第一部分 昆明高新技术产业开发区第四小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明高新技术产业开发区第四小学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明高新技术产业开发区第四小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

从事小学阶段义务教育教学工作及相关社会服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：教科研室、党政办公室、德育处、总务处、安全保卫科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

开展小学阶段义务教育教学活动。以“教育是根本，质量是生命、是灵魂，教师是关键”的管理理念，以教学质量为核心，德育工作为保证，抓好常规细节，抓实课堂教学过程。坚持“五育并举”，以培育和践行社会主义核心价值观为引领，以学生行为习惯养成教育为基础，以心理健康教育为保障，以丰富多彩的主题教育活动为载体，以家校社协同育人为支撑，着力构建“全员育人、全程育人、全方位育人”的工作格局，促进学生品德发展、身心健康、能力提升，培养担当民族复兴大任的时代新人。大力开展学生日常行为规范教育，抓好班风、学风、校风建设。加强教师队伍的师德建设，努力提高师德修养和业务水平。提高教学研究水平，向课堂教学要质量，打造高效课堂，促进有效学习，实现教学质量提高和课堂改革持续稳步推进。扎实推进安全网格化管理，明确各时段安全管理人员职责，做到横向到边，纵向到底的安全管理体系，保障学校安全。加强校园文化建设，营造良好的育人环境。进一步提高后勤服务水平，为教育教学提高良好的环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制117人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制116人。在职实有169人，其中：财政全额保障131人，财政差额补助38人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员86人，其中：离休0人，退休86人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入46257166.93元，其中：一般公共预算42247999.04元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3874400元，上年结转收入134767.89元。

与上年对比增加了3117541.59元，主要原因分析因2026年项目经费及其他收入增多。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入42382766.93元，其中:本年收入42247999.04元，上年结转收入134767.89元。本年收入中，一般公共预算财政拨款42247999.04元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了1376741.59元，主要原因分析因2026年项目经费及其他收入增多。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出46257166.93元。财政拨款安排支出42382766.93元，其中：基本支出38757821.36元，与上年对比增加111341.04元，主要原因分析在职在编人员薪级工资相对于2025年初有增加，同时本年度有退休人员；项目支出3624945.57元，与上年对比增加1265400.55，主要原因分析2026年项目增多。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于普通教育支出。

2050202小学教育支出32095868.85元；2080502事业单位离退休支出2627192.40元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2237040元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出300000元；2080801死亡抚恤金支出80104.68元；2101102事业单位医疗支出1126710元；2101103公务员医疗补助支出1299200元；2101199其他行政事业单位医疗支出159707元；2210201住房公积金支出2409504元；2210203购房补贴支出47440元。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额3397280元，其中：政府采购货物预算1312000元、政府采购服务预算2085280元、政府采购工程预算0元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明高新技术产业开发区第四小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明高新技术产业开发区第四小学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明高新技术产业开发区第四小学2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明高新技术产业开发区第四小学2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明高新技术产业开发区第四小学2026年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明高新技术产业开发区第四小学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

昆明高新技术产业开发区第四小学2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目（一）后勤服务管理经费

预算资金2085280元。

其中：1.后勤保障经费预算资金1100898元，绩效目标：由于高新四小属农村寄宿制学校，除住校生在校就餐外，其余学生均在学校用中餐，为解决学生午餐问题，根据高新四小食堂工作人员劳务派遣费（工资）合同，以《高新区东区义务教育学校食堂第三方劳务派遣采购项目》中标价。食堂工作人员所需经费全额由高新区财政承担，列入每年财政预算，全年按10个月计算。

2.安保经费预算资金：574560万元。绩效目标：我校共有2593名学生，校园安全保卫工作是学校工作的重要方面，尤其我校是农村寄宿制学校，有一至六年级住校生，安保任务较大，为满足学校安保的需求，让学校能够顺利开展教育教学活动，并创建一个平安和谐的校园，我校和保安公司签订了安保服务合同，共配备保安14人。

3.绿化保洁服务预算资金：409822元。绩效目标：为全校师生提供安全、整洁、优美、健康的校园环境，规范绿化养护与保洁作业，保障校园公共卫生达标，提升育人环境品质，保障教育教学秩序正常开展，营造整洁文明校园，提升学校形象，降低校园卫生安全隐患，保障师生健康，展实现服务高效、管理规范、师生满意。引导学生养成良好卫生习惯和环保意识，发挥环境育人作用。

项目（二）：义务教育家庭经济困难学生生活补助区级资金

预算资金：48200元。绩效目标：该项目的实施，帮助解决家庭贫困学生上学难、入学难问题，促进义务教育的健康、和谐、均衡发展。

项目（三）：城乡义务教育公用经费区级资金

预算资金：239393元。绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，支持部门正常履职。按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用公用经费，坚持以服务教学为中心，保障各项教育教学活动的合理经费支出。

项目（四）：义务教育课后服务区级专项经费

预算资金：518600元。绩效目标：建立健全课后服务管理机制，形成有特色，高质量的课后服务体系，助推学生过重作业负担和校外培训负担和家庭教育支出，利用有效时间和空间弘扬，进一步提高教育服务水平和教学质量。

项目（五）(结转)（公用经费）2025年第一批城乡义务教育公用经费中央资金

结转资金：33169元。绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，支持部门正常履职。按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用公用经费，坚持以服务教学为中心，保障各项教育教学活动的合理经费支出。

项目（六）(结转)（公用经费）2025年第二批城乡义务教育公用经费省级资金

结转资金：1037.39元。绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，支持部门正常履职。按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用公用经费，坚持以服务教学为中心，保障各项教育教学活动的合理经费支出。

项目（七）(结转)2025年义务教育家庭经济困难学生生活费补助（小学）中央专项资金

结转资金：78462.5元。绩效目标：坚持以服务教学为中心，帮助解决贫困家庭学生上学难问题，维护教育公平，减轻困难家庭的教育负担，促进义务教育的健康、和谐、均衡发展。

项目（八）(结转)2025年义务教育家庭经济困难学生生活费补助（小学）省级专项资金

结转资金：16000元。绩效目标：坚持以服务教学为中心，帮助解决贫困家庭学生上学难问题，维护教育公平，减轻困难家庭的教育负担，促进义务教育的健康、和谐、均衡发展。

项目（九）(结转)2025年第一批城乡义务教育特殊教育公用经费中央资金

结转资金：4795元。绩效目标：提高特殊教育普及水平，扩大普通学校随班就读规模，提高残疾学生在普通学校随班就读质量。

项目（十）：(自有资金）课后服务经费

预算资金：2074400元。绩效目标：建立健全课后服务管理机制，形成有特色，高质量的课后服务体系，助推学生过重作业负担和校外培训负担和家庭教育支出，利用有效时间和空间弘扬，进一步提高教育服务水平和教学质量。

项目（十一）：(自有资金）中小学（幼儿园）自办食堂专项资金

预算资金：1800000元。绩效目标：建立健全食堂食材采买管理机制，保障师生用餐安全与营养均衡，提升供餐服务质量，落实营养改善政策，规范校园食品安全管理，促进学生健康成长。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：区财政当年拨付资金。

2.基本支出：反映机构正常运转、日常工作发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映基本支出之外开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明高新技术产业开发区第四小学2026年机关运行经费安排0元，主要原因分析因昆明高新技术产业开发区第四小学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明高新技术产业开发区第四小学2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析因昆明高新技术产业开发区第四小学无委托业务。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明高新技术产业开发区第四小学资产总额3344359.86元，其中，流动资产757327.79元，固定资产2367873.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产219158.19元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少598695.05元，其中固定资产减少204217.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件2：2026年部门预算公开表（高新四小）

重点领域财政项目文本公开（城乡义务教育公用经费区级资金项目）

重点领域财政项目文本公开（后勤服务管理经费项目）

重点领域财政项目文本公开（结转（公用经费）2025年第二批城乡义务教育补助经费省级资金项目）

重点领域财政项目文本公开（结转（公用经费）2025年第一批城乡义务教育公用经费中央资金项目）

重点领域财政项目文本公开（结转（特殊教育公用经费）2025年第一批城乡义务教育特殊教育公用经费中央资金项目）

重点领域财政项目文本公开（结转（特殊教育公用经费）2025年提标资金中央资金项目）

重点领域财政项目文本公开（义务教育家庭经济困难学生生活补助区级资金项目）

重点领域财政项目文本公开（义务教育课后服务区级专项经费项目）

重点领域财政项目文本公开（（结转）2025年义务教育家庭经济困难学生生活费补助（小学）省级专项资金项目）

重点领域财政项目文本公开（（结转）2025年义务教育家庭经济困难学生生活费补助（小学）中央专项资金项目）