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云南省数字经济开发区管理委员会

2025年预算公开目录

第一部分 云南省数字经济开发区管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省数字经济开发区管理委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省数字经济开发区管理委员会

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）全面加强党的领导，认真贯彻执行党中央、省委、市委、区委的各项决策部署，执行国家、省、市、区的法律法规和各项政策，执行上级党委、政府的决议，研究制定并组织实施各项管理制度和改革创新措施。

（2）制定并实施开发区有关政策、管理办法和实施细则，全面组织实施云南省数字经济开发区的区域开发、产业发展、市场主体培育、投资服务、企业服务等工作。

（3）负责编制开发区建设总体规划、土地利用规划、分片规划、专项规划、详细规划、土地集约利用评价等并组织实施。

（4）负责开发区内经济事务管理，经济运行监测和分析。

（5）组织实施开发区的招商引资、产业聚集等工作，优化开发区营商环境。

（6）组织开发区预算编制执行、资产管理等工作。

（7）完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合管理部、党群工作部、规划建设部、经济发展部、投资促进部、财务部。

所属单位1个，具体是：云南省数字经济开发区产业综合服务中心，为公益一类事业单位。

（三）重点工作概述

1.把握发展趋势，全面系统编制“十五五”规划。围绕开发区主导产业，立足开发区实际，认真分析数字经济及信息产业“十四五”规划实施中期评估反映的矛盾问题，开展数字经济“十五五”规划前期课题研究，系统谋划“十五五”期间开发区经济发展的奋斗目标、指导方针和重要举措。充分利用开发区在云计算、大数据等领域具有的先发优势，引导通用数据中心、超算中心、智算中心、边缘数据中心等合理梯次布局，推进数据中心规范有序、规模集约发展。积极融入西部大开发重大战略，结合昆明万溪冲智算产业园、数字电子竞技出海基地、昆明国际通信业务出入口局等布局建设，着力构建数字经济产业生态，促进开发区新质生产力发展。依托开发区区位地理优势，系统整合土地、厂房、楼宇等空间要素，结合开发区产业基础、资源优势、发展规划谋划包装高质量项目。争取将昆明算力绿电一体化融合项目纳入国家、省、市“十五五”规划重大项目，推动算力产业生态聚集发展，助力云南面向南亚东南亚算力枢纽节点建设。积极申报国家数据局数字经济监测分析重点联络点，建设云南省数字经济监测分析重点联络点，推动开发区数字经济高效协同发展。

2.强化要素保障，全力推动项目落地建设运营。进一步加快土地出让，盘活利用低效工业用地。持续推进万溪核心区二期路网及给水工程项目配套设施建设工作，持续做好开发区范围内水土保持监测工作，积极配合相关部门加快推进批而未供土地、闲置土地处置工作，做好招商引资土地要素保障。积极协调相关部门在开发区新建110kV昆配云数变电站，进一步加强沟通协调，积极探索多点电力保障，推动建设源网荷储一体化项目，进一步降低企业用电成本。争取省市出台支持开发区建设发展若干政策，积极搭建政校企开放共享的算力产业合作创新平台，搭建符合开发区算力产业发展和企业需求的算力运营平台，构建算力投融建营一体化共同体。推动金山云等企业项目尽快落地，确保昆明人工智能赋能中心建设运营一体化项目、云南快算科技智算集群项目等5个项目开工建设，做好均和云谷·昆明呈贡数智港（二期）、云创智谷等“园中园”项目服务，服务保障华为云南区域总部等6个项目建成运营，强化对盛智易联、商汤科技等25个信息软件技术服务业企业培育，加快推进云上小镇整体开发。

3.加强招商引资，发展壮大“一主两辅”主导产业。进一步详细梳理开发区“一主两辅”产业的行业核心龙头企业，深入研究招商引资目标企业，精心制作招商方案，确保招商方案摸清企业的基本情况、投资意向、发展需求等，开展精准招商，寻找企业发展和开发区优势发挥的结合点。加强与省市招商部门沟通对接，与周边园区加强交流学习，健全开发区与区商投局、各街道和重点行业主管部门招商引资协同合作机制，适时组织召开联席会议，形成招商引资合力。调动电子信息制造与数字经济产业链责任单位深入开展招商引资。调动各类招商主体积极性，充分发挥产业招商大使的作用。深入挖掘各类商会协会资源，组织召开专题推介会议，通过以商招商引入更多企业到开发区投资兴业。加快发展生物医药大健康产业，发挥云南白药在生物医药产业链的龙头作用，吸引产业链上下游企业在开发区聚集。确保云上云生物科技产业园、九州通西南大数据运营总部基地一期等项目建成运营，不断完善大健康产业体系。

4.优化营商环境，不断增强服务企业能力水平。持续深化领导干部挂钩联系企业制度，把定期上门联系和不定期联系结合起来，把联系服务和分析研究结合起来，建立起切实有效的联系服务工作机制。加大对企业扶持政策的宣传力度，有针对性地开展送政策上门服务工作，提升政策解读水平，提高政策执行的精准性和覆盖率，全面做好惠企纾困、培育扶持工作。以“培育增量企业、孵化存量企业、摸排转化企业”为培育路径，梳理极具成长性的工业、服务业等企业入库纳统，为企业提供专业的政策宣讲和业务指导，真正做好服务企业的“店小二”，摸清企业生产经营、产业规模、发展前景等情况，协调解决企业经营中存在的问题和困难，助力企业扩大生产经营、尽快升规入库。进一步细化“园中园”项目的管理和服务细则，更好的招引和服务企业及项目。充分利用和挖掘高校资源，联合高校在开发区设立科研转化机构，协助高校推广科研成果，加快科研成果运用转化。鼓励开发区企业加强与高校、科研院所合作，提高企业的市场竞争力。

5.深化党建引领，打造党建品牌凝聚干事合力。认真落实“第一议题”制度，用党的创新理论武装头脑，守牢意识形态阵地。探索构建“党工委+综合党委+党群工作部+党支部”的党建工作机制，形成党建工作横向到边、纵向到底、各负其责的网格化党建工作体系，进一步压实工作责任，进一步优化基层党组织结构，不断夯实两新党建基础。组织开发区干部职工学懂弄通“一主两辅”产业的基本概念、基本知识及发展趋势，推动开发区干部成长为懂经济、懂产业、懂招商、懂金融、懂项目、懂园区的专业型干部。深入贯彻落实党风廉政建设责任制，督促领导干部落实“一岗双责”，综合运用违纪违法典型案例剖析、观看警示教育片、参观警示教育基地等方式，常态化开展警示教育，切实筑牢干部职工拒腐防变思想防线。突出对“一把手”的政治监督，把日常监督融入“三重一大”决策全过程。坚持以“少数关键”带动“绝大多数”，管到关键处、管住关键事、管在关键时。坚持抓早抓小，抓细抓常，切实加强干部职工日常监督管理。强化家庭家教家风建设，细化“八小时之外”的监督措施。探索运用容错纠错机制，准确把握“三个区分开来”的要求，激励干部职工担当作为，不断推动开发区高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制 22人，事业编制7人。在职实有27人，其中： 财政全供养27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入32792558.04元，其中：一般公共预算32792558.04元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，2025年的财务总收入32792558.04元比2024年年初财务总收入16897885.72元增加15894672.32元，主要原因分析：2025年上年结转收入17,140,000.00元，2025年项目预算收入减少3000000.00万元，同时2025年人员增加，基本支出增加1754672.32元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入32792558.04元，其中:本年收入15,652,558.04元，上年结转17140000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32792558.04元（本级财力15,652,558.04元，专项收入17140000.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

与上年对比，2025年部门财政拨款收入32792558.04元比2024年年初财务总收入16897885.72增加15894672.32元，主要原因分析：2025年上年结转收入17,140,000.00元，2025年项目预算收入减少3000000.00元，同时2025年人员增加，基本支出增加1754672.32元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出32792558.04元。财政拨款安排支出32792558.04元，其中，基本支出8652558.04元，2025年基本支出8652558.04元较2024年基本支出6897885.72元增加1754672.32元，主要原因分析：2025年年初预算行政人员22人，事业人员6人，比2024年年初预算行政人员人数净增加3人，事业人员人数增加5人，基本支出增加；项目支出7000000.00元，与上年对比，2025年项目支出7000000.00元较2024年项目支出10000000.00元减少了3000000.00元，主要原因分析：全区统筹财力较上年下达数减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：

1.201一般公共服务支出10868788.64元（基本支出6363788.64元，项目支出4505000.00元），其中，2010301行政运行7499018.64元，主要用于保障单位正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3369770.00元，主要用于单位日常办公运维、对外宣传、党建工作、开发区规划编制、招商引资等方面的支出。

2.205教育支出8100.00元（基本支出8100.00元，项目支出0.00元），其中：2050803培训支出8100.00元，主要用于单位干部职工参加培训发生的支出。

3.208社会保障和就业支出578000.00元（基本支出578000.00元，项目支出0.00元），其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出578000.00元，主要用于单位部分承担的干部职工基本养老保险费缴纳支出。

4.210卫生健康支出486557.00元（基本支出486557.00元，项目支出0.00元），其中：2101101行政单位医疗235840.00元，2101102事业单位49650.00元，2101103公务员医疗补助179400.00元，2101199其他行政事业单位医疗支出21667.00元，主要用于单位部分承担的干部职工基本医疗保险费缴纳支出。

5.212城乡社区支出2495000.00元（基本支出0.00元，项目支出2495000.00元），其中：2129999其他城乡社区支出2495000.00元，主要用于溪核心区供水、巡逻、宝珠梨管养、临时加压泵站运维、部分道路配套供水通水零星工程、园区通勤车及2024年度园中园绩效考核奖励等支出。

6.215资源勘探工业信息等支出17901429.40元（基本支出761429.40元，项目支出17140000.00元），其中2150550事业运行761429.40元，主要用于保障事业单位正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；2150517产业发展支出17140000.00元，主要用于开发区管委会均和云谷项目、九州通项目扶持以及云上小镇、数字产业大厦入驻企业租金扶持等支出。

7.221住房保障支出454683.00元（基本支出454683.00元，项目支出0.00元），其中：2210201住房公积金442683.00元，主要用于单位部分承担的干部职工住房公积金支出；2210203购房补贴12000.00元，主要用于单位符合条件人员按月领取住房补贴的支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算资金875420.00元。其中：政府采购货物预算31000.00元、政府采购服务预算844420.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省数字经济开发区管理委员会部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计75420.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省数字经济开发区管理委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2025年因公出国（境）费与上年持平。

（二）公务接待费

云南省数字经济开发区管理委员会2025年公务接待费预算为50000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为38次，共计接待304人次。

增减变化原因：2025年公务接待费与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省数字经济开发区管理委员会2025年公务用车购置及运行维护费为25420.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25420.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：2025年公务用车购置及运行维护费与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.园区日常工作经费项目：年初预算资金4505000.00元，主要用于保障开发区各部办工作正常运转，开展开发区党员教育、党建活动阵地建设等党建工作；确保外出招商引资20次、接待来访企业50次；开展各类规划、评价事项10项；发布开发区信息宣传报道不少于200篇等工作。

2.运维管理专项资金项目：年初预算资金1895000.00元，主要用于提高园区基础设施配套及服务配套，为数字产业大厦入驻企业提供通勤车、网络、法律、金融等服务。为企业量身打造优良的服务环境，孵化中心年均服务企业数量不少于30家；对云南省数字经济开发区污水及中水处理项目、工业供水项目运行进行维护管理，对园区临时供水泵站设施设备（系统）检查检修次数每天不少于2次；完成2025年度云南省数字经济开发区万溪核心区一期、二期部分地块范围内综合巡逻工作，每天不少于9次，保障园区正常生活秩序，确保园区安全稳定；按照国家安全标准供水、按照片区用水需求供水，保障园区各重点产业项目施工用水需求；开展云南省数字经济开发区一期1号地块、2号地块范围内宝珠梨树管养工作。

3.昆明呈贡信息产业园2023年度数字经济发展专项资金项目：上年结转收入17140000.00元，主要用于开发区重点项目产业发展，确保带动开发区经济指标增长，增加就业岗位，进一步推动开发区高质量发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省数字经济开发区管理委员会2025年机关运行经费安排643342.28元，与上年对比增加126712.08元，主要原因分析：由于2025年年初预算比2024年年初预算行政人员增加3人，事业人员增加5人，相关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省数字经济开发区管理委员会部门资产总额714969331.85元，其中，流动资产15043757.88元，固定资产769767.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程249961444.00元，无形资产0.00元，其他资产（公共基础建设）449194362.90元。与上年相比，本年资产总额增加14549042.55元，其中固定资产增加3400.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。

监督索引号53011403200100111

云南省数字经济开发区管理委员会2025年部门预算公开表20250320032521507

云南省数字经济开发区管理委员会园区日常工作经费项目文本公开