昆明市呈贡区商务和投资促进局(本级) 2025年预算公开目录
监督索引号53011403200200100000
昆明市呈贡区商务和投资促进局(本级)
2025年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区商务和投资促进局（本级）2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区商务和投资促进局（本级）2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市呈贡区商务和投资促进局（本级）2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、市、区关于招商引资、优化投资环境、完善投资促进的相关政策和促进商贸发展的法律法规、规章制度和有关政策。
2.拟定全区对外经济合作发展的规划、政策和措施，并组织实施。负责编制全区招商引资、投资促进、经济合作年度计划，并组织实施。
3.负责策划区级决定开展或参与的重大招商引资活动；营造、宣传、推介呈贡区投资环境。负责全区招商引资项目策划、推介会包装。负责和参与招商引资项目引进、接待、洽谈等工作。
4.负责全区招商引资基础工作，建立招商引资项目库，负责建立和完善全区招商引资网络。负责招商引资项目资金到位的督促及统计汇总工作。协调落实招商引资项目相关优惠政策。
5.负责拟定区商务经济中长期发展规划和制定年度计划，并组织实施。组织拟定全区商业网点规划，会同有关部门合理确定商业网点的数量、规模和业态，推动市场体系协调发展。
6.负责统筹商贸相关服务业发展，推动全区现代流通方式转变。统筹全区对外贸易的发展。统筹药品流通行业的发展。
7.组织拟定总部经济、楼宇经济发展规划。负责推动全区总部经济、楼宇经济等都市经济的发展。
8.负责呈贡区招商引资工作委员会办公室的日常工作。
9.负责呈贡区招商引资考核办公室的日常工作。承担全区招商引资工作实绩年度考核具体工作，组织开展对各招商引资责任单位工作实绩的督查、评比和通报等工作，监控全区招商引资工作动态。
10.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
昆明市呈贡区商务和投资促进局（本级）共设置3个内设机构，包括：办公室、招商科、商贸科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.多措并举招商引资，全力激活发展引擎。一是2024年，纳入招商引资全生命周期管理共有119个项目，年内省外到位资金52.95亿元；新签约亿元以上项目12个；实际利用外资5363.73万美元。二是推动“链长+链主+街道+园区”协同发力，聚焦主导产业，开展靶向招商，2024年“一把手”带队到上海、杭州、温州等地开展招商引资活动12次，拜访考察华为、中交、均和等54家企业及项目，达成签约项目10个，签约金额22.55亿元。三是精准谋划招商推介，围绕全区四大重点产业，组织举办“健康之呈·与您贡享”等6场专题招商推介会，累计邀请360余家家企业参加，展示呈贡区创新活力、投资潜力，达成合作意向50余个，签约项目33个，签约41.44亿元。四是持续健全制度机制，制定印发《招商引资项目全生命周期管理和服务工作机制》《招商引资项目签约管理办法》等系列工作机制，对招商引资项目建立从策划、在谈、签约、落地到投产的全生命周期管理服务机制，强化对招商引资项目有效管理和服务。
2.整合资源拉动消费，经济活力不断释放。一是2024年1-12月，呈贡社会消费品零售总额完成179.6亿元；呈贡区限额以上批发业总额完成756.93亿元；呈贡区限额以上零售业总额完成138.61亿元；外贸进出口完成额20.18亿元。二是多形式开展促销活动，结合国家和省级以旧换新政策拉动大额消费，先后开展“彩云呈贡消费券”、购车补贴、职工内购会等多类促销活动，有效促进呈贡区居民消费潜力释放。三是着力推动呈贡电商产业发展，打造呈贡电商产业园，截至目前吸纳149家企业入驻园区并开展相关业务，亿元以上年销售额企业5家，千万元以上年销售额企业有20家，开展2024中国·巴基斯坦数字商贸合作洽谈会，达成19.18亿元项目合作，园区获评2024年省级电子商务示范基地。四是聚焦夜间经济发展，分批次创建夜间经济示范街区，共打造七彩云南第壹城、吾悦喜街街区、柏枝营夜市街等6个街区授牌示范点位；七彩云南第壹城获省级夜间消费聚集区；新增宜和社区、春悦社区等15分钟便民生活圈5个。五是出台《昆明市呈贡区推动楼宇经济高质量发展行动方案》，围绕提升楼宇品质、精准楼宇招商、升级楼宇运营、优化楼宇配套，有效盘活存量楼宇，提升楼宇入驻率、属地率、贡献度和楼宇品质，2024年新增总部企业1户、千万元楼宇1幢，保有税收亿元楼宇2幢、税收千万元楼宇4幢。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入16703497.88元，其中：一般公共预算16558037.88元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转145460.00元。
与上年对比减少23576396.76元，减少的主要原因：对支持方向、扶持对象和资金用途相近的项目进行了归并或整合。根据工作实际开展需求，结合上年实际支出情况及财力情况，为有效提高资金的使用效益，项目预算资金有所调整。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入16703497.88元，其中:本年收入16558037.88元，上年结转收入145460.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16558037.88元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比,基本支出较上年减少676856.76元，减少的原因是主要是，因工作需要有人员调出故相应工资、社保等指标有所调减，均按照定额标准进行预算，定额项目标准较上年有所调整。项目支出较上年减少22899540.00元，减少的主要原因是根据工作实际开展需求，结合上年实际支出情况及财力情况，为有效提高资金的使用效益，项目预算资金有所调整。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出16703497.88元。财政拨款安排支出元，其中，基本支出3558037.88元，与上年对比较上年减少676856.76元，减少的原因是主要是，因工作需要有人员调出故相应工资、社保等指标有所调减，均按照定额标准进行预算，定额项目标准较上年有所调整；项目支出13145460.00元，与上年对比减少22899540.00元，减少的主要原因是根据工作实际开展需求，结合上年实际支出情况及财力情况，为有效提高资金的使用效益，项目预算资金有所调整。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，按支出功能科目分类，支出分别列“2011301行政运行”基本支出2310651.20元，主要用于区商投局开展日常工作水费、电费、邮电费、办公费及职工工资福利等支出；“2011307国内贸易管理”支出3084000.00元，主要用于开展商贸服务管理工作支出；“2011308招商引资”支出10002860.00元，主要用于开展招商引资企业产业扶持、对企业扶持考核专项工作、招商引资工作;“2011399其他商贸事务”支出18000.00元，主要用于开展机关党员教育活动工作;“2010206参政议政”支出40600.00元，主要用于开展昆明市政协提案办理工作;“2050803培训支出”2700.00元，主要用于单位开展培训直接发生的各项费用支出；“2080501行政单位离退休”支出541800.00元，主要用于离退休人员“同城待遇补助”及“生活补助”、退休人员公用经费支出；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出195300.00元，主要用于职工缴纳养老保险费用；“2080801死亡抚恤”34416.00元，主要用于发放遗属生活困难补助；“2101101行政单位医疗”支出96480.00元，主要用于行政职工缴纳医疗保险费用；“2101103公务员医疗补助”支出201000.00元，主要用于职工缴纳医疗补助费用；“2101199其他行政事业单位医疗支出”17706.00元，主要用于职工缴纳医疗保险费用；“2210201住房公积金”支出154384.68元，主要用于职工缴纳公积金费用。“2210203购房补贴”3600.00元，主要用于发放职工住房补贴。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额2525420.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算2525420.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区商务和投资促进局（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25420.00元，较上年197220.00元相比减少171800.00元，下降87.11%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区商务和投资促进局（本级）2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年0.00元相比增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年持平，无变化。与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区商务和投资促进局（本级）2025年公务接待费预算为0.00元，较上年60000.00元相比减少60000.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
减少的原因主要是:严格按照八项规定及《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于贯彻落实中央厉行节约要求推动节约型机关建设的通知》（云办发﹝2011﹞7号）相关文件要求，严控“三公经费”及业务工作经费等一般性支出，提高财政资金使用效益。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区商务和投资促进局（本级）2025年公务用车购置及运行维护费为25420.00元，较上年137220.00元相比减少111800.00元，下降81.48%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年111800.00元相比减少111800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费25420.00元，较上年25420.00元相比增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
公务用车运行维护费与上年持平，无变化。与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车运行维护费预算均为25420.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一）招商引资企业产业扶持补助资金项目：根据市级下达呈贡区招商引资及商务工作目标任务、区政府与企业签订的“一企一策”协议、《关于促进产业转型升级和经济平稳健康发展的若干政策措施》等文件精神及实际工作需要开展招商引资工作。围绕呈贡区建设现代化科教创新新城的发展目标，做好精准招商，实现招大引强，争取更多优质项目落地呈贡区，确保完成市级下达呈贡区招商引资目标任务，实现招商引资企业为呈贡区地方经济做贡献。
(二）招商引资经费：根据市级下达呈贡区招商引资目标任务、《关于促进产业转型升级和经济平稳健康发展的若干政策措施》《呈贡区招商引资项目全程服务实施办法》等文件及实际工作需要进行预算。围绕呈贡区建设现代化科教创新新城的发展目标，确保完成市级下达呈贡区招商引资目标任务。计划开展已签订合同，待付尾款业务：招商引资会客厅打造、呈贡区招商引资策划服务工作；开展2次省外招商引资推介会及开展3次省内招商引资推介会；赴省外开展招商引资培训等工作。做好精准招商，实现招大引强，争取更多优质项目落地呈贡区，实现招商引资企业为呈贡区地方经济做贡献。承办外出招商引资、参加招商引资洽谈会、配合市领导联系重点项目招商、到项目方所在地考察和谈判，接待国内、外企业到呈贡考察等一系列重要活动事宜；建立招商引资项目库；制作招商引资宣传册、项目册等外宣材料；建立和完善全区招商引资网络，对外发布区重点招商引资项目信息，开展网上招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务；负责全区招商引资项目策划、推介包装、引进、接待、洽谈等工作；跟踪服务招商引资项目；负责协调落实招商引资项目相关优惠政策，协调有关部门依法保护外来投资企业和投资者的合法权益；迎接市级区级考核办半年、全年考核、收集相关考核资料、制作考核台帐等相关工作。
(三）对企业扶持考核专项经费：为持续促进呈贡区经济平稳健康发展，参照昆明市呈贡区人民政府关于印发《关于促进产业转型升级和经济平稳健康发展的若干政策措施》、《商务经济工作目标任务分解的通知》相关要求开展商务商贸相关工作。支持消费、拉动经济，举办促消费活动，促进商贸企业发展壮大。计划开展消费券发放活动、购车补发放活动。调动企业扩大生产经营的积极性、主动性，促进商贸类企业等稳定发展。营造良好的经济投资环境和氛围，调动企业经营发展积极性落户呈贡，促进周边经济发展。
(四）商贸服务管理发展经费：按照区委、区政府在工作要点中明确的目标任务及《关于促进产业转型升级和经济平稳健康发展的若干政策措施》相关要求，开展社会消费品零售总额、批发业、零售业销售额相关工作、推广电子商务工作、完善成品油市场监督管理工作、开展外贸进出口管理等工作。批零企业入库统计工作以及企业扶持政策的推行，带动了呈贡区经济的发展。为企业提供落户场所，规范管理，优化环境，同时丰富了周边居民业余生活需求，带动呈贡片区经济健康发展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
2.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区商务和投资促进局（本级）2025年机关运行经费安排295951.20元，与上年对比减少40572.52元，减少的主要原因是均按照定额标准进行预算，定额项目标准较上年有所调整。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市呈贡区商务和投资促进局（本级）资产总额7974295.21元，其中，流动资产7513322.05元，固定资产460973.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1348723.23元，其中固定资产增加106788.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53011403200200100111
附件2：2025年部门预算公开表20250320022642375
附件3：重点领域财政项目文本公开（招商引资企业产业扶持补助资金）
