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附件1

昆明高新区清水小学2025年预算公开

目录

第一部分 昆明高新区清水小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明高新区清水小学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、加强党建工作，党建师德师风两手抓。坚持把党的政治建设摆在首位，切实筑牢小学基层党建根基，持之以恒推进正风肃纪，坚持依法治校、依法执教。

2、突出强师兴教，加强队伍建设。重点从师风师德、专业化发展和尊师重教三个维度抓好教师队伍建设；强化教师和后备干部培养工作，加强学校领导班子建设。

3、推进落实校园安全工作。认真开展春秋两季学期校园安全督查工作，积极组织开展“防震减灾日”、“全国中小学生安全教育日”等系列教育活动，开展防溺水、交通安全、消防安全等专项整治工作,保障师生安全。

4、按照国家政策法规规定和本部门实际情况，建立健全财务管理制度，依法有效使用财政资金，提高财政资金使用效率，保证学校教学工作正常有序进行，保障学校后勤工作的正常运转，确保全体教师认真完成各项教学任务，学生在健康有序的环境中完成学业。确保本校辖区内适龄儿童都能接受义务教育，解决外来务工子女入学难的问题，为社会培养人才，促进文化教育事业持续健康发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括德育处、办公室，校园安全办公室，教务处，后勤服务中心。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1、师资结构优化：建立“临聘教师动态考核+在编教师骨干引领+返聘教师经验传承”的教师发展体系，通过岗前培训、师徒结对等方式提升临聘教师教学能力。

2、财政经费规范使用：严格落实财政补助资金管理制度，优先保障教学设备更新、校园安全维护及教师基础薪酬发放，确保教育资源高效利用。

3、学生全面发展：推进“五育并举”课程实施，针对550名在校生开展分层教学、课后服务及心理健康教育，落实“双减”政策要求。

4、管理体制创新：探索“编外主导型”人事管理模式，完善临聘教师激励机制与退出机制，平衡师资流动性与教学稳定性需求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制1人。在职实有38人，临聘教师36人，返聘人员1人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年，部门财务总收入6608800.00元，其中：一般公共预算6167200.00元，政府性基金0元，国有资本经营收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入441600.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6167200.00元，其中:本年收入6167200.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6167200.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6608800.00元。财政拨款安排支出6167200.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050202小学教育6608800.00元。其中办公费110400.00元；其他工资福利支出3967200.00元；义务教育阶段家庭困难学生生活补助区级专项资金9600.00元；城乡义务教育公用经费区级资金50872.32元；后勤服务管理经费1044000.00元；（自有资金）义务教育课后服务专项经费441600.00元；昆明高新区清水小学第三期校园文化建设经费500000.00元；新开办学校办学专项经费：其中办公费200000.00元，其他商品和服务支出34145.68元，办公设备购置108000.00元，专用设备购置142982.00元。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3741781.00元，其中：政府采购货物预算3741781.00元，其中电子条屏14000.00元，组合式黑板、讲台、展示台70000.00元，电脑24000.0元，图书34145.68元；政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明高新区清水小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元。

（一）因公出国（境）费

昆明高新区清水小学2025年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明高新区清水2025年公务接待费预算为0元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明高新区清水小学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，其中：公务用车购置费0元，；公务用车运行维护费0元，。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡义务教育公用经费区级资金：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用公用经费，坚持以服务教学为中心，保障各项教育教学活动的合理经费支出。

（二）义务教育阶段家庭困难学生生活补助：该项目的实施，帮助解决家庭贫困学生上学难、入学难问题，促进义务教育的健康、和谐、均衡发展。

（三）（自有资金）义务教育课后服务专项经费：建立健全课后服务管理机制，形成有特色，高质量的课后服务体系，助推学生过重作业负担和校外培训负担和家庭教育支出。

（四）新开办学校办学专项经费：学校办学初期，学生人数少，生均公用经费少，难以维持学校正常运转，在生均公用经费之外，管委会每年再拨付500000元专项经费，其中用于购买无人机142982.00元，用于购买组合式黑板、讲台、展示台2套70000.00元，用于图书34145.68元，用于4台电脑24000.00元，LED屏2条14000.00元，余下200000.00元用于学校日常办学、支付水电费、网络通讯费，支付教师培训费、差旅费等开支。

（五）昆明高新区清水小学第三期校园文化建设经费：新学校办学初期，为营造积极向上、富有特色的校园环境，促进学生全面发展，同时弘扬学校优良传统，提升学校整体形象和竞争力。

（六）后勤服务管理经费：做好校园后勤保障工作，维护管理公共设施，学生宿舍配合值守；做好安保工作，保障教育教学正常开展，确保全校师生安全；提升学生食堂供餐质量，保障学校师生用餐安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明高新区清水小学2025年机关运行经费安排0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明高新区清水小学资产总额6193457.00元，其中，流动资产5574110.00元，固定资产596847.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产22500.00元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011400136004600111

附件2：昆明高新区清水小学2025年预算公开表20250319025123080

昆明高新区清水小学2025年重点领域财政项目