昆明市呈贡区教育体育局2025年预算公开
监督索引号53011400136000000
附件1
昆明市呈贡区教育体育局2025年预算公开
目录
第一部分 昆明市呈贡区教育体育局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区教育体育局2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市呈贡区教育体育局2025年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.全面贯彻执行党和国家的教育、体育方针、政策和有关教育、体育的法律、法规；拟订全区教育、体育事业改革与发展规划和政策并组织实施。
2.编制全区教育、体育发展规划和年度计划，提出教育、体育事业发展目标任务，组织实施教育体育发展规划和教育体育年度工作计划并做好指导协调和监督检查。
3.负责全区教育、体育工作。综合管理和指导区内学前教育、基础教育、职业教育、成人教育和体育教育工作；开展学校教育教学和办学体制、学校内部管理体制改革，管理全区教育招生考试工作。
4.按照管理权限负责全区各类学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业设置等的审核和报批工作。
5.参与拟订教育体育经费筹措管理政策，编制教育体育经费预决算，管理区教育体育经费，监测全区教育体育经费的筹措和使用情况；指导学校基本建设，指导协调学校教育技术装备的配置；监督管理所属学校的国有资产；对所属学校的经济活动进行审计监督。
6.规划、指导和协调全区教育体育系统的科研、科普工作；组织和指导各学校开展教育科学研究；组织协调教育信息化工程的实施。
7.对全区的教育、体育工作和学校的工作进行监督、检查、评估、指导；指导全区教育体育系统的党风廉政建设工作。
8.指导全区范围各类学校的思想政治工作、社会主义核心价值观、德育工作、体育卫生、艺术教育和国防教育工作；指导全区学校的治安保卫、校园安全、综合治理、保密、档案等工作；指导青少年科技活动和校外教育、社区教育等工作。
9.组织开展教师招聘、年度考核、教师资格申报认定工作；负责全区教师培训；完善全区各级各类学校教师专业技术职称评审工作制度并组织实施；实施教师资格准入制度，推进学校人事制度改革。
10.指导教育系统的群团工作。组织实施国家制定的语言文字规范和标准，指导、监督和检查全区推广普通话工作。
11.组织参加和承办国家、省、市、区体育竞赛，实施国家体育锻炼标准，指导并开展群众性体育活动；指导区级体育社团工作，负责各类体育学校、体育项目俱乐部资格审查和业务指导工作；指导全区体育产业发展和经营活动。
12.根据国家的教育方针、政策和发展目标，对适龄儿童进行学前教育、义务教育、高中阶段等的教育，促进学生德智体美全面发展。
13.完成上级交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教育科、校安科、德育科、教育督导办公室、体育科。
所属单位43个，分别是：
1.昆明市呈贡区教育体育局机关
2.昆明市呈贡区教育基础教育科学研究院
3.昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心
4.昆明市呈贡区招生考试院
5.昆明市呈贡区第一中学
6.昆明市呈贡区第四中学
7.昆明市呈贡区实验学校
8.昆明市呈贡区第一小学
9.昆明市呈贡区第二小学
10.昆明市呈贡区第三小学
11.昆明市呈贡区第四小学
12.昆明市呈贡区第五小学
13.昆明市呈贡区古城小学
14.昆明市呈贡区文笔小学
15.昆明市呈贡区师专附小海岸城小学
16.昆明市呈贡区乌龙小学
17.昆明市呈贡区第六小学
18.昆明市呈贡区民大附小
19.昆明市呈贡区万溪冲小学
20.昆明市呈贡区第一幼儿园
21.昆明市呈贡区第二幼儿园
22.昆明市呈贡区第三幼儿园
23.云南师范大学附属呈贡幼儿园
24.昆明市呈贡区第四幼儿园
25.昆明市呈贡区第六幼儿园
26.昆明滇池国家旅游度假区大渔中学
27.昆明滇池国家旅游度假区大渔小学
28.昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园
29.昆明高新技术产业开发区第三中学
30.昆明高新技术产业开发区第四小学
31.昆明高新区第二幼儿园
32.昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）
33.昆明市呈贡区云大附中呈贡中学
34.昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学
35.昆明市呈贡区第七幼儿园
36.昆明市呈贡区第八幼儿园
37.昆明市呈贡区昆明理工大学附属呈贡学校
38.昆明市呈贡区昆三中海岸城学校
39.昆明市呈贡区昆明理工大学附属雨花学校
40.昆明市呈贡区教育基础教育科学研究院附属学校
41.昆明市呈贡区特殊教育学校
42.昆明高新区清水小学
43.昆明高新区清水幼儿园
（三）重点工作概述
全面贯彻落实党的教育体育方针，坚定不移实施科教兴区战略，落实立德树人根本任务，系统推进教育评价改革，深入发展素质教育，探索教育发展新路径，促进各学段教育高质量发展，加快推动教育现代化，努力办好人民满意的教育；深入实施体育强区和全民健身战略，优化提升体育管理效能，创新公共体育服务模式，提高竞技运动训练科技含量，加快健身设施建设，不断满足人民群众日益增长的多元化体育需求，推动教育体育事业迈上新台阶。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共43个。其中：财政全额供给单位43个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位42个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制2098人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制2080人。在职实有3244人（含社会化聘用教师等其他人员1282人），其中：财政全额保障3244人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员765人，其中：离休0人，退休765人。
车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入778,866,630.41元，其中：一般公共预算713,494,584.73元（含上年结转资金27,617,832.18元），政府性基金29,959,564.29元（含上年结转资金29,399,564.29元），国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入5,112,048.89元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入30,300,432.50元。
与上年对比增加66,745,351.86元，主要原因一是2025年预算增加了5所学校，人员经费和项目经费都增加；二是上年结转项目资金增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入743,454,149.02元，其中:本年收入686,436,752.55元，上年结转收入57,017,396.47元。本年收入中，一般公共预算财政拨款685,876,752.55元，政府性基金预算财政拨款560,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加69,681,338.36元，主要原因一是2025年预算增加了5所学校，人员经费和项目经费都增加；二是上年结转项目资金增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出778,866,630.41元。财政拨款安排支出743,454,149.02元，其中：基本支出614,176,752.55元，与上年对比增加34,634,932.61元，主要原因是学校增加，人员经费和公用经费增加；项目支出129,277,396.47元，与上年对比减少3,302,062.14元，主要原因是2025年学生营养改善计划区级资金和义务教育课后服务区级资金等项目资金较少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育事业发展支出，具体支出情况如下：
2050101——行政运行支出3,787,504.12元，主要用于机关人员经费支出和行政运行支出。
2050199——其他教育管理事务支出7,881,364.36元，主要用于呈贡区基础教育科学研究院等教育事业单位人员经费、公用经费支出以及党组织工作经费等支出。
2050201——学前教育108,548,086.51元，主要用于各幼儿园人员经费和公用经费以及学前教育发展专项资金、普惠性民办幼儿园中央奖补资金和学前教育家庭经济困难学生资助区级专项资金、后勤管理等支出。
2050202——小学教育257,533,694.78元，主要用于各小学人员经费和公用经费、农村义务教育营养改善计划专项资金、（自有资金）义务教育课后服务专项资金、高新区（马金铺片区）社会事务管理（教育体育类）专项资金、度假区（大渔片区）社会事务管理（教育体育类）专项资金、城乡义务教育公用经费、义务教育阶段学生资助资金、后勤保障、银龄讲师工作补贴等支出。
2050203——初中教育110,506,409.43元，主要用于各初中学段人员经费、公用经费以及农村义务教育营养改善计划专项资金、高新区（马金铺片区）社会事务管理（教育体育类）专项资金、度假区（大渔片区）社会事务管理（教育体育类）专项资金、城乡义务教育公用经费、义务教育阶段学生资助资金、（自有资金）义务教育课后服务专项资金等支出。
2050204——高中教育72,572,120.96元，主要用于高中阶段人员经费、公用经费以及普通高中学生资助资金、银龄讲师工作补贴区级资金、云南民族大学附属高级中学（呈贡校区）设施设备采购经费等支出。
2050299——其他普通教育支出15,880,549.57元，主要用于保安人员经费、呈贡区中小学名长基地名师工作室经费、呈贡区教育系统2025年国产信创电脑采购资金、呈贡区引进银龄讲师工作补贴专项工作经费、招生考试经费等方面支出。
2050701——特殊学校教育1,356,876.00元，主要用于特殊教育公用经费支出。
2050803——培训支出115,900.00元，主要用于机关人员培训和教师研训支出。
2050903——城市中小学校舍建设支出20,000,000.00元，主要用于呈贡区中小学（幼儿园）基础建设支出。
2059999——其他教育支出11,548,434.38元，主要用于呈贡区公办中小学幼儿园后勤（食堂）服务人员供养、教育管理专项支出和原职中退休教师医疗保险、生活补助费、委托代理记账、（自有资金）呈贡区基础教育设施建设捐款资金等支出。
2070305——体育竞赛100,000.00元，主要用于体育竞赛的支出。
2070307——体育场馆60,000.00元，主要是体育基础设施建设支出。
2070308——群众体育240,000.00元，主要用于全民健身群众体育活动等支出。
2080501——行政单位离退休516,000.00元，主要用于机关退休人员生活补助经费等支出。
2080502——事业单位离退休17,097,016.80元，主要用于事业单位、学校（幼儿园）退休人员生活补助和退休人员公用经费支出。
2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出39,220,620.00元，主要用于缴纳职工基本养老保险支出。
2080506——机关事业单位职业年金缴费支出5,700,000.00元，主要用于2025年退休人员的职业年金计实缴费支出。
2080801——死亡抚恤246,201.96元，主要用于死亡抚恤支出。
2080799——其他就业补助支出3,300.00元，主要是贷免扶补创业服务补助支出。
2101101——行政单位医疗182,240.00元，主要用于机关人员基本医疗保险费支出。
2101102——事业单位医疗19,174,830.00元，主要用于事业单位和学校（幼儿园）人员基本医疗保险费支出。
2101103——公务员医疗统筹17,355,100.00元，主要用于职工公务员医疗统筹支出。
2101199——其他行政事业单位医疗支出2,308,926.00元，主要用于职工重特病经费等支出。
2129999——其他城乡社区支出200,150.00元，主要用于绿美校园省级资金支出。
2210201——住房公积金34,497,171.72元，主要用于缴纳职工住房公积金。
2210203——购房补助2,274,569.53元，主要用于职工按月发放住房补助支出。
2296003——用于体育事业的彩票公益金支出1,159,564.29元，主要用于体育方面支出的体彩公益金预算支出。
2299899——其他支出28,800,000.00元，主要用于呈贡一中提升改造项目支出。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目74个，政府采购预算总额34,474,381.76元，其中：政府采购货物预算8,600,050.68元、政府采购服务预算23,711,757.16元、政府采购工程预算2,162,573.92元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区教育体育局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55,840.00元，较上年减少111,800.00元，下降66.69%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区教育体育局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市呈贡区教育体育局2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区教育体育局2025年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次预计为5次，预计接待60次。
昆明市呈贡区教育体育局2024年公务接待费费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区教育体育局2025年公务用车购置及运行维护费为50,840.00元，较上年减少111,800.00元，下降68.74%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少111,800.00元，下降100%；公务用车运行维护费50,840.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
公务用车购置及运行维护费比上年减少111,800.00元，主要原因是2025年未预算公务用车购置经费。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市呈贡区教育体育局2025年重点项目预算绩效目标情况如下：
1.呈贡区中小学（幼儿园）基础建设专项资金20,000,000.00元，主要绩效目标一是按签订的项目相关合同约定支付学校项目对应款项；二是按照区政府相关工作安排，启动相关学校项目建设；三是第三方服务，包含不限于项目设计、造价、监理、土地、前期、审计、消防及网络安全等相关技术咨询等服务费。
2.呈贡区公办中小学幼儿园后勤（食堂）服务人员供养专项经费7,920,000.00元。主要绩效目标是加强2025年设有食堂的区属各公办学校、幼儿园食堂工作人员岗位管理，提高财政专项资金使用效率，提升学生食堂供餐质量。
3.呈贡区公办中小学幼儿园安保经费6,781,031.00元，主要绩效目标是对全区公办中小学幼儿园保安人员工资给予保障，完成校园安全工作目标任务。
4.农村义务教育学生营养改善计划专项资金4,210,610.00元（含上年结转资金2,318,770.00），主要绩效目标是进一步巩固营养改善计划成果，持续改善学生营养健康状况、增强学生体质，为学生提供“新鲜、营养 、安全、优质”的热食（午餐）或课间加餐，保障学生健康、快乐成长。
5.体育专项工作经费400,000.00元，主要绩效目标是2025年按要求开展更多特色体育赛事活动；加强全民健身活动开展，提升全民健康。
6.彩票公益金专项资金1,159,564.29元（含上年结转资金599,564.29元），主要绩效目标是按照《昆明市体育彩票公益金使用办法》使用资金。
7.城乡义务教育公用经费专项资金5,400,384.68元（含上年结转资金1,459,998.52元），主要绩效目标是严肃财经纪律，落实好政策，保证资金安全、及时下达资金，督促学校按时落实资金。
8.呈贡区教育系统2025年国产信创电脑购置经费3,000,000.00元，主要绩效目标是改善办学设施，提升搁学校办学条件。
9.学前教育发展专项资金7,990,682.99元（含上年结转资金5,570,682.99元），主要绩效目标是扩大呈贡区学前教育资源，保障适龄儿童接收基本的、有质量的学前教育。
10.2024年城乡义务教育中央直达综合奖补资金6,863,721.67元（上年结转资金），主要绩效目标是校舍维修改造及办学条件改善，为师生提供更好的教育环境，提高教育资源利用率，增强学校形象，保障师生安全，推动学校可持续发展。
11.义务教育课后服务专项经费26,589,863.52元（含自有资金25,278,000.00元和上年结转资金1,311,863.52元），主要绩效目标是形成有特色、高质量的课后服务体系，全面育人水平明显提高，助推学生过重作业负担和校外培训负担、家庭教育支出和家长精力负担明显减轻。
12.呈贡区学校消防安全检测及综合评价服务经费1,400,000.00元，主要绩效目标是完成学校消防安全首检，推进相关学校消防安全整改相关工作。
13.高新区（马金铺片区）社会事务经费（教育体育类）专项资金1,174,960.00元。主要绩效目标是保障被移交托管区学校、幼儿园的学生营养改善计划经费、六一节（教师节）走访慰问经费等项目经费按时、足额拨付，保证正常教育教学顺利开展。营造全社会关心、支持教育发展的良好氛围。
14.度假区（大渔片区）社会事务经费（教育体育类）专项资金110,768.00元。主要绩效目标是保障被移交托管区学校、幼儿园的学生营养改善计划经费、六一节（教师节）走访慰问经费等项目经费按时、足额拨付，保证正常教育教学顺利开展。营造全社会关心、支持教育发展的良好氛围。
15.学生资助专项经费2,624,640.18元（含结转资金1,741,441.08元），主要绩效目标是严肃财经纪律，落实好政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资金；提高困难学生家庭经济收入；按实际困难学生人数下拨资助资金，不让一名学生因家庭经济困难而失学。
16.2024年义务教育优质均衡发展奖补资金2,083,300.00元，主要绩效目标是支持和鼓励各地积极创建义务教育优质均衡县，资金主要用于义务教育优质均衡县创建县薄弱环节特别是质量指标补短板，争取通过省检、国检督导评估认定。
17.后勤服务管理经费10,882,298.16元，主要绩效目标是做好校园后勤保障工作，维护管理公共设施，学生宿舍配合值守；做好安保工作，保障教育教学正常开展，确保全校师生安全；提升学生食堂供餐质量，保障学校师生用餐安全；委托代理记账，保证财务记账规范。
18.2024年特殊教育省级补助资金1,222,345.00元（全部为上年结转资金），主要绩效目标是用于学校校舍维修改造和教育教学设施设备采购及其他支出，继续采购学校所需教育教学设施设备，不断改善学校办学硬件条件。
19.云南民族大学附属高级中学（呈贡校区）设施设备采购经费5,000,000.00元，主要绩效目标是用于云南民族大学附属高级中学（呈贡校区）设施设备采购，从而保证学校正常开展教学工作。
20.呈贡区第一中学提升改造工程项目资金28,800,000.00元，主要绩效目标是为完成学校晋升云南省一级二等学校目标，优化学校办学条件，提升办学环境，满足教育教学的需要，提升学校教育教学质量和社会影响力。
21.2024年呈贡区城乡义务教育中央直达综合奖补资金第一批资金2,786,100.00元，主要绩效目标是校舍维修改造及办学条件改善，为师生提供更好的教育环境，提高教育资源利用率，增强学校形象，保障师生安全，推动学校可持续发展。
22.自有资金招生考试经费4,280,000.00元，主要绩效目标是按照各项考试考务规范要求，严密组织考试，确保各项考试试卷安全、保密，考纪考风良好，无大面积舞弊行为，安全平稳有序完成各项考试。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区教育体育局2025年机关运行经费安排522,768.12元，与上年对比减少72,639.36元，主要原因是行政运行经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市呈贡区教育体育局资产总额993,546,193.00元，其中，流动资产36,629,197.66元，固定资产856,281,076.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程24,664,780.53元，无形资产75,971,137.82元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加520,342,693.00元，其中固定资产增加490,423,276.99元。处置房屋建筑物3650.28平方米，账面原值2,507,687.70元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1938项，账面原值5,897,752.91元，实现资产处置收入7,685.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53011400136000111
附件1：教体局（汇总）2025年预算公开表20250320102422931
附件3：2025年（自有资金）呈贡区基础教育设施建设捐款资金
附件3：2025年重点领域财政项目文本公开（中小学、幼儿园基础建设资金）
附件3：昆明市呈贡区招生考试院2025年重点领域财政项目文本公开
附件3：重点领域财政项目文本公开（呈贡区第一中学提升改造工程项目）
附件3：重点领域财政项目文本公开（家庭经济困难学生补助专项）
（3.19）附件3：呈贡区公办中小学幼儿园后勤（食堂）服务人员供养专项经费
附件3：2025年农村义务教育学生营养改善计划上级补助结转资金项目
附件3：高新区（马金铺片区）社会事务经费（教育体育类）专项资金项目
