中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部部门 2026年预算公开
中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部部门
2026年预算公开目录
第一部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部部门2026年年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部部门2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部
部门2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻执行党的组织和干部工作路线以及党中央和省委、市委、区委的有关规定；组织新时期党的建设的理论研究；研究制定全区党建工作意见并组织实施。
（2）负责全区组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议和意见。宏观指导全区党的组织制度和干部人事制度改革工作。
（3）统筹区属各领域、各行业、各系统基层党建工作，指导全区各级党的基层组织建设，负责对各级党的基层组织建设情况开展督促检查和考核管理。负责区属新建党组织的审批。
（4）研究规划党员教育和党员管理工作；制定全区发展党员的计划和措施；制定运用信息化手段开展党员教育工作的规划、措施并组织实施。
（5）制定全区各级党组织领导班子思想、组织、作风建设意见并进行监督检查。指导、检查区委管理的领导班子民主生活会情况。研究提出区委管理的领导班子调整、配备的建议和意见。负责区管干部的考察、考核、考评工作。
（6）研究制定全区干部队伍建设的具体政策和规定，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部工作。负责优秀年轻干部的培养、教育和选拔、管理。负责干部交流、回避和挂职锻炼工作。
（7）统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事宜。研究拟定全区公务员管理的有关制度、规定并组织实施，负责全区公务员队伍建设和日常管理的相关工作。
（8）负责对区管干部和干部选拔任用工作的监督，拟定干部监督管理的制度、措施并组织实施。
（9）研究拟定全区干部教育培训规划，组织区管干部和有关干部进行培训；指导、协调、检查全区干部教育工作；指导干部培训教学点建设工作。
（10）负责全区人才工作的统筹协调和宏观指导，研究制定人才培养、管理和服务相关政策并组织实施；组织各类人才队伍开展有关活动。
（11）负责全区纳入管理的离退休干部的宏观管理，指导、督促全区各单位贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。负责离退休干部政治建设、思想建设和党的组织建设工作。指导老干部活动中心、老年大学管理和服务工作。
（12）负责本区出席全国、全省、全市党代表大会党代表人选的推荐提名和酝酿选举工作；负责区党代表大会的有关筹备工作；负责收缴和管理全区党费。
（13）负责全区因公出国（境）人员政审和管理工作。
（14）承担区委党的建设工作领导小组办公室、区人才工作领导小组办公室日常工作。
（15）完成区委和上级组织部门交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、组织一科、组织二科、人才科、干部科、公务员科、信息科、干部监督科、老干科。
所属单位5个，分别是：
（1）中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部（本级）。
（2）中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部党员教育中心（党员干部现代远程教育工作办公室）。
（3）昆明市呈贡区干部档案管理和信息服务中心。
（4）昆明市呈贡区老干部活动中心。
（5）呈贡区老年大学。
（三）重点工作概述
2026年，区委组织部坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，全面学习贯彻党的二十届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，围绕区委中心工作，立足组织部门职能定位，重点抓好五方面工作。
（一）聚焦政治建设，筑牢思想根基。
（二）聚焦强基固本，增强“两个功能”。
（三）聚焦精培优育，建强干部队伍。
（四）聚焦产才融合，优化人才生态。
（五）聚焦银发赋能，做好服务保障。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位2个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制45人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入28049936.45元，其中：一般公共预算27615123.76元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入434812.69元。
与上年对比增加10832319.32元，主要原因分析：第一个方面是在职在编人员较上年增加6人，相关人员基本支出收入增加；全区纳入管理的离退休干部两节慰问费在本年放入基本支出，因此基本支出收入增加。第二方面，人才管理专项经费项目，较上年增加幅度较大，从而导致本年预算较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入27615123.76元，其中:本年收入27615123.76元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27615123.76元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加10917959.28元，主要原因分析：第一个方面是在职在编人员较上年增加6人，相关人员基本支出收入增加；全区纳入管理的离退休干部两节慰问费在本年放入基本支出，基本支出收入增加。第二方面，人才管理专项经费项目，较上年增加幅度较大，从而导致本年预算较上年增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出28049936.45元。财政拨款安排支出27615123.76元，其中：基本支出10502552.56元，与上年对比增加2605388.08元，主要原因分析在职在编人员较上年增加6人，相关人员基本支出收入增加；全区纳入管理的离退休干部两节慰问费在本年放入基本支出，因此基本支出收入增加。项目支出17547383.89元，与上年对比增加8226931.23元，主要原因分析人才管理专项经费项目，较上年增加幅度较大，从而导致本年预算较上年增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
“2013201”行政运行6058079.36元，主要用于在职行政人员基本工资福利支出及日常办公所需经费。
“2013250”事业运行900571.20元，主要用于在职事业人员职工基本工资福利支出及日常办公所需经费。
“2013299”其他组织事务支出16484012.69元，主要用于基层党建管理经费、干部教育管理工作经费、人才管理专项经费、信息宣传业务经费、老干部经费、老年大学办学经费等方面的开支。
“2050803”培训支出1678600.00元，主要用于全区干部教育学习培训经费。
“2080501”行政单位离退休516000.00元，主要用于离退休人员生活补助经费。
“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出852520.00元，主要用于在职职工养老保险缴费方面的支出。
“2080801”死亡抚恤12571.20元，主要用于离世职工遗属补助。
“2101101”行政单位医疗354280.00元，主要用于在职行政人员社会保险缴费方面的支出。
“2101102”事业单位医疗57780.00元，主要用于在职事业人员社会保险缴费方面的支出。
“2101103”公务员医疗补助400200.00元，主要用于在职职工社会保险缴费方面的支出。
“2101199”其他行政事业单位医疗支出42124.00元，主要用于在职职工社会保险缴费方面的支出。
“2210201”住房公积金651918.00元，主要用于在职职工全年公积金缴费经费。
“2210203”购房补贴41280.00元，主要用于在职职工住房补贴支出。
五、对下专项转移支付情况
我单位无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额1070463.00元，其中：政府采购货物预算70780.00元、政府采购服务预算999683.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25820.00元，较上年减少4000.00元，下降13.41%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因，中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部部门2026年没有因公出国（境）计划。
（二）公务接待费
中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部部门2026年公务接待费预算为4400.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。
变化原因，中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部部门2026年公务接待计划与2025年相同。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部部门2026年公务用车购置及运行维护费为21420.00元，较上年减少4000.00元，下降18.67%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费21420.00元，较上年减少4000.00元，下降18.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
变化原因，是区财政局本年给的公务用车运行维护费控制数减少，因此减少4000.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年组织部重点预算项目5个，分别为呈贡区基层党建管理经费，干部教育管理专项经费，人才管理专项经费，老干部工作经费，老年大学办学经费。重点项目预算绩效目标如下：
1.呈贡区基层党建管理经费，经费预算3218476.00元。
预算绩效目标：着力提升城市基层党建引领基层治理成效，围绕基本组织、基本队伍、基本活动、基本制度、基本保障5个方面，建强基层党组织体系，提振党员队伍，全面提升基层党建水平。
2.干部教育管理专项经费，经费预算2180000.00元。
预算绩效目标：一是干部管理更加精准规范高效。通过持续完善干部信息系统，实现干部信息的快速录入、查询、更新和统计，提高干部管理工作的效率，利用系统提供的数据分析和可视化工具，为领导决策提供数据支持，提升选人用人的科学性和公正性。二是干部专业能力进一步提升。围绕呈贡四大主导产业，聚焦三大主题，邀请相关领域知名专家学者或经验丰富的领导干部进行授课，持续提升干部专业素养。三是干部干事创业能力进一步提升。通过推进干部跨层级、跨领域、跨岗位锻炼常态化，在重点项目、重点工作一线培养干部，让干部在实践中经风雨、见世面、壮筋骨、长才干。
3.人才管理专项经费，经费预算10000000.00元。
预算绩效目标：1.新增认定人才工作站（室）3个，持续扶持现有7个，培育重点人才项目2个、一般项目5个；2.组织外出引才活动不少于1次，区内人才引进活动不少于3场，完成5家领军企业高层次人才自主认定；3.举办人才工作专题培训班1期，提升人才工作者专业素养；4.聘任产业发展顾问，围绕四大重点产业开展调研咨询；5.实现人才公寓入住80套并全覆盖发放租金补贴；6.落实区委联系专家、产业发展顾问慰问活动，增强人才归属感；7.成覆盖重点产业的人才工作站网络，打造一批示范性人才项目，构建常态化人才服务体系，为呈贡区打造国际人才集聚区奠定坚实基础。
4.老干部工作经费，经费预算219061.00元。
预算绩效目标：进一步强化离退休干部的政治、思想和组织建设，落实和保障离退休干部政治待遇和生活待遇，离退休党组织各项活动正常开展，党建基础进一步夯实，持续发挥离退休老干部作用，老干部活动中心更好地发挥阵地作用，满足老干部学习活动需求，进一步提升老干部工作质效，促进全区离退休干部工作高质量发展。
5.老年大学办学经费，经费预算270000.00元。
预算绩效目标：保障老年大学日常教学有序开展，确保教学活动期间老年人的安全与健康，进一步强化老年人的政治引领，满足他们多样化的学习需求。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。
3.基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
4.项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部部门2026年机关运行经费安排992642.56元，与上年对比增加201117.48元，主要原因分析在职人员较上年增加6人，因此导致相关机关运行经费增加。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部部门2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，主要原因分析未按排委托业务费。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部部门资产总额1868935.75元，其中，流动资产720680.67元，固定资产830360.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产317894.09元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加789498.77元，其中固定资产增加375178.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产109项，账面原值198995.00元，实现资产处置收入906.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
20260327附件2：部门预算公开表（区委组织部）
附件3：重点领域财政项目文本公开（呈贡区基层党建管理经费）
