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昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。              

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推进街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元化预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心（新时代文明实践所）；

2.综合执法队（政府专职消防队、消防工作站）；

3.城市建设服务中心。

（三）重点工作概述

1.促进经济发展，增加居民收入。做好经济发展，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力。建立新型社会化服务体系，促进经济稳定增长。稳定和完善多种分配形式并存的经营制度，落实各种稳经济增长措施，确保居民受益。引导居民多渠道转移就业，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

2.强化公共服务，着力改善民生。落实国家生育政策，推进优生优育。促进义务教育发展，推动公共卫生健康体系和基本医疗体系建设，发展体育事业，培养社会主义新型居民，丰富居民群众文化生活。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展老龄服务，加强残疾预防和残疾人康复工作。组织开展基础设施建设，完善居民生产生活条件。做好就业技能培训等服务工作，促进劳动者就业。完善公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3.加强社会管理，维护社会稳定。加强民主法治宣传教育和社会治安综合治理，完善治安防控体系，保障人民群众生命财产安全。做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理民族宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预公共事务。协助区级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公平正义，维护社会秩序和社会稳定。

4.推动基层民主，促进社区和谐。加强社区党的基层组织建设、社区基层干部队伍建设、社区党员队伍建设。做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导社区自治、完善民主议事制度，推进党务公开、居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入37,698,798元，其中：一般公共预算37,697,498元，政府性基金0元，国有资本经营收益1,300元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务总收入增加1,641,105.5元，主要原因为机构改革，昆明市呈贡区综合行政执法局执法大队斗南街道中队及花市中队62名辅助性岗位编制划入街道管理，辅岗预算人数增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入37,698,798元，其中:本年收入37,697,498元，上年结转收入1,300元。本年收入中，一般公共预算财政拨款37,697,498元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入增加1,641,105.5元，主要原因为机构改革，昆明市呈贡区综合行政执法局执法大队斗南街道中队及花市中队62名辅助性岗位编制划入街道管理，辅岗预算人数增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出37,698,798元。财政拨款安排支出37,698,798元，其中：基本支出31,939,748元，与上年对比增加4,574,143元，主要原因为城管中队辅助性岗位人员编制划入街道管理，人员预算增加；项目支出5,759,050元，与上年对比减少2,933,037.5元，主要原因为减少了斗南花卉产业园区工作经费预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101行政运行预算支出191,522.92万元，主要用于街道人大工作开支；

2010301行政运行预算支出11,938,937.92元，主要用于街道行政办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转；

2010350事业运行预算支出7,933,628.16元，主要用于街道事业办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出4,500,000元，主要用于街道保障街道5办3中心工作的正常开展所需开支；

2050803培训支出预算20,100元，主要用于街道组织开展各类型培训支出；

2080501行政单位离退休预算支出361,200元，主要用于街道行政退休人员生活补助；

2080502事业单位离退休预算支出147,000元，主要用于街道事业退休人员生活补助；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,381,220元，主要用于街道职工社会保障就业支出（养老保险缴费）；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出200,000元，主要用于街道退休职工职业年金记实支出；

2101101行政单位医疗预算支出225,120元，主要用于街道行政人员社会保障就业支出（职工医疗保险缴费）；

2101102事业单位医疗预算支出456,780元，主要用于街道事业人员社会保障就业支出（职工医疗保险缴费）；

2101103公务员医疗补助预算支出573,700元，主要用于街道人员社会保障就业支出（公务员医疗补助缴费）；

2101199其他行政事业单位医疗预算支出72,148元，主要用于街道人员社会保障就业支出（大病医疗缴费）；

2130199其他农业农村支出8,600,685元，主要用于社区专职工作人员、社区“大岗位”人员等工资支出；

2210201住房公积金预算支出1,053,696元，主要用于街道职工住房公积金缴纳支出；

2210203购房补贴预算支出41,760元，主要用于街道按月发放职工购房补贴；

2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出1,300元，主要用于国企退休人员社会化管理市级补助。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1,362,400元，其中：政府采购货物预算1,362,400元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计81,498元，较上年减少0元，增下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处2025年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处2025年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为81,498元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费81,498元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）斗南街道工作经费

执行年限2025年1月至2025年12月，预算安排4,500,000元，主要目标是保障街道5办3中心的业务开展。切实贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，围绕经济社会发展搞好服务。促进经济发展，增加居民收入；强化公共服务，着力改善民生；推动基层民主，促进社区和谐。

（二）党政机关（事业单位）职工食堂补助经费

执行年限2025年1月至2025年12月，预算安排1,257,750元，主要目标是保障街道机关食堂的正常运转，为街道干部职工提供后勤保障。

（三）国有企业退休人员社会化管理市级补助资金

执行年限2025年1月至2025年12月，预算安排1,300元，主要目标是开展斗南街道5名市属国企退休人员社会化管理工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.“三公”经费预算数：指区级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处2025年机关运行经费安排1,629,199元，与上年对比增加310,568.12元，主要原因是机构改革，昆明市呈贡区综合行政执法局执法大队斗南街道中队及花市中队62名辅助性岗位编制划入街道管理，辅岗预算人数的增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处资产总额147,571,928.54元，其中，流动资产111,930,506.56元，固定资产2,970,396.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8,465,215.76元，其他资产24,205,810.02元。与上年相比，本年资产总额增加27,893,747.69元，其中固定资产减少537,599.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011400376800111

附件2：2025年部门预算公开表（斗南街道）20250317041732159

附件3：重点领域财政项目文本公开（斗南街道工作经费）