监督索引号53011400136000800000

附件1

昆明市呈贡区师专附小海岸城小学

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区师专附小海岸城小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区师专附小海岸城小学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区师专附小海岸城小学

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市呈贡区师专附小海岸城小学属于义务教育阶段学校；其基本职能是进行小学阶段教育，促进基础教育发展。2024年重点工作任务是全面贯彻国家教育方针，根据学校的教育教学计划，加强教育教学工作管理及教研工作提升，提高教学质量，推进德育工作，培养学生创新精神和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

（二）机构设置情况

我部门共设置六个内设机构，包括：办公室、教务处、教科室、总务处、德育处、校安办。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2．研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3．管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4．管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5．负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13,880,015.48元，其中：一般公共预算12,886,415.48元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入993,600.00元。

与上年对比增加444999.9元，主要原因分析：“公参民”政策改革后，根据上级文件收取课后服务费，列入其他收入；2024年秋季学期新增2个教学班，学生人数增加，生均公用经费随之增加，以及城乡义务教育公用经费提标政策的执行。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13,880,015.48元，其中:本年收入13,880,015.48元，上年结转收入130,391.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,880,015.48元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加444999.9元，主要原因分析：“公参民”政策改革后，根据上级文件收取课后服务费；2024年秋季学期新增2个教学班，学生人数增加，生均公用经费随之增加；城乡义务教育公用经费提标政策的执行；结转项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13,880,015.48万元。财政拨款安排支出 13,880,015.48万元，其中：基本支出12,755,952.48 万元，与上年对比增加677017.24元，主要原因分析：2024年秋季学期新增2个教学班，学生人数增加，生均公用经费随之增加；项目支出1,124,063.00元，与上年对比减少232017.34元，主要原因分析：本年度城乡义务教育课后服务区级资金不列入年初预算项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2050202小学教育10621790.6元，主要用于社会化聘用制教师人员经费支出、事业工资福利支出、教育教学设施办公设备购置、水费、电费、邮电费、教师培训费等支出；2080502事业单位离退休273000元，主要用于离退休教师生活补助发放、退休人员公用经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出704200元，主要用于事业养老保险缴费支出；2080801死亡抚恤21731.88元，主要用于遗属生活补助发放；2101102事业单位医疗347550元，主要用于事业基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助307200元，主要用于事业公务员医疗保险缴费支出；2101199其它行政事业单位医疗支出41196元，主要用于工伤保险缴费、重特病医疗保险缴费支出；2210201住房公积金565907元，主要用于住房公积金缴存支出；2210203购房补贴3840元，主要用于住房补贴按月发放人员支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额130000元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算130000元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区师专附小海岸城小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00 %，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区师专附小海岸城小学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00 %，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区师专附小海岸城小学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00 %，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排国内公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区师专附小海岸城小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00 %。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00 %；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00 %。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排公务用车购置及运行维护，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一）义务教育家庭经济困难学生生活费补助区级资金：按照625元/生/年标准测算，我校共有30名建档立卡困难学生，根据32%申报 义务教育家庭经济困难学生生活费补助区级资金，资金全额用于发放到家庭经济困难学生手中。有利于国家培养人才，为国家进步与发展做出贡献。

（二）城乡义务教育公用经费区级资金：2025年度，学校按照“明确责任、统筹实施、建管并重、完善制度”的基本原则，建立健全长效机制，逐步实现对校舍管理的科学化、规范化和常态化。充分发挥专业部门的指导、管理作用，加快建立长效机制，切实保障学校的基础设施设备安全和正常运作，充分发挥基本项目（零星维修、学生直饮水、办公用品、校方综合责任险、水费、电费、办公网络费、复印设备维修及耗材）运转支出，切实保障学校教育教学工作的正常开展。

（三）呈贡区中小学幼儿园名长基地名师工作室经费：批复呈贡区窦艳波小学数学名师工作室、呈贡区陈金燕小学音乐名师工作室资金，主要用于培养骨干教师、青年教师，提升成员教学能力、科研水平及综合素养；形成优质课程资源、教学案例库或数字化资源，推动区域内共享；通过公开课、送教下乡、专题讲座等形式，辐射优质教育理念与方法；形成可复制的教育教学成果，带动区域教育质量提升；完善工作室运行机制，形成教师成长长效支持体系；确保经费专款专用，合规管理，重点用于教师培训、课题研究、资源开发、成果推广等活动。

（四）（自有资金）课后服务经费：开展课后服务对参与课后服务的学生提供午间管理、阳光体育大课间、特长课、作业辅导服务；给学生减负，也减轻家长负担，减缓家长的经济压力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区师专附小海岸城小学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市呈贡区师专附小海岸城小学资产总额12756764.84元，其中，流动资产1425912.38元，固定资产11136892.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产193960.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加429371.65元，其中固定资产增加275736.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011400136000800111

附件2：2025年部门预算公开表20250318024532560

附件3：重点领域财政项目文本公开（呈贡区中小学幼儿园名长基地名师工作室经费）

附件3：重点领域财政项目文本公开（城乡义务教育公用经费区级资金）

附件3：重点领域财政项目文本公开（义务教育家庭经济困难学生生活费补助区级资金）