一、基本情况

(一)部门整体支出概况

昆明市呈贡区文化和旅游局2023年度收入合计3383.65万元。其中:财政拨款收入3359.44万元，占总收入的99.28%;年初结转和结余24.21万元，占总收入的0.72%;与上年对比减少4609.75万元，减少57.67%。

2023年度支出合计3383.65万元,年末结转和结余0万元。其中:基本支出574.06万元，占总支出的16.97%;项目支出2809.59万元,占总支出的83.03%。与去年相比减少4609.75万元，减少57.67%。

基本支出情况:2023年度用于保障昆明市呈贡区文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 574.06万元。与上年对比减少0.15万元，减少0.03%。

项目支出情况:2023年度用于保障昆明市呈贡区文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2809.59万元。与上年对比减少4609.90万元，减少62.13%。年初预算完成率100%，本年结转结余资金0万元。

(二)部门整体支出绩效目标

认真做好内部管理制度建设，按照财政等部门的要求进行了预算、决算信息公开，存量资金清查，三公经费控制等各项工作，全面完成了区委、区政府绩效管理考核的各项工作目标，取得了预期的经济效益和社会效益。

(三)部门整体支出或项目实施情况分析

1.基本支出情况。2023年,用于保障单位正常运转的基本支出574.06万元。其中，基本工资、津贴补贴等人员经费支出357.38万元，占基本支出的62.25%，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出194.00万元，占基本支出的33.79%。对个人和家庭的补助经费支出22.68万元，占基本支出的3.95%。

项目支出情况。2023年，为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2809.59万元。具体项目开支情况如下:

在资金使用管理方面我局严格按照有关规定国库集中支付管理、行政单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

一是有利于增加公共支出透明度，提高公众对政府的信任度;二是有利于重点项目建设，对项目的运行及效率情况提供及时、有价值的信息，促进项目管理，增强项目管理者对项目的责任感;三是有利于正确引导和规范财政资金监督与管理，形成有效的财政执法和监督约束，提高财政资金使用效益;四是有利于合理配置资源，通过财政支出绩效评价，获取有效的信息，使政府决策者有效地规避投资风险及短期行为，节约财政资金，缓解供求矛盾，促进资源的有效配置。

(二)绩效评价工作过程

1、成立财务决策制度落实领导小组，进一步推进绩效目标管理工作，建立财务管理制度、内控制度、“三重一大”决策制度，成立以局长为小组组长，副局长为小组副组长，各科室、各部门主要负责人为小组成员的工作领导小组，负责推进预算绩效管理工作的贯彻落实按时公开单位预决算，严格控制三公经费。

2、按照《呈贡区全面推进预算绩效管理改革实施方案》《呈贡区预算绩效管理工作考核办法》等相关要求，在基础工作、预算绩效目标管理、预算绩效监控管理、预算绩效评价管理和评价运用方案开展工作，搞好前期准备、组织实施和分析评价，将部门决算、预决算报表及相关说明进行了信息公开，并公开三公经费财政拨款预决算总额，不存在预算空转、虚列收支问题。按财政功能分类项级科目、经济分类、三公经费预决算要求，搞好预算执行管理。能达到基本要求。2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为2.54万元，支出决算为0.64万元，完成预算的25.20%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.64万元，完成预算的25.20%;公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是严格落实公车改革和中央八项规定精神。

三、主要绩效及评价结论

（一）经济性分析:在成本(预算)控制和成本(预算)节约方面为切实加快预算管理、规范财务行为，制定了有关实施方案和管理制度，程序清楚，公开透明。

（二）效率性分析:按月制定项目经费计划报财政业务科室审批，经费支出按计划使用，完成质量好。

（三）效益性分析:2023年呈贡区文化和旅游局在区委、区政府的正确领导和上级主管部门的指导下，坚持以人为中心的工作导向，坚定文化自信，增强文化自觉，坚决贯彻落实中央决策部署，不断推进治理体系和治理能力的现代化建设，推动全区文化事业、文化产业和旅游产业融合发展，满足人民美好生活需要，进一步提高呈贡区文化影响力。

1.公共文化基础设施不断完善，打造公共文化空间。围绕打造舒适宜人、富有吸引力和感染力的公共空间环境，2023年呈贡区建成5个新型公共文化空间，分别是：乌龙街道新呈会客厅文化驿站、斗南街道花都城市书房、洛龙街道心玉汇文化驿站、洛龙街道寻道茶苑文化驿站、吴家营街道万溪乡愁书院。

2.助力文化旅游产业发展壮大。一是促进文旅融合向纵深发展。不断完善公共旅游基础设施，完成全区旅游专用交通标识安装，并开展旅游专用标识标牌巡检维护，增加景区内呈贡非遗、民俗文化、人文景观、红色精神元素的设置；推动完成了三台山公园、洛龙公园A级景区内部存量绿地点位提升改造；深度挖掘呈贡旅游资源，串联景区景点，打造涵盖自然风光、人文景观、红色精神、休闲康养、乡村旅游的5条精品旅游线路，推出以呈贡文化元素为依托的文旅宣传产品，进一步将本地特色文创产品与旅游纪念品、伴手礼有机结合。2023年以来，发放《呈贡区旅游手册》等文明旅游宣传材料近2000册，提升改造A级景区存量绿地点位绿化面积600m²，完成斗南花卉小镇3A级旅游厕所建设。二是助力文化创意产业高质量发展。依托云南广电传媒集团有限公司入驻呈贡及下属19家企业的优势，加大对全媒体广告经营、广播电视内容制作的扶持，加强产业聚集，助力打造市级、省级文化创意产业园区；借助呈贡11所高校20余万师生的资源及教培优势，信息产业园、云南电视台资源加持，实现人才培养、就业输出；持续推动运营卧龙浦古渔村保护及生态治理项目建设，将项目打造为集文化双创、文化消费、休闲度假观光游憩为一体的滇池湖畔最具特色的古民俗文化体验村。三是深入推进校地共建。牵头起草《昆明市呈贡区人民政府云南艺术学院战略合作框架协议》，通过该合作框架协议形成优势互补，深化校地共建工作，擦亮呈贡文化品牌；与云南艺术学院联合举办文化惠民演出庭院剧《问心》《琉璃》，与云南艺术学院联合举办艺术美育活动“美好的‘梨’想世界”乡村主题画展，与云南师范大学、昆明理工大学共同举办驻呈贡高校书画艺术展，通过系列校地共建活动进一步丰富广大人民的精神文化生活，充分展示艺术的美育功能。

    3.持续优化文旅行业营商环境。2023年，依据《营业性演出管理条例》及其实施细则、《互联网上网服务营业场所管理条例》《娱乐场所管理条例》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国民办教育促进法》等法律法规，行政审批科共受理接件119件，其中行政许可61件，艺术类培训学校审核备案33件，延续备案8件，变更4件，注销登记1件，剧本娱乐备案9件。其中剧本娱乐备案按照国务院坚持“放管服”改革和对文化新业态实施包容审慎监管的原则，从剧本杀和密室逃脱等行业特点出发，提出了一系列管理新思路、新方法，是文化新业态管理的一次重要创新，对促进新兴文化娱乐市场健康快速发展具有着重要意义。我局剧本娱乐备案全程采取不见面、无纸化、一站式网上备案模式。

4.持续加大文旅行业市场监管力度。一是常态化开展文化旅游市场日常巡查检查。常态化开展巡查检查。共检查文化市场经营企业701家次，出动执法人员2844人次，车辆828辆次。对我辖区网吧、剧本杀、娱乐场所、游艺场所、出版物等企业开展安全生产、消防安全工作、校园周边等联合检查24次。开展旅游市场整治行动86次，检查景区景点71家次、涉旅购物店104家次、旅行社门市部175家次、导游107人、团队131个，共出动737人次。组织开展呈贡区2023年文化和旅游行业安全生产培训会暨消防应急处置、反恐应急演练1期，组织开展重大事故隐患专项排查整治2023主题宣讲1期。二是严格规范执法办案。区文化市场综合执法大队紧紧围绕文旅行业重点领域严格规范执法办案，2023年共立案13件，已结案7件，撤案1件，送鉴定中案件4件，行刑衔接案件3件。没收非法出版物6本，退还692册，罚款人民币2000元，扣押涉嫌非法出版物1588册、光碟839碟，送鉴定中。开展“呈贡区文化和旅游局营业性演出票务专项整治”工作，约谈演出企业4家，立案1件。加强对大麦网、抖音、快手等新媒体营业性演出巡查力度，及时劝阻1家企业违法违规行为。三是及时回应办理群众涉旅投诉问题。处理涉旅投诉626起，其中一步手机游云南投诉247件，旅游退货投诉372件，旅游投诉4件，结案率100%、满意率100%。办理信访平台转办、交办信访件5件。对于不严格执行“30天无理由退货”规定等行为的涉旅企业，开展“30天无理由退换货”约谈会1次，发送告知函3份，下达责令整改通知书2次。四是全面摸清文化旅游行业市场底数。对辖区内网吧34家，娱乐场所（含游戏游艺）24家，演出市场9家，剧本杀、密室逃脱10家，电竞酒店25家建立并实时更新名录库。动态开展涉旅企业核查，共开展旅行社及其分支机构核查专项整治行动12次，梳理我区旅行社5家、旅行社服务网点29家、星级酒店2家、入库酒店31家、3A级景区1家、涉旅购物店3家（均在斗南花市景区），真正做到底数清、情况明，确保采取有效措施全面监管。五是扎实开展安全生产、平安创建工作。与各文化和涉旅企业签订安全生产责任书，组织开展呈贡区2023年文化和旅游行业安全生产培训会暨消防应急处置、反恐应急演练1期，组织开展重大事故隐患专项排查整治2023主题宣讲1期。六是扎实开展系列专项整治工作。扎实开展食品安全、禁毒防艾、反恐、扫黑除恶、燃气安全、打非治违以及高铁南站等专项整治工作，积极联合相关责任部门针对文旅行业开展整治行动，动员文化旅游市场经营企业签订工作责任书，进一步强化文旅企业责任意识，并适时组织开展相关培训、演练以及宣传活动，督促辖区内网吧、娱乐场所营业主利用场所内宣传工具，拓展宣传覆盖面，最大程度保障工作成效。

5.全面落实意识形态工作责任制。坚持党管意识形态原则，将意识形态工作与业务工作同部署同落实，围绕紧扣主线学习、强化阵地管控、提升服务效能、做实宣传引导、严格规范执法等方面，不断健全监督管理机制，压实意识形态工作各项任务落实。一是推动营业性活动演出全过程监管。加强对全区各类文艺作品和文艺演出、文化艺术活动的指导，深入推进营业性活动演出行政审批的规范化、流程化，并督促演出公司提交录音录像开展复核，确保意识形态安全。2023年以来，审批营业性演出活动共计140余场次。二是强化文化阵地建设管理。对各类图书馆、文化馆、文物点位的开放、保护等相关制度进一步健全完善，并通过不定期有针对性地开展巡查检查，对发现的问题坚决督促整改，坚决杜绝公共文化场所出现内容与主流价值观相悖的图文资料。组织工作人员对图书馆总馆及辖区内6个街道图书馆及下属45个社区图书馆的出版物开展全面排查1次，抽查2次，共下架各类疑似非法出版物1926本。同时进一步明确分级管理和属地管理责任，督促社区图书室、农家书屋、公共文化空间等及时将已有书籍情况向区图书馆报备，并加装监控系统，防止出现恶意投放非法书籍的不法行为。

6.统筹推进疫情防控隔离点费用审计及后续处置工作。一是加快推进集中隔离观察场所疫情防控费用审计，对针对审计中存在争议的事项，积极组织相关集中隔离场所负责人召开审计工作协调会，积极探索问题解决办法。二是按照区疫情防控指挥部下发的《呈贡区万峰新冠疫情集中隔离观察点项目资产清点移交方案》要求，积极组织相关单位现场对万峰新冠疫情集中隔离观察点内资产进行清点，现项目资产处于清点阶段，待项目资产清点移交至我局，我局将加快项目资产评估及后续处置工作。

7.大竞赛重点经济任务指标高质量推进。一是推动旅游总收入高质量增长。围绕旅游总收入增速22%的整体目标，通过旅游项目建设、景区创建改造提升、加大旅游宣传力度等多种务实举措，超额完成旅游经济指标，2023年呈贡区旅游总人数达1171.38万人次、同比增长8.2%，旅游总收入228.2亿元、同比增长45.8%。二是推动完成各项经济指标。完成固定资产投资3.66亿元，占目标任务数5亿元的73.20%；完成招商引资项目签约项目4个，已完成年度目标任务数，储备招商引资省外到位资金支撑项目1个（呈贡区文体活动中心项目）；住宿业累计增速80.5%，住宿业新增9户；净增规模以上服务业企业数（净增1户），推动云南淼木文化传媒有限公司升规统，目前已完成入库。三是培育规上和特色小微文旅企业。培育规模（限额）以上文旅企业36家，完成目标进度为100% ；培育特色小微涉旅企业158家，2023年实有数361家，目标完成进度为438.89% 。四是再创文化品牌。呈贡区大渔街道入选“省级民间文化艺术之乡（农民画）”，呈贡区图书馆由国家三级馆晋升为国家二级图书馆。

8.推动完成省级旅游品牌创建。指导七彩云南第壹城购物中心成功申报为云南省第二批省级夜间文化和旅游消费集聚区,并同步推动申报为省级旅游休闲街区。积极协助万溪冲社区、卧龙古渔村、七步场社区、空中草莓园申报省级金牌旅游村及省级最美乡愁地。

9.推动重点民生项目呈贡区文体活动中心建成并投入使用。文体活动中心项目五个场馆主体于2022年5月10日全面封顶，艺术中心、活动中心、体育馆、文化档案馆四栋场馆分别于2023年9月28日、11月24日竣工验收投用，图书博物馆也在加快推进建设和竣工验收工作。

10.激发新时代乡村振兴的文化活力。打造呈贡文化活动品牌，创新开展呈贡区第二届网络文化节、第十七届昆明·呈贡花都文化旅游节暨第二届花灯艺术节系列活动之“同心共圆中国梦 薪火相传续华章”洛龙第八届燃情火把节活动，2023年云南·呈贡第二届网络文化节系列活动之“中国农民丰收节”暨第十一届“万溪宝珠梨采摘节”活动，2023年春城文化节·昆明市呈贡区第八届职工艺术节系列活动以及春季、夏季、秋季三场“四季村晚”等活动，进一步丰富活动内容，扩大公共服务覆盖面，丰富群众精神文化生活，增强公共文化服务软实力，为乡村振兴提供了强有力的文化支撑。

四、存在的问题

下一步将按照《呈贡区全面推进预算绩效管理改革实施方案》《呈贡区预算绩效管理工作考核办法(试行)》和《呈贡区文化和旅游局预算绩效管理工作实施方案》的相关要求，进一步做好我单位的区级预算支出绩效评价工作，认真细致地做好文化、旅游工作，按质按量完成各项工作任务。

五、有关建议

(一)建议加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

(二)建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

六、其他需要说明的问题

无

                    昆明市呈贡区文化和旅游局

                        2024年9月29日

附件4-4：项目支出绩效评价报告（“1103”疫情以来市级统筹安置的集中隔离观察场所补助资金）

附件4-4：项目支出绩效评价报告（2023年度三馆一站免费开放市级补助资金）

附件4-4：项目支出绩效评价报告（呈贡区集中隔离场所疫情防控相关经费）

附件4-4：项目支出绩效评价报告（呈贡区万峰新冠肺炎集中隔离观察点项目资金）

附件4-4：项目支出绩效评价报告（呈贡区万峰新冠疫情集中隔离观察点项目建设相关资金）

附件4-4：项目支出绩效评价报告（集中隔离留观酒店经费）

附件4-4：项目支出绩效评价报告（昆明花千谷酒店疫情防控相关经费）

附件4-4：项目支出绩效评价报告（昆明市委党校疫情防控相关经费金）

附件4-4：项目支出绩效评价报告（旅游产业）

附件4-4：项目支出绩效评价报告（万峰集中隔离观察点项目建设资金）

附件4-4：项目支出绩效评价报告（文化和旅游市场管理）

附件4-4：项目支出绩效评价报告（文化类其他项目）

附件4-4：项目支出绩效评价报告（文体活动中心2023年两会会议服务相关经费）