12872372.32元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12872372.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少了768252.36元，主要原因分析财政资金紧缺，根据各种紧急程度安排暂时调减部分预算金额，导致本年部门财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出12872372.32元。财政拨款安排支出12872372.32元，其中：基本支出8592372.32元，减少了48252.36元，主要原因分析为在职人员、退休人员（亡故）减少，导致工资支出、社会保障缴费、住房公积金及行政单位离退休支出等基本支出减少；项目支出4280000.00元，与上年对比减少720000.00元，主要原因分析为由于财政资金紧缺，厉行节约优化支出，继续树牢过紧日子的思想。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
205（类）-08（款）-03(项)培训支出6300.00元，主要反映单位日常培训支出和事业单位工作人员和机关工勤教育培训经费支出；
208（类）-01（款）-01(项)行政运行支出5550145.48元，主要反映单位行政人员基本支出和离退休干部党组织工作经费；
208（类）-01（款）-50(项)事业运行支出1258403.84元，主要反映单位事业人员基本支出；
208（类）-01（款）-99(项)其他人力资源和社会保障管理事务支出4280000.00元，主要反映本年呈贡区机关工勤及事业单位人员年度考核奖励资金、呈贡区“三支一扶”大学生生活补助及社保费经费、呈贡区事业单位公开（定向）招聘工作人员、公开选调工作人员经费、呈贡区工伤认定行政确认专项经费、劳动人事争议仲裁案件办理经费、事业单位工作人员和机关工勤教育培训经费、昆明呈贡人力资源服务产业园扩容升级经费、离退休干部党组织工作经费、呈贡区人社局政府采购经费、社会保险基金安全风险评估经费、劳动监察保障经费、度假区（大渔片区）社会事务经费（社会保障类）专项经费、人社综合管理经费、人社局购买公务用车项目经费、呈贡区人社局党建工作经费、呈贡区人社局国有资产盘点经费、人社专网服务经费；
208（类）-05（款）-01(项)行政单位离退休支出464400.00元，主要反映单位离退休人员支出；
208（类）-05（款）-05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出435060.00元，反映单位基本养老保险缴费支出；
210（类）-11（款）-01(项)行政单位医疗支出135460.00元，主要反映单位行政人员医疗支出；
210（类）-11（款）-02(项)事业单位医疗支出77040.00元，主要反映单位事业人员医疗支出；
210（类）-11（款）-03(项)公务员医疗补助258900.00元，主要反映单位公务员医疗补助支出；
210（类）-11（款）-99(项)其他行政事业单位医疗支出27079.00元，主要反映其他行政事业单位医疗支出；
221（类）-02（款）-01(项)住房公积金支出362544.00元，主要反映单位部分住房公积支出；
221（类）-02（款）-03(项)购房补贴支出17040.00元，主要反映单位购房补贴支出。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金195550.00元。其中：政府采购货物预算160550元、政府采购服务预算35000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区人力资源和社会保障局（本级）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计142720.00元，较上年增加117300.00元，增长461.45%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区人力资源和社会保障局（本级）2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：因公出国（境）费较上年无变化。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区人力资源和社会保障局（本级）2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：公务接待费较上年无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区人力资源和社会保障局（本级）2026年公务用车购置及运行维护费为142720元，较上年增加117300.00元，增长461.45%。其中：公务用车购置费121300.00元，较上年增加121300.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费21420.00元，较上年减少4000.00元，下降15.74%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：单位现有公务用车使用年限较长且检审不合格，符合报废条件，2026年申请购买新公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明呈贡人力资源服务产业园扩容升级经费1806900.00元。昆明呈贡人力资源服务产业园以高校毕业生创业就业服务、跨境人才服务、数字化人力资本管理服务等为核心，充分发挥人力资源服务园区的聚集优势，挖掘各行业人才的市场潜力，带动呈贡区人才引进、培养、开发、使用为一体的链式发展，实现高效精准的人才供给，为高质量建设春城花都展示区、现代科教创新城提供强有力的人才保障。产业园已于2024年竣工入驻，并在2025年完成验收相关工作，2026年产业园项目预算经费主要包括2024年园区运营管理费、园区扩容升级建设安装质保金，根据财政资金统筹安排2026年申请人力资源服务产业园扩容升级经费为1806900.00元，由财政资金统筹安排。
呈贡区机关工勤及事业单位人员年度考核奖励资金1280000.00元。根据上级安排发放呈贡区机关工勤及事业单位人员年度考核奖励工作经费，以2024年考核优秀人数为标准，按照全区事业单位人数25%比例计算，预计2025年度考核优秀人数700人，记功人数76人，合计资金1280000元，由财政资金统筹安排。
呈贡区事业单位公开（定向）招聘工作人员、公开选调工作人员经费510000.00元。根据工作安排，2026年呈贡区预计招聘120名事业单位工作人员。笔试、面试相关考务工作经费包括面试试卷费264000元、制卷费6800元、押运费3000元、面试系统费12000元，面试考官及工作人员费用147200元，第三方服务费77000元，合计510000.00元，由财政资金统筹安排。
人社局购买公务用车项目经费121300.00元。昆明市呈贡区人力资源和社会保障局（含二级单位）核定车辆编制1辆，为应急保障用车。现有车辆因：使用年限久、行驶里程长，车辆制动性能较差、零件破损、老化严重，经过多次维修，效果都不理想，2025年10月环保检测不合格，维修调整后第2次环保检测仍不合格，车辆符合报废条件，因此2026年申请购买新公务用车，财政资金统筹安排预算为121300.00元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2.基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3.项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的各项支出。
4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区人力资源和社会保障局机关2026年运行经费安排410343.00元，与上年对比减少262838.56元，主要原因分析为公务用车运行维护费减少，退休人员及编外人员减少。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区人力资源和社会保障局机关2026年委托业务费安排2446900.00元，与上年对比减少749500.00元，主要原因是昆明呈贡人力资源服务产业园扩容升级工程2026年已验收完毕，需要支付的建设资金减少。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市呈贡区人力资源和社会保障局机关资产总额6200418.75元，其中，流动资产4082760.87元，固定资产2117657.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1188109.49元，其中固定资产减少472572.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
附件2：区人社局（本级）部门预算公开表（单位：元）
附件3-1：重点领域财政项目文本公开（呈贡区“三支一扶”大学生生活补助及社保费经费）
附件3-2：重点领域财政项目文本公开（呈贡区机关工勤及事业单位人员年度考核奖励经费）
附件3-3：重点领域财政项目文本公开（呈贡区事业单位公开（定向）招聘工作人员、公开选调工作人员经费）
附件3-4：重点领域财政项目文本公开（昆明呈贡人力资源服务产业园扩容升级经费）
附件3-6：重点领域财政项目文本公开（劳动人事争议仲裁案件办理经费）
附件3-7：重点领域财政项目文本公开（人社局购买公务用车项目经费）
附件3-8：重点领域财政项目文本公开（社会保险基金安全风险评估经费）
附件3-9：重点领域财政项目文本公开（事业单位工作人员和机关工勤教育培训经费）
