昆明市呈贡区水务局2026年预算公开
附件1
昆明市呈贡区水务局2026年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区水务局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区水务局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
昆明市呈贡区水务局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
作为政府的水行政职能部门，我局主要职能职责为：宣传贯彻国家水行政的方针、政策和有关法律法规，协调、督促有关部门单位履行滇池保护职责；组织拟定湖泊的保护、开发利用规划、综合整治方案和湖泊保护管理配套办法及全区水利基本建设的总体规划；统一管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水），负责保障水资源的合理开发利用；组织编制全区水资源的综合规划、城乡供水发展规划、防洪抗旱规划、水源保护规划、水土保持规划和有关专业规划，并监督实施；监督指导全区供水工作和饮用水水源监督管理工作；负责防治水旱灾害，承担呈贡区防汛抗旱的具体工作；负责计划用水和节约用水工作；负责防治水土流失工作；负责滇池管理工作；负责水库移民的管理服务工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：局办公室、规划建设科（加挂水利工程建设质量监督科）、滇池河道管理科（加挂区河长制办公室）、水资源管理科（加挂行政审批科）。
所属单位5个，分别是：
1.区滇池管理综合行政执法大队（副科）；
2.区滇池渔政管理站（副科）；
3.区防汛抗旱指挥部办公室（正科）；
4.区水利工程运行管理站（加挂区搬迁安置办公室，加挂滇中引水办）；
5.区水务综合服务中心（副科）（加挂区水土保持办公室、区计划供水节约用水办公室）。
（三）重点工作概述
1.加快“十五五”规划编制与项目谋划。一是加强项目谋划。持续开展呈贡区洛龙河流域排水排涝综合治理工程、滇中引水配套工程－昆明南片区配水工程等多个工程项目的可研、初设编制工作，做实项目前期工作，结合中央预算内资金、政府专项债券、特别国债等政策窗口，积极向上争取资金。二是编制《呈贡区城市排水专项规划》。继续梳理城市排水现状，摸清排水底数，细化雨污水汇水分区，研究具体措施解决管网排水方向混乱、管径不统一、雨污混流冒溢、管网淤积塌陷、纳污能力不足等问题，加快编制《呈贡区城市排水专项规划》进程，为排水系统科学布局提供遵循。三是编制《呈贡区“十五五”水安全保障规划》。结合呈贡区雨情水情汛情，加快编制《呈贡区“十五五”水安全保障规划》，规划初步谋划“十五五”重点项目18个，规划项目总投资约45.82亿元，2026年计划完成投资2.5亿元。四是争取项目纳入上级规划。主动对接市水务局、市滇池管理局、市住建局等上级部门，争取多个项目纳入昆明市“十五五”水安全保障规划、滇池保护治理“十五五”规划、昆明市城市地下管网及设施建设实施方案等上级规划。
2.持续推进水利项目建设。加快推进洛龙河流域排水防涝综合治理一期工程（富康路－兴呈路段）、尖山河至梁王河面山雨洪水治理项目、呈贡区老旧居住区雨污分流改造工程（一期）、呈贡区水龙沟防洪减灾提升改造工程、刘家营社区美丽家园·移民新村、呈贡区乌龙斗南片区沟渠（水龙沟、龙王庙沟、第三沟）水环境综合提升工程（一期）等6个项目建设。
3.补齐城乡供水民生短板。主动对接昆明清源自来水公司，协调推进昆明市主城南片区供水管网漏损治理工程，涉及梅子、小古城等6个社区及米兰园、晨光小区一户一表和老旧供水管网改造施工，全力服务保障行政审批、交通疏解、道路开挖、管线迁改、安全施工协调等要素，确保顺利推进项目建设，切实降低管网漏损率。加快开展滇中引水配套工程－昆明南片区配水工程初步设计、专项债券申报等工作，补齐呈贡新城昆玉高速以西片区市政供水管网“空白区”。提升改造农村饮水工程设备设施，谋划地下应急备用水源工程，兜牢农村饮水安全底线。
4.强化城市内涝防治。一是持续落实“1262”精细化预报与响应联动机制，严格执行汛期24小时值班值守和领导带班制度，根据雨情、水情、汛情信息，及时预警、调度和应急处置城市内涝工作。科学调配移动排水设备，加强辖区防汛抢险人员设备操作培训，规范设施设备运行使用，提升应急处置协同能力。二是制定完善预案，开展重点区域排水检查、应急演练及“三清”工作。三是加快推进尖山河至梁王河面山雨洪水治理项目、国家城市排水防涝应急救援（呈贡）基地等重点防洪工程建设，系统谋划启动淹积水点整治工程。四是强化辖区内水资源联防联排联调，围绕现有排水设施，整合优化排水管网、泵站、调蓄池、河闸、水质净化厂的联排联调模式，统筹做好滇池保护治理和城市防洪排涝工作。确保重要活动、重点区域的防汛安全。
5.加强河湖系统治理。一是深化河（湖）长制工作落实。充分发挥河长制统筹协调职能，加强日常监督考核，强化各级河长及河长协调单位履职尽责，提升工作质量及河湖管理水平。二是常态化开展雨污分流巡查检查，对发现的雨污错接混接等问题，督促管理单位立行立改。三是全面加强节水管理和海绵城市建设，督促辖区再生水利用设施和雨水综合利用设施按要求建设和运营。四是加强入河（湖）排污口排查溯源，持续巩固入河（湖）排污口整治成效。五是实施水质提升工程，积极推进呈贡区老旧居住区雨污分流改造工程（一期）、呈贡区乌龙斗南片区沟渠（水龙沟、龙王庙沟、第三沟）水环境综合提升工程（一期）等多个水质提升工程。六是持续巩固“十年禁渔”工作成效，加强执法巡查，综合运用人防、物防、技防措施，严厉打击违规垂钓和非法捕捞行为。
6.持续做好水务管理日常工作。深化河道沟渠管护，运行维护排水设施，调度处置蓝藻水华，严格水土保持事前事中事后监管，确保入滇河道沟渠水质达到考核目标。严格落实最严格水资源管理制度，更新维护农村饮水工程设施，清洗消毒储水设施，加强日常巡查检查，全力保障农村饮水安全。协调保障滇中引水工程建设要素，有序推进滇中引水工程建设。强化水库运行管理，严格24小时值班值守，加快推进水库维修养护和“两个设施”项目建设。
7.开展宣传发动，营造良好社会氛围。充分利用各种媒体和传播手段，联合宣传部、司法局等部门在绿道周边加强法律宣传阵地建设，广泛宣传引导，营造群众关心、支持、参与、监督滇池保护治理和节约用水工作的良好氛围，形成全社会共同关注、共同保护滇池的良好局面，为水环境不断改善提供强大的合力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个，即昆明市呈贡区水务局。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制82人，其中：行政编制 11人，工勤人员编制6人，事业编制65人。在职实有85人，其中：财政全额保障85人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员73人，其中：离休 0人，退休73人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入124,987,456.32元，其中：一般公共预算30,227,600.61元，政府性基金预算13,000,000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转收入81,759,855.71元。
上年度部门财务总收入96,370,789.35元，其中：一般公共预算30,875,002.60元，政府性基金预算13,000,000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转52,495,786.75元。
与上年对比增加28,616,666.97元，增长29.69%。其中：一般公共预算比上年减少647,401.99元；政府性基金预算比上年增加0元；其他收入比上年增加0元；上年结转比上年增加29,264,068.96元。增加的主要原因为：
1.2026年度部门预算中，水务局在职职工人数比上年度减少3人，因此基本支出中人员经费预算数比上年度相应减少；
2.2026年度部门预算中，水务局本年度的项目支出预算比上年度减少，主要原因是：按照全区区级预算统筹安排，用一般公共预算收入安排的项目支出比上年度减少，用政府性基金预算收入安排的项目支出与上年度持平；
3.2026年度预算中，水务局的上年结转资金数为81,759,855.71元，结转金额较大，主要是原呈贡区B地块排洪设施建设工程各项资金21,725,288.57元、呈贡区老旧居住区雨污分流改造工程资金10,000,000元、呈贡洛龙片区排水防涝能力提升工程（一期）经费8,266,287.92元、乌龙斗南片区沟渠（水龙沟、龙王庙沟及第三沟）水质提升（省级补助资金）工程资金5,000,000元、大中型水库移民后期扶持资金3,596,455.80元、磨憨盐塘水库扩建工程专项债资金项目10,000,000元、昆明市主城水质净化厂尾水综合利用工程专项债资金项目20,000,000元，由于以上项目建设开展情况及本年度内不具备支付条件等原因无法全部支出，故将78,588,032.29元作为预算指标结转到2026年度使用，因此2026年度上年结转数较大。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入124,987,456.32元，其中：本年收入43,227,600.61元，上年结转收入81,759,855.71元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30,227,600.61元，政府性基金预算财政拨款13,000,000元，国有资本经营收益财政拨款0元。
上年度部门财政拨款收入96,370,789.35元，其中：本年收入43,875,002.60元，上年结转收入52,495,786.75元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30,875,002.60元，政府性基金预算财政拨款13,000,000元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年度对比增加28,616,666.97元，增长29.69%，其中：一般公共预算财政拨款比上年减少647,401.99元；政府性基金预算财政拨款比上年增加0元，上年结转收入比上年增加29,264,068.96元。增加的主要原因为：
1.2026年度部门预算中，水务局在职职工人数比上年度减少3人，因此基本支出中人员经费预算数比上年度相应减少；
2.2026年度部门预算中，水务局本年度的项目支出预算比上年度减少，主要原因是：按照全区区级预算统筹安排，用一般公共预算收入安排的项目支出比上年度减少，用政府性基金预算收入安排的项目支出与上年度持平；
3.2026年度预算中，水务局的上年结转资金数为81,759,855.71元，结转金额较大，主要是原呈贡区B地块排洪设施建设工程各项资金21,725,288.57元、呈贡区老旧居住区雨污分流改造工程资金10,000,000元、呈贡洛龙片区排水防涝能力提升工程（一期）经费8,266,287.92元、乌龙斗南片区沟渠（水龙沟、龙王庙沟及第三沟）水质提升（省级补助资金）工程资金5,000,000元、大中型水库移民后期扶持资金3,596,455.80元、磨憨盐塘水库扩建工程专项债资金项目10,000,000元、昆明市主城水质净化厂尾水综合利用工程专项债资金项目20,000,000元，由于以上项目建设开展情况及本年度内不具备支付条件等原因无法全部支出，故将78,588,032.29元作为预算指标结转到2026年度使用，因此2026年度上年结转数较大。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出124,987,456.32元。财政拨款安排支出124,987,456.32元，其中，2026年基本支出24,171,877.61元，上年度基本支出24,339,002.60元，比上年减少167,124.99元，下降0.69%，减少的主要原因是2026年度部门预算中的在职职工人数比上年度减少3人，因此基本支出中人员经费预算数比上年度相应减少。2026年项目支出100,815,578.71元，上年度项目支出72,031,786.75元，比上年增加28,783,791.96元，增长39.96%，增加的主要原因是：
1.2026年度部门预算中，水务局本年度的项目支出预算比上年度减少，主要原因是：按照全区区级预算统筹安排，用一般公共预算收入安排的项目支出比上年度减少，用政府性基金预算收入安排的项目支出与上年度持平；
2.2026年度预算中，水务局的上年结转资金数为81,759,855.71元，结转金额较大，主要是原呈贡区B地块排洪设施建设工程各项资金21,725,288.57元、呈贡区老旧居住区雨污分流改造工程资金10,000,000元、呈贡洛龙片区排水防涝能力提升工程（一期）经费8,266,287.92元、乌龙斗南片区沟渠（水龙沟、龙王庙沟及第三沟）水质提升（省级补助资金）工程资金5,000,000元、大中型水库移民后期扶持资金3,596,455.80元、磨憨盐塘水库扩建工程专项债资金项目10,000,000元、昆明市主城水质净化厂尾水综合利用工程专项债资金项目20,000,000元，由于以上项目建设开展情况及本年度内不具备支付条件等原因无法全部支出，故将78,588,032.29元作为预算指标结转到2026年度使用，因此2026年度上年结转数较大。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，水务局支出具体情况为：
“2050803—培训支出”25,500元，主要反映单位人员参加各项业务培训所需的经费；
“2080501—行政单位离退休”619,200元，主要反映单位行政编制的离退休人员的生活补助支出所需的经费；
“2080502—事业单位离退休”1,029,000元，主要反映单位事业编制的离退休人员的生活补助支出所需的经费；
“2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出”1,681,960元，主要反映单位全部在职人员的基本养老保险缴费支出所需的经费；
“2080506—机关事业单位职业年金缴费支出”600,000元，主要反映单位全部在职人员退休的职业年金缴费支出所需的经费；
“2080801—死亡抚恤”55,723元，主要反映单位全部死亡人员的丧葬抚恤金支出所需的经费；
“2101101—行政单位医疗”229,240元，主要反映单位行政编制在职人员的医疗保险缴费支出所需的经费；
“2101102—事业单位医疗”606,690元，主要反映单位事业编制在职人员的医疗保险缴费支出所需的经费；
“2101103—公务员医疗补助”1,025,000元，主要反映单位在职人员的公务员医疗补助缴费支出所需的经费；
“2101199—其他行政事业单位医疗支出”116,538元，主要反映单位在职人员的重特病等医疗保险缴费支出所需的经费；
“2110302—水体”40,263,892.32元，主要用于呈贡洛龙片区排水防涝能力提升工程（一期）、滇池保护治理省级补助资金（原呈贡区B地块排洪设施建设工程）、呈贡区老旧居住区雨污分流改造工程等项目费用支出；
“2120303—小城镇基础设施建设”5,344,124.17元，主要用于原呈贡区B地块排洪设施建设工程省级补助建设资金支出；
“2121401—污水处理设施建设和运营”761,521元，主要用于呈贡污水处理厂委托管理运营费用的支出；
“2121402—代征手续费”550,000元，主要用于污水处理费代收经费等资金支出；
“2121499—其他污水处理费安排的支出”11,688,479元，主要用于呈贡区洛龙河（白龙潭水库出水口至环湖东路段）排水防涝能力综合提升工程、洛龙湖进水口橡胶坝改造项目、呈贡区驼峰街（三叉口社区至上可乐社区段）淹积水点治理项目、呈贡区防汛抗旱专项资金、河长制工作经费等资金的支出；
“2130101—行政运行”128,520元，主要反映单位日常公用经费支出所需的经费；
“2130148— 渔业发展”400元，主要用于购买执法艇所需的经费；
“2130301—行政运行”4,342,990.80元，主要反映单位行政编制人员的工资、奖金、福利、社保费用以及时常公用经费支出所需的经费；
“2130304—水利行业业务管理”1,339.93元，主要反映水务局开展各项业务管理工作的支出；
“2130305—水利工程建设”1,909,240元，主要用于国家城市排水防涝应急救援（呈贡）基地建设项目、中小型水库泵站物业化管理工作经费、区管水库和抽水站管理服务项目所需经费的支出；
“2130306—水利工程运行与维护”533,525.49元，主要反映水库运行管理工作的支出；
“2130309—水利执法监督”150,000元，主要用于开展滇管综合行政执法工作所需费用的支出；
“2130310—水土保持”134,839元，主要用于水土保持工作的支出；
“2130311—水资源节约管理与保护”2,206,300元，主要用于高新区（马金铺）片区社会事务（水务类）专项经费、小古城社区居委会自来水水费补助资金、节约用水工作经费等支出；
“2130314—防汛”896,166元，主要用于开展我区防汛工作的支出；
“2130316— 农村水利”481,900元，主要用于农业水价综合改革工作经费的支出；
“2130319—江河湖库水系综合整治”1,100,000元，主要用于滇池蓝藻水华应急防控处置人员服务经费的支出；
“2130321—大中型水库移民后期扶持专项支出”3,596,455.80元，主要用于大中型水库移民后期扶持资金的支出；
“2130399—其他水利支出”支出11,299,750.56元，主要用于单位事业编制人员的工资、奖金、福利、社保费用以及时常公用经费支出所需的经费；
“2136699— 其他大中型水库库区基金支出”85,623元，主要用于开展我区大中型水库移民后期扶持技能培训项目的支出；
“2137201—移民补助”1,477,250元，主要用于移民直补资金经费的支出；
“2210201—住房公积金”1,531,968.25元，主要用于单位全部在职人员的住房公积金支出所需的经费；
“2210203—购房补贴”108,720元，主要用于单位全部在职人员的购房补贴支出所需的经费；
“2290401—其他政府性基金安排的支出”405,600元，主要用于滇池流域入湖河道沟渠清淤、公共排水设施清淤维护工作经费的支出；
“2290402—其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”30,000,000.00元，主要用于磨憨盐塘水库扩建工程、昆明市主城水质净化厂尾水综合利用工程专项债资金的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出24,171,877.61元，项目支出100,815,578.71元）。
1.301工资福利支出20,057,244.25元（基本支出20,057,244.25元，项目支出0元），其中：30101基本工资3,914,664元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资，30102津贴补贴1,517,388元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金3,786,680元，主要用于按规定发放的奖金；30107绩效工资4,053,456元，主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费1,681,960元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；30109职业年金缴费600,000元，主要用于单位为职工缴纳的职业年金；30110职工基本医疗保险缴费835,930元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费1,025,000元，主要用于缴纳公务员医疗补助费；30112其他社会保障缴费179,538元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；30113住房公积金1,531,968.25元，主要用于缴纳职工的住房公积金；30199其他工资福利支出930,660元，主要用于编外人员工资、社保等费用。
2.302商品和服务支出13,878,197.29元（基本支出1,627,033.36元，项目支出12,251,163.93元），主要用于单位购买商品和服务，支付各项水利建设工程监理、设计等委托业务费用及建设前期费用、管理费用等支出。其中，30201办公费1,426,150元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志及工程建设管理费用等；30205水费31,195元，主要用于单位的水费等支出；30206电费48,195元，主要用于单位的电费等支出；30207邮电费42,500元，主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；30209物业管理费51,000元，主要用于单位的物业管理费等支出；30211差旅费97,900元，主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；30213维修（护）费102,000元，主要用于单位日常开支的资产修理和维护费用支出；30216培训费25,500元，主要用于单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等支出； 30227委托业务费11,194,763.93元，主要用于单位委托外单位办理业务而发生的委托业务费支出；30228工会经费213,093.36元，主要用于单位按规定提取的工会经费；30229福利费128,520元，主要用于单位按规定提取的职工福利费；30231公务用车运行维护费226,380元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；30239其他交通费用291,000元，主要用于单位公务交通补贴、租车费用等支出。
3.303对个人和家庭的补助2,927,923.00元（基本支出2,487,600元，项目支出440,323元），主要反映离退休人员生活补助及医疗统筹支出。其中，30304抚恤金55,723元，主要用于遗嘱补助人员补助等支出；30305生活补助2,872,200元，主要用于离退休人员生活补助及移民直补资金等支出。
4.309资本性支出（基本建设）81,227,791.78元（基本支出0元，项目支出81,227,791.78元），主要用于水利公共基础项目的建设支出。其中：30905基础设施建设81,227,791.78元，主要用于呈贡洛龙片区排水防涝能力提升工程（一期）、原呈贡区B地块排洪设施建设工程、呈贡区驼峰街（三岔口社区至上可乐社区段）淹积水点治理工程、呈贡区老旧居住区雨污分流改造工程、洛龙河（白龙潭水库出水口至环湖东路段）排水防涝能力综合提升工程、磨憨盐塘水库扩建工程、昆明市主城水质净化厂尾水综合利用工程等项目的建设支出。
5.310资本性支出6,896,300元（基本支出0元，项目支出6,896,300元），主要用于河长制工作经费、高新区（马金铺）片区社会事务（水务类）专项资金的支出。其中：31003专用设备购置5,000,000元，主要用于河长制工作中的设备购置费用支出；31005基础设施建设1,896,300元，主要反应高新区（马金铺）片区社会事务（水务类）专项经费支出。
五、区对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额1,166,800元，其中：政府采购货物预算200,000元、政府采购服务预算966,800元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区水务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计128,520元，较上年152,520元相比减少24,000元，下降15.74%。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区水务局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区水务局2026年公务接待费预算为0元，较上年相比增加0元，增长0%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无变化。主要原因是在2026年预算中继续严格控制公务接待批次、人员和规模，严格落实公务接待费管理规定，无此项支出
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区水务局2026年公务用车购置及运行维护费为128,520元，较上年相比减少24,000元，下降15.74%。其中：公务用车购置费0元，较上年相比增加0元，增长0%；公务用车运行维护费128,520元，较上年相比减少24,000元，下降15.74%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
与上年相比减少24,000元，下降15.74%，主要原因是在2026年预算中，公务用车运行费的定额标准比上年度减少，因此2026年的公务用车运行费也相应增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）主动谋划项目，统筹推进项目建设
积极推进启动洛龙河流域排水防涝综合治理工程、呈贡三台山片区排水管网设施建设等18个项目包装谋划工作，14个项目纳入城市地下管网实施方案、7个项目纳入市级“十五五”水安全保障规划、9个项目纳入滇池保护与治理规划“盘子”。
1.洛龙河流域排水防涝综合治理一期工程。项目通过实施洛龙河（富康路至古滇路）拓宽改造、江尾新沟拓宽改造、沿线排水管道改造、古城片区排水管道改造和相关附属工程，使洛龙河满足防洪标准100年一遇。其中洛龙河（富康路至古滇路）拓宽改造长度为1575米，采用生态复合断面，包含7座跨路箱涵。江尾新沟拓宽长度为851米，加固疏浚长度为400米，新建江尾新沟分支长度为655米，均采用生态复合断面，包含2座跨路箱涵。对洛龙河（富康路至古滇路）沿线排水管道迁改至规划石龙路：改造DN600~DN1000mm 雨水管长度为1920米；改造 DN500~DN1800mm污水管长度为3095米，并配套附属设施。对古城片区排水管道改造：改造DN600~DN800mm 雨水管长度为3587米；改造2.4×2.0m 雨水箱涵长度为489米；新建古银路雨水箱涵1座，有效容积 500立方米（含雨水泵站）；新建古银路箱涵液压坝2座；改造DN500~DN800mm污水管长度为2791米；并配套附属设施。项目于2025年12月30日取得发改立项批复，建设项目总投资37070.81万元。
2.洛龙河流域排水防涝综合治理二期工程。本项目拟对洛龙河（昆明体育学校至景明北路）堤防加高加固，加固长度约 500米；对洛龙河（景明北路至洛龙公园）清淤疏浚，清淤长度约 1150米；对洛龙河（春融西路至富康路）河道拓宽改造，拓宽改造长度为 1125米，采用生态复合断面；对洛龙河（古滇路至环湖东路）河道拓宽改造，拓宽改造长度为 355米，采用生态复合断面。目的在于消除洛龙河排涝短板，筑牢水安全防线，建成城市河道行洪安全廊道。项目于2025年12月30日取得发改立项批复，建设项目总投资23280万元。
3.昆明市主城南片区供水管网漏损治理工程。项目主要建设内容：一是市政供水管网改造：更新改造6条市政供水管道10.143公千米，DN150市政消防栓75套；二是庭院小区供水管道改造：更新改造6个庭院小区供水管道6.633千米。三是供水管网分区计量工程：对8个老旧社区、小区进行一户一表改造，同时更新改造其供水管网及附属设施，共更新水表7675只，更新改造DN100—DN400供水管网32.248千米，DN50—DN25供水管网135.076千米，DN150市政消防栓31套；DN100室外消火栓152套。项目估算总投资15674.07万元。截至目前，项目已完成前期工作，拟共建的14个子项工程中，已开工建设4项，项目正常推进中。
4.呈贡区老旧雨水管网综合整治项目。本项目整体设计，分两期实施，一期工程：呈贡区雨水管网改造约22千米，检查井约500座，雨水箅子约900座。二期工程：呈贡区雨水管网改造约1千米，检查井约300座，雨水箅子约600 座。
5.呈贡区老旧污水管网综合整治项目。本项目整体设计，分两期实施，一期工程：呈贡区污水管网改造约22千米，检查井约500 座。二期工程：呈贡区污水管网改造约8千米，检查井约350座。
6.呈贡区老旧居住区雨污分流改造工程。本工程对呈贡区内下庄社区、江尾社区、上下可乐社区、回回营社区、梅子社区、古城片区等老旧居住区排水系统进行更新改造，新建DN400—DN600 污水管40.601千米，现状合流沟渠作为雨水通道；配套初雨截留装置2套及篦子改造780套、排水管道清淤20624立方米；新建水质水量检测设备15套。
（二）强化应急保障，筑牢防汛安全防线
1.加大物资储备，充实抢险力量。一是组建区级防汛应急抢险队伍2支（93人），组建街道、社区级防汛抢险队员64支（1314人）。二是全区累计储备防洪袋60000余条，发电机组21台，各类潜水泵、抽水泵、拖车泵70台，市级配备到位防汛应急抢险设备20台套，全区防汛排涝能力进一步提升，抽排能力超过3万立方米/小时。
2.聚焦基础建设，筑牢防汛减灾安全网。一是总投资21515.63万元的尖山河至梁王河面山雨洪水治理项目施工完成73%，争取到国债资金13968万元，通过在博大路面山新建防洪构筑物，汛期对山洪“错峰、调峰”调节，减少面山雨洪进入城区的洪峰、洪量，降低下游城区的排洪压力。二是争取到上级资金4806.5万元实施原呈贡区B地块排洪设施建设工程，目前该工程由区水务局负责部分已完工，初步验收已完成，通过防洪沟建设将原呈贡B地块片区面山洪水收集沉淀后引排至河道，进一步优化居民生活环境。三是有序推进国家城市排水防涝应急救援（呈贡）基地建设项目，目前正在开展项目详规调整工作。
（三）深化河（湖）长制工作全面落实
1.全面压实河（湖）长责任。按照修订新一轮河长名录，各级河长严格履职，各级河长巡河2552次，及时协调解决发现的问题。发现并立即解决河长反馈问题5个，督促整改马料河、捞鱼河、牛屎沟等巡查反馈问题。严格滇池保护生态红线，出具滇管审查意见36件，回复规划方案意见26件。
2.深化河道沟渠管护。河道沟渠由城市综合服务一体化单位进行专业化、市场化、标准化管护，出动人员15784人次、清运车辆2050辆次，清理河道沟渠垃圾淤泥1683吨，完成3河8沟清淤疏浚7.6千米。
3.提升水环境质量，助力宜居城市建设。围绕河道、水库、沟渠水环境治理项目，致力于保护治理滇池生态环境，改善区域水环境、修复场地生态。打造了捞鱼河、洛龙河、马料河、沐春湖、松茂水库、白龙潭水库等省、市级美丽河湖及绿美河湖，白龙潭水库入选云南省绿美河湖标杆典型对象名单。以建设“生态安全、河畅水清、岸绿景美、人水和谐”的幸福河湖为目标，不断擦亮河湖生态底色，科学、稳妥、有序开展全区幸福河湖建设，带动全区河湖应绿尽绿、应美尽美。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区水务局2026年机关运行经费安排1,336,033.36元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、燃油费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年度机关运行经费1,317,170元对比，增加18,863.36元，增加1.43%；增加的原因主要是2026年度部门预算中基本支出的部分费用的支出定额标准进行了相应调整。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区水务局2026年委托业务费安排11,194,763.93元，与上年度12,529,954元对比，减少1,335,190.07元，下降10.66%，减少的主要原因是2026年度预算中需要开展前期工作的项目比上年度减少，因此委托业务费支出相应减少。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，呈贡区水务局资产总额379,502,812.81元，其中，流动资产76,976,935.13元，固定资产12,115,947.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程200,381,066.17元，无形资产10,986,506.99元，其他资产79,042,357.14元。与上年相比，本年资产总额增加56,859,499.0元，其中固定资产增加1,831,810.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
附件2：昆明市呈贡区水务局2026年部门预算公开情况表
附件3：1重点领域财政项目文本公开（2026年呈贡区防汛抗旱专项经费）
附件3：2重点领域财政项目文本公开（2026年呈贡区洛龙湖进水口橡胶坝改造）
附件3：3重点领域财政项目文本公开（2026年国家城市排水防涝应急救援（呈贡）基地建设项目）
附件3：4重点领域财政项目文本公开（2026年原呈贡区B地块排洪设施建设工程2023年第五批省内基本建设项目）
附件3：5重点领域财政项目文本公开（2026年原呈贡区B地块排洪设施建设工程2023年度二批滇池治理省级补助资金）
附件3：6重点领域财政项目文本公开（2026年原呈贡区B地块排洪设施建设工程2024年滇池保护治理省级补助资金建设项目）
附件3：7重点领域财政项目文本公开（2026年开展禁止开垦陡坡地范围划定技术服务经费）
附件3：8重点领域财政项目文本公开（2026年小古城社区居委会自来水水费补助资金）
附件3：9重点领域财政项目文本公开（2026年呈贡区新河环湖路段污水处理调度调蓄池建设应急项目）
附件3：10重点领域财政项目文本公开（2026年洛龙河（白龙潭水库出水口至环湖东路段）排水防涝能力综合提升工程项目）
附件3：11重点领域财政项目文本公开（2026年呈贡区沐春湖泛春湖水环境整治及生态建设项目）
附件3：12重点领域财政项目文本公开（2026年呈贡洛龙片区排水防涝能力提升工程（一期）区级经费）
附件3：13重点领域财政项目文本公开（2026年呈贡洛龙片区排水防涝能力提升工程（一期）中央资金）
附件3：14重点领域财政项目文本公开（2026年城市防洪排涝治理工程呈贡区驼峰街（三岔口社区至上可乐社区段）淹积水点治理项目）
附件3：15重点领域财政项目文本公开（2026年昆明市主城水质净化厂尾水综合利用工程项目）
附件3：16重点领域财政项目文本公开（2026年盐塘水库地方专项债券项目）
附件3：17重点领域财政项目文本公开（2026年度滇池蓝藻水华应急防控处置人员服务经费）
附件3：18重点领域财政项目文本公开（2025年滇池流域入湖河道、沟渠清淤资金）
附件3：19重点领域财政项目文本公开（2026年呈贡区采购2台藻污同治设备及配套设施安装项目）
附件3：20重点领域财政项目文本公开（2026年呈贡区城市排涝通道改造及调蓄设施完善工程）
附件3：21重点领域财政项目文本公开（2026年滇池重点区域蓝藻打捞处置工程）
附件3：22重点领域财政项目文本公开（2026年河长制工作经费文本格式）
附件3：23重点领域财政项目文本公开（2026年乌龙斗南片区沟渠（水龙沟、龙王庙沟及第三沟）水质提升工程项目）
附件3：24重点领域财政项目文本公开（2022年度大中型水库移民补助资金）
附件3：25重点领域财政项目文本公开（2025年大中型水库移民后期扶持资金）
附件3：26重点领域财政项目文本公开（2025年水利发展（小型水库工程维修养护）资金（政府采购））
附件3：27重点领域财政项目文本公开（2025年水利专项（水价改革）资金）
附件3：28重点领域财政项目文本公开（2025年中央水库移民扶持（呈贡区）资金）
附件3：29重点领域财政项目文本公开（2026年呈贡区区管水库和抽水站管理服务项目经费）
附件3：30重点领域财政项目文本公开（2026年呈贡区中小型水库泵站物业化管理工作经费）
附件3：31重点领域财政项目文本公开（2026年昆明市呈贡区2023年度大中型水库移民补助资金）
附件3：32重点领域财政项目文本公开（2026年区管水利工程管理所站管理经费)
附件3：33重点领域财政项目文本公开（2026年区管水利工程管理所站管理资金）
附件3：34重点领域财政项目文本公开（2026年提前下达2024年省级水利专项资金预算的通知资金（农业水价综合改革精准补贴））
附件3：35重点领域财政项目文本公开（下达2024年省级水利专项资金预算（农业水价综合改革精准补贴）资金）
附件3：36重点领域财政项目文本公开（下达2024年中央水库移民扶持基金预算的通知结转资金）
附件3：37重点领域财政项目文本公开（2026年呈贡区公共排水管网地理信息普查经费）
附件3：38重点领域财政项目文本公开（2026年呈贡区老旧居住区雨污分流改造工程前期经费）
附件3：39重点领域财政项目文本公开（2026年呈贡区老旧居住区雨污分流改造工程资金）
附件3：40重点领域财政项目文本公开（2026年呈贡区谊康北路断头处新建污水泵站工程项目经费）
附件3：41重点领域财政项目文本公开（2026年呈贡污水处理厂委托管理运营经费）
附件3：42重点领域财政项目文本公开（2026年公共排水设施清淤维护工作经费）
附件3：43重点领域财政项目文本公开（2026年排水设施运行管理经费）
附件3：44重点领域财政项目文本公开（2026年污水处理费代收经费）
