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昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是:

1.党群服务中心;

2.城市建设服务中心;

3.综合行政执法队。

（三）重点工作概述

1.积极培育新动能。加强对经济工作的前瞻性思考、全局性谋划，结合街道经济实际和特色，主动融入国家、省、市、区经济发展战略，以高质量发展为引领，系统性推进辖区主导产业的发展，全方位、多领域谋划布局辖区特色产业和经济发展引擎支柱产业，积极培育壮大新产业，在激发新动能中全力开创辖区经济工作新局面。

2.强化招商引资。采取“走出去、请进来”的方式继续做好招商引资工作。针对现有产业集群进行招商，在泰康之家·滇园项目北侧地块引进昆明医科大学附属口腔医院（云南省口腔医院），与鹏瑞利和云大医院等项目一同打造洛龙大健康产业集群，发挥集聚效应，促进街道康养医疗产业发展。学习借鉴先进发达地区经验，发挥白龙潭公园区位优势，开展白龙潭灯展水秀工程，将其打造成可参与、可游玩、可打卡的呈贡文旅新地标，协同带动区域经济发展。

3.防范化解风险。一是切实履行街道属地责任，运用“3+N”工作机制，开展好领导下访、现场接访、见面回访，为业主与企业、部门间搭建有效的沟通平台，及时消除房地产领域群体性、过激性信访事件风险。二是做好婚恋家庭纠纷调处化解和风险隐患管控，落实联动工作机制和排查调处工作机制，防范因婚恋家庭纠纷激化引发的“民转刑”“刑转命”案件和个人极端暴力案件，确保辖区社会平安稳定。

4.提升社会治理水平。加强党建引领基层治理工作。扎实推动“书记领办”项目实施，加快各社区党群服务中心建设，积极探索党群服务中心功能布局、服务管理、社会组织培育孵化等工作机制，增强党群服务中心的服务功能。挖掘培育一批社区治理人才，建立健全社区治理人才组织体系、工作机制和保障措施，不断增进社区治理人才参与基层治理的广度和深度。进一步提升“三新”党组织覆盖率，深化商圈党建工作，探索建立商圈资源服务小区居民，居民反哺商户的良性互动机制。以党建为引领，把网格化管理、精细化管理作为辖区社会治理的着力点，因地制宜、创新举措，积极探索适合洛龙街道发展的社会治理模式。强化经验总结提炼，以品牌效应推动社会治理创新工作向纵深发展。

5.强化城市管理。一是持续加大对占道经营、店外经营、乱摆卖、门前堆放杂物、乱贴乱发小广告、机动车乱停乱放、渣土运输违法违规行为等现象的巡查力度，切实为广大市民营造整洁、优美、有序和亮丽的人居环境。二是加大违法建筑管理力度，健全完善联动机制，实现临违建设第一时间发现、查处。三是持续推进城市精细化管理，认真落实城市街巷、道路交通、园林绿化、市容环卫、城市管理执法等领域的标准规范，按照网格清单，明确考核指标，分级分类管理，提升“五进网格”精细化管理水平。

6.挖掘党建亮点。一是做好“书记领办”项目，充分发挥社区党群服务中心群众议事、文体活动、志愿服务等功能，服务好辖区居民群众。二是强化“一社区一品牌”工作，提炼基层党建经验亮，组建由街道负责、社区落实共同组建的品牌专班，持续推进社区经验做法的提炼工作。三是加快推进“揭榜招贤”项目，洛龙社区方案完善实施后，加快推进开工建设，督促白龙潭社区尽快完成项目与企业匹配，推进项目签约。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制 21人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休 0人，退休 13人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入40,824,830.69元，其中：一般公共预算38,911,745.58元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元,上年结转收入1,913,085.11元。

与上年对比减少1,987,938.30元，主要原因是2025年减少了省对下森林植被恢复费项目（第一批）主城区重要通道（高速公路）沿线面山绿化美化补助资金等预算项目。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入40,824,830.69元，其中:本年收入38,911,745.58元，上年结转收入1,913,085.11元。本年收入中，一般公共预算财政拨款38,911,745.58元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,087,938.30元，主要原因是2025年减少了省对下森林植被恢复费项目（第一批）主城区重要通道（高速公路）沿线面山绿化美化补助资金等预算项目。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出40,824,830.69元。财政拨款安排支出40,824,830.69元，其中：基本支出33,370,608.08元，与上年对比增加4,432,557.84元，主要原因是增加了社区专职工作者、社区综合服务岗位、执法辅助岗位人员经费；项目支出7,454,222.61元，与上年对比减少5,520,496.14元，主要原因是2025年减少了省对下森林植被恢复费项目（第一批）主城区重要通道（高速公路）沿线面山绿化美化补助资金等预算项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

201（类）-03（款）-01（项）行政运行10,018,697.56元，主要用于街道行政编制人员工资福利等基本支出。

201（类）-03（款）-50（项）事业运行7,926,112.80元，主要用于街道行政编制人员工资福利等基本支出。

201（类）-03（款）-99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出5,541,137.50元，主要用于街道经济发展、党建等项目支出。

205（类）-08（款）-03（项）培训支出20,100.00元，主要用于街道职工培训支出。

208（类）-05（款）-01（项）行政单位离退休129,000.00元，主要用于街道行政退休人员生活补助支出。

208（类）-05（款）-02（项）事业单位离退休168,000.00元，主要用于街道事业退休人员生活补助支出。

208（类）-05（款）-05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出1,381,220.00元，主要用于缴纳街道在职职工基本养老保险。

208（类）-05（款）-06（项）机关事业单位职业年金缴费支出100,000.00元，主要用于记实退休职工职业年金。

208（类）-08（款）-01（项）死亡抚恤9,072.00元，主要用于职工死亡遗属抚恤。

210（类）-11（款）-01 （项）行政单位医疗225,120.00元，主要用于缴纳行政职工医疗保险费。

210（类）-11（款）-02 （项）事业单位医疗456,780.00元，主要用于缴纳职工医疗保险费。

210（类）-11（款）-03 （项）公务员医疗补助519,800.00元，主要用于缴纳职工医疗保险费。

210（类）-11（款）-99（项）其他行政事业单位医疗支出68,012.00元，主要用于缴纳职工医疗保险费。

213（类）-01（款）-99（项）其他农业农村支出11,217,201.72元，主要发放社区专职工作者、综合服务岗工资。

213（类）-02（款）-07（项）森林资源管理141，207.11元，主要用于开展森林资源管护站点建设项目。

213（类）-02（款）-99（项）其他林业和草原支出1,761,278.00元，主要用于开展白龙潭山面山绿化管养和重要通道（高速公路）沿线面山绿化美化工作。

221（类）-02（款）-01（项）住房公积金1,093,332.00元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

221（类）-02（款）-03（项）购房补贴38,160.00元，主要用于按月发放职工住房补贴。

223（类）-01（款）-05（项）国有企业退休人员社会化管理补助支出10,600.00元，主要用于支付国有企业退休人员社会化管理补助。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与街道财政管理体制，街道按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算资金595,600.00元。其中：政府采购货物预算595,600.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计91,498.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2025年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待250人次。

昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2025年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为81,498.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费81,498.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2025年预算绩效目标编制涉及项目5个，资金总额7,454,222.61元。项目绩效目标设定明确、合理、细化、可行，其中重点项目有1个，绩效目标情况如下：

街道工作经费项目：预算总金额4,500,000.00元，绩效目标：为完成区委、区政府下达的2025年目标任务提供资金保障，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕区委、区政府2025年工作部署，创新思路，实干担当，踏实谋事，推进街道2025年各项事业健康向上发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

3.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标而发生的基本支出以外的各项支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2025年机关运行经费安排1,565,822.36元，与上年对比增加280,649.32元，主要原因是增加了执法辅助岗位人员福利费。经费主要用于印刷费、水电费、燃汽费、办公设备维护等办公日常运行开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处资产总额13,878,286.05元，其中，流动资产3,575,409.75元，固定资产4,705,361.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程5,597,514.89元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加5,602,607.22元，其中固定资产减少34,858.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入22,000.00元，其中出租资产2533平方米，资产出租收入22,000.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011400376900111

附件2：2025年昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处预算公开表20250314024422829

附件3：2025年昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处重点领域财政项目文本公开