昆明市呈贡区教育体育局机关2026年预算公开
第一部分 昆明市呈贡区教育体育局机关2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 XX部门XX年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
昆明市呈贡区教育体育局机关2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.全面贯彻执行党和国家的教育、体育方针、政策和有关教育、体育的法律、法规；拟订全区教育、体育事业改革与发展规划和政策并组织实施。
2.编制全区教育、体育发展规划和年度计划，提出教育、体育事业发展目标任务，组织实施教育体育发展规划和教育体育年度工作计划并做好指导协调和监督检查。
3.负责全区教育、体育工作。综合管理和指导区内学前教育、基础教育、职业教育、成人教育和体育教育工作；开展学校教育教学和办学体制、学校内部管理体制改革，管理全区教育招生考试工作。
4.按照管理权限负责全区各类学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业设置等的审核和报批工作。
5.参与拟订教育体育经费筹措管理政策，编制教育体育经费预决算，管理区教育体育经费，监测全区教育体育经费的筹措和使用情况；指导学校基本建设，指导协调学校教育技术装备的配置；监督管理所属学校的国有资产；对所属学校的经济活动进行审计监督。
6.规划、指导和协调全区教育体育系统的科研、科普工作；组织和指导各学校开展教育科学研究；组织协调教育信息化工程的实施。
7.对全区的教育、体育工作和学校的工作进行监督、检查、评估、指导；指导全区教育体育系统的党风廉政建设工作。
8.指导全区范围各类学校的思想政治工作、社会主义核心价值观、德育工作、体育卫生、艺术教育和国防教育工作；指导全区学校的治安保卫、校园安全、综合治理、保密、档案等工作；指导青少年科技活动和校外教育、社区教育等工作。
9.组织开展教师招聘、年度考核、教师资格申报认定工作；负责全区教师培训；完善全区各级各类学校教师专业技术职称评审工作制度并组织实施；实施教师资格准入制度，推进学校人事制度改革。
10.指导教育系统的群团工作。组织实施国家制定的语言文字规范和标准，指导、监督和检查全区推广普通话工作。
11.组织参加和承办国家、省、市、区体育竞赛，实施国家体育锻炼标准，指导并开展群众性体育活动；指导区级体育社团工作，负责各类体育学校、体育项目俱乐部资格审查和业务指导工作；指导全区体育产业发展和经营活动。
12.根据国家的教育方针、政策和发展目标，对适龄儿童进行学前教育、义务教育、高中阶段等的教育，促进学生德智体美全面发展。
13.完成上级交办的其他任务。
（二）机构设置情况
昆明市呈贡区教育体育局机关共设置8个内设机构，包括：办公室、办公室（财务）、教育科、校安科、德育科、教育督导办公室、体育科、人事科。
昆明市呈贡区教育体育局机关所属单位0个。
（三）重点工作概述
全面贯彻落实党的教育体育方针，坚定不移实施科教兴区战略，落实立德树人根本任务，系统推进教育评价改革，深入发展素质教育，探索教育发展新路径，促进各学段教育高质量发展，加快推动教育现代化，努力办好人民满意的教育；深入实施体育强区和全民健身战略，优化提升体育管理效能，创新公共体育服务模式，提高竞技运动训练科技含量，加快健身设施建设，不断满足人民群众日益增长的多元化体育需求，推动教育体育事业迈上新台阶。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制18人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入83,392,540.55元，其中：一般公共预算82,590,710.55元（含上年结转资金38,847,670.62元），政府性基金80,1830,00元（含上年结转资金9,1830,00元），国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加25,624,471.95元，主要原因从资金上看一是一般公共预算与上年对比增加26,409,933.05元；二是政府性基金与上年对比减少198,028.60元；三是其他收入与上年对比减少587,432.50元。从项目上看是合作办学、呈贡区中小学（幼儿园）基础建设专项资金和教育管理专项经费等项目资金减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入83,392,540.55元，其中:本年收入44,453,039.93元，上年结转收入38,939,500.62元。本年收入中，一般公共预算财政拨款43,743,039.93元，政府性基金预算财政拨款710,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加26,211,904.45元，主要原因从资金上看一是一般公共预算财政拨款减少6,680,283.57元;二是上年结转收入增加32,742,188.02元，三是政府性基金预算财政拨款增加150,000.00元。从项目上看是合作办学、呈贡区中小学（幼儿园）基础建设专项资金和教育管理专项经费等项目资金减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出83,392,540.55元。财政拨款安排支出83,392,540.55元，其中：基本支出6,192,556.72元，与上年对比增加475,111.60元，主要原因是正常升薪以及2025年昆明市呈贡区教育体育局有1名人员转正，相应经费增加；项目支出77,199,983.83元，与上年对比增加25,149,360.35元，主要原因是结转项目资金增加，合作办学，教育管理专项经费等项目资金减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于事业发展支出，具体支出情况如下：
2050101——行政运行支出4,183,254.72元，主要用于机关人员经费支出和行政运行支出。
2050199——其他教育管理事务支出66,000.00元，主要用于党建经费支出。
2050201——学前教育5,825,746.62元，主要用于学前教育发展专项资金、普惠性民办幼儿园中央奖补资金和学前教育家庭经济困难学生资助区级专项资金支出。
2050202——小学教育6,804,330.80元，主要用于农村义务教育营养改善计划专项资金、城乡义务教育公用经费、校舍维修改造等支出。
2050203——初中教育30,319,190.72元，主要用于农村义务教育营养改善计划专项资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升、城乡义务教育公用经费、义务教育学生家庭经济困难学生资助等支出。
2050204——高中教育5,022.00元，主要用于普通高中学生助学金、建档立卡贫困学生免学杂费和生活补助区级资金等支出。
2050299——其他普通教育支出16,623,514.40元，主要用于保安人员经费、校园安全保障经费、呈贡区名师名长考核奖专项资金、网络安全信息维护服务经费、新增班级设施设备补助经费、高新区（马金铺片区）社会事务管理（教育体育类）专项资金、度假区（大渔片区）社会事务管理（教育体育类）专项资金。
2050701——特殊学校教育184.00元，主要用于特殊教育公用经费支出。
2050803——培训支出5,,400.00元，主要用于机关人员培训支出。
2050903——城市中小学校舍建设支出3,000,000.00元，主要用于呈贡区中小学（幼儿园）基本建设支出。
2050999——其他教育支出5,000,000.00元，主要用于教育系统高质量发展帮扶资金支出。
2059999——其他教育支出8,334,165.29元，主要用于呈贡区公办中小学幼儿园后勤（食堂）服务人员供养、公务用车购置、教育管理专项经费、原职中退休教师医疗保险、生活补助等支出、第五批省预算内前期工作经费。
2070399——其他体育支出420,000.00元，主要用于组织学生参与体育赛事方面的支出。
2080501——行政单位离退休516,000.00元，主要用于机关退休人员生活补助经费支出。
2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出390,600.00元，主要用于缴纳职工基本养老保险支出。
2080506——机关事业单位职业年金缴费支出300,000.00元，主要用于2026年机关退休人员的职业年金计实缴费支出。
2101101——行政单位医疗187,560.00元，主要用于机关人员基本医疗保险费支出。
2101103——公务员医疗统筹254,600.00元，主要用于机关人员公务员医疗统筹支出。
2101199——其他行政事业单位医疗支出24,038.00元，主要用于机关人员的重特病经费支出。
2210201——住房公积金324,384.00元，主要用于缴纳职工住房公积金。
2210203——购房补助6,720.00元，主要用于职工按月发放住房补助支出。
2296003——用于体育事业的彩票公益金支出801,830.60元，主要用于体育方面支出的体彩公益金预算支出。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目44个，政府采购预算总额18,124,756.83元，其中：政府采购货物预算14,352,950.83元、政府采购服务预算2,745,510.00元、政府采购工程预算1,026,296.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区教育体育局机关2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计147,720.00元，较上年增加117,300元，增长385.60%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区教育体育局机关2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市呈贡区教育体育局机关2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区教育体育局机关2026年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加0.00元，增长（下降）0.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待60人次。
昆明市呈贡区教育体育局机关2026年公务接待费费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区教育体育局机关2026年公务用车购置及运行维护费为142,720.00元，较上年增加117,300.00元，增长461.45%。其中：公务用车购置费121,300.00元，较上年增加121,300.00元，增长100%；公务用车运行维护费21,420.00元，较上年减少4,000.00元，下降18.67%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因是购置公务用车1辆，公务用车运行维护费减少4,000.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市呈贡区教育体育局机关2026年重点项目预算绩效目标情况如下：
1.呈贡区中小学（幼儿园）基础建设专项资金3,000,000.00元，主要绩效目标一是按签订的项目相关合同约定支付学校项目对应款项；二是按照区政府相关工作安排，启动相关学校项目建设；三是第三方服务，包含不限于项目设计、造价、监理、土地、前期、审计、消防及网络安全等相关技术咨询等服务费。
2.呈贡区公办中小学幼儿园后勤（食堂）服务人员供养专项经费4,581,500.00元。主要绩效目标是加强2026年设有食堂的区属各公办学校、幼儿园食堂工作人员岗位管理，提高财政专项资金使用效率，提升学生食堂供餐质量。
3.呈贡区公办中小学幼儿园安保经费9,849,600.00元，主要绩效目标是对全区公办中小学幼儿园保安人员工资给予保障，完成校园安全工作目标任务。
4.农村义务教育学生营养改善计划专项资金4,011,690.00元（含上年结转资金2,178,090.00元），主要绩效目标是进一步巩固营养改善计划成果，持续改善学生营养健康状况、增强学生体质，为学生提供“新鲜、营养 、安全、优质”的热食（午餐）或课间加餐，保障学生健康、快乐成长。
5.体育专项工作经费420,000.00元，主要绩效目标是2026年按要求开展更多特色体育赛事活动；加强全民健身活动开展，提升全民健康。
6.彩票公益金专项资金801,830.60元（含上年结转资金91,830.00元），主要绩效目标是按照《昆明市体育彩票公益金使用办法》使用资金。
7.城乡义务教育公用经费专项资金557,911.52元（含上年结转资金2,604.00元），主要绩效目标是严肃财经纪律，落实好政策，保证资金安全、及时下达资金，督促学校按时落实资金。
8.（营养）高新区（马金铺片区）社会事务（教育体育类）专项经费2,414,720元,主要绩效目标是进一步巩固营养改善计划成果，持续改善学生营养健康状况、增强学生体质，为学生提供“新鲜、营养 、安全、优质”的热食（午餐）或课间加餐，保障学生健康、快乐成长。
9.高质量发展帮扶资金5,000,000.00元,主要绩效目标是全面落实《昆明市加快教育体育事业高质量发展的实施意见》，助力全市教育事业区域协调联动、均衡发展，当好教育发展排头兵。
10.校园安全保障经费4,400,000.00元,主要绩效目标是实现辖区内公办中小学、幼儿园学校安全设施完好，无重特大安全事故发生，打造平安和谐稳定安全的育人环境。
10.（学前减免）学前教育减免保育教育区级资金1,303,176.00元，主要绩效目标是免除云南省本级和各州（市）公办幼儿园学前一年在园儿童的保育教育费；对教育部门批准设立的民办幼儿园学前一年在园儿童，参照当地同类型公办幼儿园免除水平，相应减免保育教育费。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区教育体育局机关2026年机关运行经费安排255914.00元，与上年对比减少266,854.12元，主要原因是行政运行经费减少。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区教育体育局机关2026年委托业务费安排33250910.96元，与上年对比减少11,775,002.52元，主要原因是今年学生资助及2026年下半年营养餐等项目由昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心进行预算。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市呈贡区教育体育局机关资产总额28,174,512.26元，其中，流动资产2,376,232.89元，固定资产20,449,885.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,348,394.30元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少6,859,226.79元，其中固定资产减少3,678,601.33元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产7项，账面原值11,700.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
附件2：部门预算公开样表（样表，单位：元）
附件3：重点领域财政项目文本公开-2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金
附件3：重点领域财政项目文本公开-呈贡区中小学（幼儿园）基础建设专项资金
附件3：重点领域财政项目文本公开- 2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金
附件3：重点领域财政项目文本公开- 呈贡区公办中小学幼儿园安保经费
附件3：重点领域财政项目文本公开- 呈贡区公办中小学幼儿园后勤（食堂）服务人员供养专项经费
附件3：重点领域财政项目文本公开- 城乡义务教育学校公用经费区级专项资金
附件3：重点领域财政项目文本公开- 农村义务教育学生营养改善计划专项资金
附件3：重点领域财政项目文本公开- （营养）高新区（马金铺片区）社会事务（教育体育类）专项经费
附件3：重点领域财政项目文本公开-（学前减免）学前教育减免保育教育区级资金
